大姚县检验检测所2023年度部门决算公开

 

监督索引号53232600163401000

大姚县检验检测所2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共大姚县委 大姚县人民政府印发〈大姚县检验检测机构整合改革方案〉的通知》（大发〔2022〕12号）和《中共大姚县委机构编制委员会印发〈大姚县检验检测所职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（大编发〔2022〕75号）精神和要求，整合县农业农村局下属事业单位县农产品质量安全检测站、县林草局下属事业单位县核桃研究所，赋予计量器具、食品、药品、建筑工程质量及建筑工程材料等领域检验检测职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强统筹协调，改革工作稳步推进。积极向县委、县政府汇报改革工作情况，加强与县委组织部、县委编办、人社局等部门的沟通协调，持续推进检验检测机构整合改革各项工作。完成了事业单位法人登记、财政账户开设、人员划转工作，配齐配强了领导，成立了党组、党支部、工会组织，明确了班子分工、股室工作职责，任命了股室负责人，明确了干部职工工作职责，对所属人员专业技术职务进行了聘用。积极向县委、县政府领导汇报，争取工作支持，原大姚县农产品质量安全检测站、大姚县核桃研究所、大姚县建设工程质量检测中心各种检验检测设备、办公室设备、公务用车、结余资金、科研经费以及档案资料已经全部划拨至县检验检测所，人员、资产划转工作已经全面完成。组织召开了全县检验检测机构整合改革工作调度会议，积极推进乡镇检验检测机构整合改革工作。

2.紧盯目标任务，分解细化工作责任。围绕省州下达的检验检测目标任务，牵头起草了《大姚县人民政府办公室关于下达2023年全县农产品和食品抽检监测目标任务的通知》《大姚县农业农村局  大姚县检验检测所关于做好2023年省级农产品质量安全监督抽查工作的通知》等文件，及时将食品、农产品检验检测工作任务分解到各乡镇、县级相关部门，落实到单位内部各工作小组、干部职工。积极向县人民政府汇报争取检测工作经费，县政府下达县检验检测所2023年农产品检测工作经费300,000.00元，县检验检测所第一时间将67,500.00元农残速测工作经费下达到了各乡镇。组织召开了大姚县检验检测系统半年工作调度会暨2023年检验检测技能培训会议，对检验检测各项工作进行了安排、督促，组织开展了农产品检验检测业务培训，切实提升乡镇检测人员的业务素质，确保乡镇农残速检工作顺利开展。目前，克期完成了省级农产品质量安全监督抽查抽样98批次，省级农产品质量安全专项监测抽查抽样22批次，州级农产品质量安全监督抽查抽样30批次；农产品定量监测390批次，积极组织各乡镇开展农残速测工作，农残速测4500批次稳步推进，切实保障人民群众身体健康及生命财产安全。

3.围绕重点产业，强化产业技术科研。聚焦核桃产业，深入开展产业技术科研工作，积极到省林科院汇报工作，争取项目资金支持。积极参与云南省林业和草原科学院制定了《三台核桃丰产栽培技术规程》，两次组织参加省林科院核桃、花椒产业学术交流活动，邀请省林科院专家3次到大姚开展科研活动，积极配合省林科院在金碧镇梁家山、凉桥、石羊镇叭腊么开展核桃丰产示范基地建设，积极参与云南省大姚县核桃产业科技特派团花果山良种嫁接改良及丰产示范基地建设项目，积极组织开展国家重点研发计划子课题大姚三台核桃智能物联物候期观测工作。积极组织开展2023年云南省“三区”科技人才申报工作，县检验检测所6名专业技术人员参加申报工作，3人被选派为2023年云南省“三区”科技人才，开展农业产业技术服务20余次，组织农业产业技术培训6期300余人次。

4.加强能力建设，服务全县经济社会发展。加强学习培训，积极扩充业务范围，不断提高检验检测能力水平。加强与各乡镇、县级相关部门的沟通汇报，积极与各重点民营企业协调交流，争取县委、县政府、州检验检测认证院及各方支持，争取承接更多的工程质量检测项目。积极组织开展御景湖山、东湖御景、北辰书院二期、东片区道路、北片区道路等项目的见证取样检测及部分专项检测，积极争取金大地花园地产项目、金岭小学建设项目、小黑箐光伏项目和禄丰广通小学教学楼项目的工程质量检测工作。强化上下联动，积极主动作为，认真配合省州开展粮油、食品、特种设备、电梯等检验检测工作，切实服务好全县经济社会发展大局。

5.强化理论武装，加强思想政治建设。持续加强政治理论学习，认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，利用党组会、职工会、党组理论学习、三会一课、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，强化干部职工思想政治建设和理论武装。坚持党管意识形态工作，党组会议专题研究意识形态工作4次，开展意识形态专题学习2次，研判意识形态工作4次，组织开展党组理论学习8次，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导党员干部职工树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

