大姚县住房和城乡建设局2024年部门预算公开

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大姚县住房和城乡建设局2024年预算公开

大姚县住房和城乡建设局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、县有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规；编制住房和城乡建设并组织实施；会同有关部门拟订城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房城乡建设领域执法稽查职责；制定执法稽查的相关制度并监督执行。

2.拟订城市建设政策并监督实施。负责城市市政公用设施建设、城镇燃气安全运营和监督管理工作;指导县城城市供水、节水、排水、污水处理工作；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

3.承担规范村镇建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全、农村危房改造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。配合做好乡村振兴相关工作。

4.承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导建筑活动，拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施。支持建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；监督勘察设计的规范性文件的实施；指导城市地下空间的开发利用。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责在相关法律法规规定范围的房屋建筑工程和市政工程初步设计审批；负责辖区范围内建筑工程、消防设计审查工作；负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责农村民居地震安居工程质量和安全的监督指导和管理；会同有关部门做好震后应急抢险相关工作。承担推进建筑节能的职责。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

5.承担房屋建筑、市政工程质量和安全生产监管职责。拟订房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度并监督执行，组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

6.承担贯彻实施国家、省、州有关建设工程招投标法律法规和政策的职责。负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监督指导全县建设工程招投标工作。

7.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

8.承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作，会同有关部门申报和安排保障性住房和棚户区资金并监督实施。

9.负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

10.承担城市管理和城市管理综合行政执法工作职责。拟订城市管理政策并监督实施；负责城市市政公用设施建设管理、安全运营和应急管理；负责监督城市管理及综合行政执法工作；加强对城市市政公用事业、市容环境卫生、园林绿化等方面工作的指导。创新城市管理机制，深入推进城市执法体制改革。

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县住房和城乡建设局共设置12个内设机构，包括：办公室、计划财务股、人事股（离退休人员办公室）、政策法规股、城市建设股、村镇建设股、抗震防震和建筑市场监督管理股、工程质量安全监督管理股、招标投标管理股、房地产市场和物业管理股、住房保障股、城市管理综合执法大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党建促发展工作思路，围绕“两廊三河三塔四湖五山”的县城构架，坚定不移推进新型城镇化建设。二是稳健发展房地产业，培强壮大建筑产业。三是加快城镇品质提升、不断提升城乡人居环境、加快绿美城市建设。四是突出抓好住房保障体系建设，持续推进城镇棚户区改造，加强保障性租赁住房建设和管理。五是突出抓好行业安全风险防控体系建设，持续深入开展自建房安全专项整治、城镇燃气安全专项整治、房屋市政工程安全专项整治，深入化解房地产领域风险隐患，强化自然灾害防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休1人，退休78人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入34494379.94元，其中：一般公共预算34494379.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17068836.00元对比增加17425543.94元，增加102.09%。增加的主要原因：一是项目支出增加，2024年增加项目支出预算17555841.94元，增加100%。一方面是2023年项目支出未纳入预算，另一方面是本年度遗属人员生活补助按预算口径列入项目支出预算。二是基本支出减少。2024年基本支出预算16938538.00元，比上年17068836.00元减少130298元，减少0.76%。一方面是2023年机构改革，原人民防空办划转至发改局，人员随之划转。另一方面是本年度遗属人员生活补助19200元按预算口径列入项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入34494379.94元，其中:本年收入34494379.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34494379.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17068836.00元对比增加17425543.94元，增加102.09%，增加的主要原因是：与上年17068836.00元对比增加17425543.94元，增加102.09%。增加的主要原因：一是项目支出增加，2024年增加项目支出预算17555841.94元，增加100%；一方面是2023年项目支出未纳入预算，另一方面是本年度遗属人员生活补助按预算口径列入项目支出预算。二是基本支出减少。2024年基本支出预算16938538.00元，比上年17068836.00元减少130298元，减少0.76%。一方面是2023年机构改革，原人民防空办划转至发改局，人员随之划转。另一方面是本年度遗属人员生活补助19200元按预算口径列入项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出34494379.94元。财政拨款安排支出34494379.94元，其中：基本支出16938538.00元，与上年16938538.00元对比减少130298.00元，减少0.76%。减少的主要原因是：2024年基本支出预算16938538.00元，比上年17068836.00元减少130298元，减少0.76%。一方面是2023年机构改革，原人民防空办划转至发改局，人员随之划转。另一方面是本年度遗属人员生活补助19200元按预算口径列入项目支出预算。项目支出17555841.94元，与上年0元对比增加17555841.94元，增长100%。增加主要原因：一是项目支出增加，2024年增加项目支出预算17555841.94元，增加100%。一方面是2023年项目支出未纳入预算，另一方面是本年度遗属人员生活补助按预算口径列入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于发放在职人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、单位正常运转等基本支出16938538.00元，项目支出17555841.94元。具体情况如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2109771.00元，用于支付我单位退休人员统筹外工资。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1343780.00元，用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

3.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤金19200.00元，用于支付我单位遗属人员生活补助。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗131629.00元，主要用于支付我单位行政人员医疗保险费用。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗342554.00元，用于支付单位职工基本医疗保险费用。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助467872.00元，用于支付单位行政人员医疗保险费用。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出77080.00元，用于支付大病保险。

8.2110302节能环保支出-污染防治-水体4800000.00元，用于支付县城区污水处理费。

9.212010城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行11557176.00元，用于支付在职人员工资、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护、公务接待、办公费等费用。

10.2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设5000000.00元，用于支付2024年智慧灯联网及灯光亮化设施维护服务费、2024年绿化养护路灯维护清扫保洁洗手台管护生活垃圾填场服务运营经费服务费。

11.212050城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生6570000.00元，用于支付2024年及以前年度差欠清扫保洁生活垃圾清运免费公厕保洁服务费，

13.2101199住房保障支出-住房改革支出-住房公积金908676.00元，用于支付我单位在职职工住房公积金支出。

14.2210399住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出1166641.94元，用于支付2023年县本级安排2022年农村居民（含农转城居民）进城购房享受缴纳契税补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000.00元，较上年增加5000.00元，增长4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为20000.00元，较上年增加5000.00元，增长33.33%，国内公务接待批次为26次，共计接待212人次。

本年公务接待费与上年15000.00元对比增加5000.00元，增加的原因是2024年工作任务增加，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为90000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县住房和城乡建设局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排674700.00元，与上年719230.00元对比减少44530.00元，变化主要原因是本年与上年相比，在职人员减少，公用经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县住房和城乡建设局资产总额1694915234.20元，其中，流动资产119587775.85元，固定资产3536553.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程318078844.33元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加315717569.56元，其中固定资产减少486566.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县住房和城乡建设局2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县住房和城乡建设局

2024年2月2日

监督索引号53232600533500111