大姚县自然资源局2025年预算公开

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大姚县自然资源局2025年预算公开 

 

大姚县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分大姚县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分大姚县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县自然资源局主要职能职责如下：根据《中共大姚县委办公室大姚县人民政府办公室关于印发〈大姚县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办字〔2019〕36号）文件精神，设立大姚县自然资源局，为大姚县人民政府工作部门，正科级。其主要任务和职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、拟定相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查检查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，监管地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，组织实施自然资源有关行政执法工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用，精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。

（二）机构设置情况

大姚县自然资源局共设置25个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划和城乡规划股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、财务人事股、大姚县自然资源综合行政执法大队、大姚县不动产登记中心、大姚县自然资源规划信息中心、大姚县土地收购储备中心（大姚县土地储备开发整理中心）、金碧自然资源所（不动产登记服务站）、石羊自然资源所（不动产登记服务站）、三岔河自然资源所（不动产登记服务站）、三台自然资源所（不动产登记服务站）、铁锁自然资源所（不动产登记服务站）、湾碧自然资源所（不动产登记服务站）、赵家店自然资源所（不动产登记服务站）、龙街自然资源所（不动产登记服务站）、新街自然资源所（不动产登记服务站）、六苴自然资源所（不动产登记服务站）、昙华自然资源所（不动产登记服务站）、桂花自然资源所（不动产登记服务站）。

所属单位0个 。

（三）重点工作概述 

1.坚持严的主基调不动摇，把全面从严治党向纵深推进。一是深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及习近平总书记关于自然资源管理重要指示批示的学习思考，全面准确贯彻新发展理念，持续深化党的创新理论武装。二是持续深化政治建设，着力建设忠诚干净担当高素质专业化的干部队伍。以提升干部的政治能力和专业能力为目标，继续深入实施干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力和专业化、专门化、精细化提升工程，严格落实干部职工平时考核激励机制，加强教育培训力度，着力建设一支政治上靠得住、工作上有本事，忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。三是深入推进自然资源系统作风革命、效能革命，提升工作效能。持之以恒加强作风建设，大力推进马上就办、真抓实干的作风，争当实干担当榜样，定向突破、好快并举、争先进位，特别针对自然资源土地卫片执法问题整改、重点项目用地保障等重点难点问题，树牢“大抓落实、大干实事”的责任担当，创造性地开展各项工作，确保各项工作落实更有效。

2.全面守牢耕地保护红线。一是以“长牙齿”的硬措施落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。严守规划控制数53.4758万亩耕地，32.7244万亩永久基本农田保护“红线”，坚决杜绝发生“一票否决”事项。二是全力推进补充耕地和增减挂钩项目实施。围绕2025年实施补充耕地2000亩和增减挂200亩以上的年度目标任务。截至目前已谋划14个补充耕地项目，建设规模2030亩。已编制可研报告，完成县级审查，正在开展环保、水保及坡度论证工作，待省州政策明确后可启动实施。龙街、新街、六苴、三岔河、三台、铁锁6个乡镇2个增减挂钩项目预计在2025年6月底前竣工，预计生产指标180亩。结合地质灾害避险搬迁旧房摸排，开展实地调查，规划实施地质灾害避险搬迁类增减挂钩项目200亩以上，目前正在组织规划设计。三是按照国家、省、州要求全面完成年度国土变更调查任务，更新年度国土变更调查数据库，汇总分析形成系列成果数据，全面掌握全县国土利用现状及变化情况，支撑高质量发展和国土空间治理现代化。

3.全面加强国土空间规划和管控。一是完成除中心城区外的（南山坝、永丰湖、三潭景区、石羊、新街、龙街、赵家店、六苴、三岔河、昙华、桂花、三台、铁锁、湾碧）14个国土空间划定单元详细规划。二是完成国土空间专项规划。三是开展《大姚县国土空间总体规划（2021—2035年）》评估。四是开展村庄规划“回头看”动态调整和评估修改。

