楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

十五、国有资产使用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队

概况

一、主要职能

（一）主要职能。

贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营等工作实施审批、许可和备案，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）2023年度重点工作任务概述。

1.制定并组织实施安全生产管理工作计划，指导道路运输行业安全生产和应急管理工作，督促各道路运输生产经营单位认真落实安全生产责任，全面推行“一岗双责”。

2.深入开展道路运输打非治违，强化精准协同治理，落实专项整治，加强人性化执法，开展科学有效的交通运输综合行政执法工作。

3.搭建信息化监管平台，构建“互联网＋监管”科学体系，助推客货运、网约车、驾培、维修行业新业态持续发展，构建道路运输发展新格局。

4.以政府会计制度为基础，按州财政相关要求严格进行本单位财务管理、绩效管理、决算组织、审核与编报。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、执法一中队、执法二中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成。

纳入楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度部门决算编报的单位共1个。共中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其它事业单位0个。分别是：

1.楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队。

纳入楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况。

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度收入合计2902014.64元。其中：财政拨款收入2748214.64元，占总收入的94.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入153800.00元，占总收入的5.30%。与上年相比，收入合计增加143896.92万元，增长5.22%。其中：财政拨款收入增加150096.92元，增长5.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6200元，下降3.88%。主要原因是2023年新增两名公务员导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度支出合计2953451.91元。其中：基本支出2748214.64元，占总支出的93.05%；项目支出205237.27元，占总支出的6.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加240610.21元，增长8.87%。其中：基本支出增加150096.92元，增长5.78%；项目支出增加90513.29元，增长78.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年新增两名公务员，本年度基本支出增加两名公务员全年经费支出，二是路政巡查、海事行政等权责范围扩大，执法工作开支增加使用以前年度结余，导致支出大于收入。

（一）基本支出情况。

2023年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队单位机构正常运转的日常支出2748214.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2462507.96元，占基本支出的89.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费285706.68元，占基本支出的10.40％。

（二）项目支出情况。

2023年度用于保障楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205237.27元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要根据大财非税〔2023〕2号文非同级财政拨款非税收入成本工作经费87100.00元和大财建〔2023〕27号同级财政拨款执法办案经费66700.00元用于支付执法外聘人员工资等一般行政事务管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度一般公共预算财政拨款支出2748214.64元,占本年支出合计的93.05%。与上年相比增加150096.92元，增5.78%，2023年新增两名公务员，本年度基本支出增加两名公务员全年经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出467932.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金以及发放离退休人员工资。

9.卫生健康（类）支出151102.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1974991.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。。主要用于支付保障日常办公的水电邮费用、办公经费、差旅费报销和支付协管人员工资等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出154188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800.00元，决算为25524.80元，完成年初预算的98.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24829.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.25%，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为695.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.75%，完成年初预算的87.50%，具体是国内接待费支出决算695.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25800.00元，支出决算为25524.80元，完成年初预算的98.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为24829.80元，完成年初预算的99.20%；公务接待费支出年初预算为800.00元，决算为695.00元，完成年初预算的87.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚定持“过紧日子”思想，秉持“开源节流”的原则节省公务接待开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6602.66元，增长34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6407.66元，增长34.78%；公务接待费支出决算增加195.00元，增长39.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2022年根据州财政要求按5%压减公用经费，我单位压减项目为公务用车运行维护费；二是本年度公务接待增加1批次，接待费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于道路运输执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输安全生产督察检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队2023年机关运行经费支出285706.68元，比上年增加12604.54元，增长4.62%，主要原因是2023年新增两名公务员，本年度运行经费增加两名公务员的全年公用经费。部门机关运行经费主要用于保障单位日常办公的水费、电费、差旅费、办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄州交通运输综合行政执法支队大姚大队资产总额3225867.71元，其中，流动资产377565.50元，固定资产1001804.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51878.13元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14837.66元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14837.66元。授予中小企业合同金额14837.66元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。