4.全面推进土地节约集约利用。一是切实做好交通、能源、水利、城市基础设施、乡村振兴等建设项目的用地保障工作。组建工作专班，加强服务指导，每季度向乡镇和相关部门征集用地需求，每周与省州对接报件进度，不断提升用地报件质量和效率。二是严格落实“增存挂钩”机制，全力推进批而未供、闲置土地处置，盘活利用存量土地，完成批而未供土地处置率不低于40%；闲置土地处置率不低于50%，闲置土地净少率不低于25%，两项工作力争排名全州前3位。三是积极开展土地储备专项债券争取工作，编制大姚县回购存量闲置土地项目6宗，面积397.51亩，发行专债资金1.13亿元；拟申请发行土地储备专项债券资金18宗，面积999.75亩，发行专债资金4.15亿元。两项拟申请发行土地储备专项债券5.28亿元。四是编制2025年土地出让计划，合理安排土地供应总量、结构和时序，对出让地块进行分析研判，“一地一策”提出出让方案，实现出让地块精准调控，确保公告一宗成交一宗，实现土地出让效率高效化和效益最大化。2025年计划出让各类建设用地300亩，预计完成土地出让收入1.20亿元。

5.全面督促地质灾害资金落实及项目推进。一是狠抓地质灾害群测群防综合体系建设，切实提升基层防灾能力。二是积极向上争取地质灾害治理工程项目、避险搬迁项目、排危除险项目，提升地质灾害防治管理水平。对申报的69个避险搬迁隐患点，自然资源部已组织专家对可研报告进行审核通过了35个，项目预计投资6000万元左右，待最终确定搬迁数量并下达投资预算后迅速启动实施。编制了大姚县石羊土枧槽小学崩塌治理项目建议书、大姚县湾碧乡茨拉村委会茨拉一二组滑坡治理项目建议书，项目投资约500万元。围绕金沙江河流域及百草岭山系编制一批地质灾害综合治理项目。三是持续推进大姚县三台乡过拉地河流域地质灾害综合治理项目和楚雄州大姚县湾碧乡巴拉村陆家湾崩塌、泥石流及文宜拉村委会小村一、二组滑坡应急综合治理项目实施，预计2025年6月30日前完成项目的主体工程，年底完成县级初步验收。

6.全面加强矿产资源利用和保护。一是持续推进龙街镇仓屯石场扩大矿区范围，保障元大高速砂石料供应。二是积极盘活矿产资源，推进大姚桂花铜选冶有限公司大村铜矿整合重组和石灰窑、三岔河地热水资源的开发。做好大姚东德矿业有限公司大姚县未古期铜矿周边探矿权设立和新增资源量勘查工作。三是做好云南省大姚县秀水河-牟定县老厂铜金矿调查评价项目（估算潜在矿产资源铜矿石1268.4万吨，Cu金属117907.9吨，伴生Au5694.4千克）和云南省楚雄六苴—郝家河铜矿外围调查评价项目（初步估算远景资源量铜矿石量1768.0万吨，铜金属量13.0829万吨）地质勘探和矿业权设立工作。四是做好桂花乌龙口天然氢项目综合分析调查服务工作。五是持续推进过期矿业权清理及分类处置。

7.全面推进生态修复。一是做好持证生产矿山企业生态修复监管。加大矿山日常巡查力度，加强矿山地质环境恢复治理和土地复垦的管理，变“大开发”为“还旧账”，督促矿业权人缴纳土地复垦费用和计提矿山地质环境恢复治理基金，按照“边开采、边治理”原则，督促持证生产矿山切实履行矿山地质环境保护和土地复垦义务，并做好矿山地质环境保护与恢复治理和土地复垦阶段性验收。二是编制金沙江干热河谷生态修复区大姚县历史遗留矿山生态修复项目腾退指标补充方案，经初步分析，该项目可腾退指标122.25亩，修复后可新增耕地12.03亩。

8.全面提升自然资源领域营商环境。一是认真落实“互联网+监管”“双随机、一公开”等监管制度，提高市场监管领域事中事后监管工作效率和执行力，营造公平竞争发展环境。二是继续巩固不动产登记、交易、税务“一窗通办、并行办理”和推广“互联网＋不动产登记”，进一步优化不动产登记流程，切实提高不动产登记效率。三是深入开展自然资源系统作风革命、效能革命。加快推进“高效办成一件事”政务服务升级工作，提升自然资源行业营商环境。

9.全面严格执法监督和推进督察发现问题整改。一是扎实开展土地、矿产卫片执法检查整改；持续推进农村乱占耕地建房问题专项整治。全面贯彻通报、挂牌、约谈、冻结、问责“五项机制”，加强监督检查，防范新增农村违法乱占耕地行为。二是强化日常监管，落实属地责任。加强对永久基本农田、生态保护红线，长江经济带重点区域土地违法行为监测，以“零容忍”态度遏制新增违法违规占用耕地问题。三是持续推进自然资源督察、中央生态环境保护督察和双责审计反馈问题的整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,040,239.00元，其中：一般公共预算拨款收入12,040,239.00元，政府性基金拨款收入20,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加17,473,460.95元，增长119.95%。主要原因是：2025年年初预算中下达政府性基金20,000,000.00元，用于征地补偿、土地整治及农村人居环境整治等。同时由于2024年机构改革，单位人员调出县综合行政执法局8人，导致一般公共预算拨款收入减少。最终2025年部门财务总收入比上年增加17,473,460.95元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,040,239.00元，其中：本年收入32,040,239.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入12,040,239.00元，政府性基金预算财政拨款收入20,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加17,473,460.95元，增长119.95%。主要原因是：2025年年初预算中下达政府性基金20,000,000.00元，用于征地补偿、土地整治及农村人居环境整治等。同时2024年机构改革，单位人员调出县综合行政执法局8人，导致一般公共预算拨款收入减少。最终2025年部门财政拨款收入比上年增加17,473,460.95元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,040,239.00元。财政拨款安排支出32,040,239.00元，其中：基本支出10,561,939.00元，与上年对比减少609,160.00元，下降5.45%。主要原因是：2024年机构改革，单位人员调出县综合行政执法局8人，导致基本支出比上年减少609,160.00元，下降5.45%；项目支出21,478,300.00元，与上年对比增加18,741,300.95元，增长684.74%。主要原因是：2025年将征地补偿、土地整治及农村人居环境整治等费用20,000,000.00元，2024年度国土变更调查专项经费250,000.00元，大姚县国土空间规划编制经费1,000,000.00元，其他财政补助人员（地质灾害监测员）生活补助资金228,300.00元列入项目支出并纳入年初预算，导致项目支出比上年增加18,741,300.95元，增长684.74%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休621,933.00元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出906,301.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24,948.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗199,737.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111,920.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助261,605.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

7.21011993卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出32,800.00元，主要用于单位人员大病保险缴费及医疗保险补助支出。

8.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行7,759,833.00元，主要用于单位人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理1,250,000.00元，主要用于大姚县国土空间规划编制及大姚县2024年度国土变更调查专项经费。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金642,862.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

11.2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治228,300.00元，主要用于地质灾害监测员生活补助支出。

12.2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出5,000,000.00元，主要提升改造农村基础设施建设。

13.2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出5,000,000.00元，用于及时支付被征地农民补偿，保障被征地农民权益。

14.2120815城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村社会事业支出5,000,000.00元，用于推进土地整治工作。

15.2120816城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业农村生态环境支出5,000,000.00元，用于提升农村人居环境整治工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降36.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县自然资源局2025年公务接待费预算为38,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：我单位从严从紧控制“三公”经费，把过紧日子的要求落到实处，导致公务用车运行维护费较上年减少30,000.00元，下降66.67%。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县自然资源局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县自然资源局2025年机关运行经费安排596,840.00元，与上年对比减少61,840.00元，下降9.39%，减少的主要原因分析：2024年2月份，我单位退休人员1人，同时2024年机构改革，单位人员调出县综合行政执法局8人，导致本年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县自然资源局资产总额11,596,377.82元，其中，流动资产11,156,686.37元，固定资产439,691.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,923,850.00元，其中固定资产减少157,564.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分  大姚县自然资源局2025年部门预算表

（详见附表）

 

监督索引号53232600442300111