6.扛牢政治责任，抓实抓好党建工作。以党建引领检验检测工作，做到党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查，党组会议专题研究党建工作4次，及时选举成立了党支部，配齐配强支部班子，用好党支部工作纪实手册和党员管理纪实手册，日常工作实行全过程纪实。组织召开支委会议11次、支部党员大会4次，讲授党课5场次，开展主题党日活动11次。严格落实“三会一课”、党性分析、谈心谈话、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等基本制度，教育引导党员干部自觉遵守党的政治纪律和政治规矩。

7.强化制度建设，切实抓好单位内部管理。制定了《大姚县检验检测所内部管理制度》，建立健全县检验检测所学习、工作、生活、会议、考勤、值班等方面的工作制度和工作规则，切实严肃工作纪律，持之以恒纠正“四风”。严格实行上班、下班每天四次签到制度，进一步强化应急值守，制定出台值班工作制度，周末或法定节假日实行干部职工轮流值班和领导带班。建立健全安全生产责任制，层层压实安全生产工作责任。

8.认真履职尽责，强化纪律作风建设。认真组织学习党风廉政建设的相关制度规定，认真组织开展警示教育活动，教育引导党员、干部自觉遵守法律法规、纪律规定，把全面从严治党贯穿于工作的全过程。党组会议专题研究党风廉政建设工作4次，党组书记与班子成员、班子成员与分管股室层层签订了党风廉政建设责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的责任制网络体系。针对苗头性、倾向性问题，党组书记开展集体廉政提醒谈话3场次，党组书记与班子成员、班子成员与分管股室人员开展了履行全面从严治党“两个责任”专题约谈，坚持预防在先、挺纪在前，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、食药农畜检验检测室、计量和建筑工程质量检验检测室、产业技术研究室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县检验检测所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、大姚县检验检测所。

纳入大姚县检验检测所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县检验检测所2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有车辆2辆，未核定编制，未核定编制的原因是两辆车均是机构改革时候由国资公司划入我部门，经到相关部门申请，不符合公车编制的要求。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县检验检测所2023年度收入合计2660445.76元。其中：财政拨款收入2660445.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2630445.76元，增长8768.15%。其中：财政拨款收入增加2630445.76元，增长8768.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我部门为2023年度新增财政预算部门，2023年才正式纳入财政预算下达在职在编的人员经费。

二、支出决算情况说明

大姚县检验检测所2023年度支出合计2681583.20元。其中：基本支出2041261.31元，占总支出的76.12%；项目支出640321.89元，占总支出的23.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2681583.20元，增长100.00%。其中：基本支出增加2041261.31元，增长100.00%；项目支出增加640321.89元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我部门为2023年度新增财政预算部门，2023年才正式纳入财政预算下达在职在编的人员经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县检验检测所部门机构正常运转的日常支出2041261.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1971311.31元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69950.00元，占基本支出的3.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县检验检测所部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出640321.89元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省级第二批商贸流通及招商引资专项资金支出21137.44元，主要用于支付我部门招商引资及其他业务工作接待费用；

2.大姚县检验检测所工作经费支出250000.00元，主要用于支付建设工程质量检测室临聘人员的劳动报酬；

3.大姚县检验检测所工作经费办公经费支出27336.80元，主要用于支付建设工程质量检测室开展检测工作发生的办公费、差旅费等；

4.2023年农产品质量安全抽检监测工作经费支出81847.65元，主要用于支付开展农产品检测发生的办公费、差旅费等；

5.原大姚县建设工程质量检测中心编外聘用人员解除劳动合同经济补偿金资金支出260000.00元，主要用于支付原大姚县建设工程质量检测中心编外聘用人员解除劳动合同经济补偿金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款支出2681583.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2681583.20元，增长100.00%，主要原因是：我部门为2023年度新增财政预算部门，2023年才正式纳入财政预算下达在职在编的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2185273.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于发放在职人员的工资、农产品检测工作经费及建设工程质量检测中心临聘人员解聘补偿金；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出226692.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于缴纳在职人员的社会保险费；

9.卫生健康（类）支出133579.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出136038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于在编在职职工的住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为9595.00元，完成年初预算的191.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为9595.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的191.90%，具体是国内接待费支出决算9595.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县检验检测所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为9595.00元，完成年初预算的191.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为9595.00元，完成年初预算的191.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是从上年结转的资金大财金〔2022〕23号2022年省级第二批商贸流通及招商引资专项资金列支公务接待费4595.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9595.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数本年度和上年度都为0.00元；因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加9595.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我部门为2023年度新增财政预算部门，2023年才正式纳入财政预算下达在职在编的人员经费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大姚县检验检测所机构改革上级部门调研及开展检验检测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县检验检测所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县检验检测所资产总额1322483.82元，其中，流动资产188935.51元，固定资产1133548.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1292483.82元，其中固定资产（净值）增加1133548.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额17160.00元，其中：政府采购货物支出17160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17160.00元，其中：授予小微企业合同金额17160.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

监督索引号53232600163401111

附件：大姚县检验检测所2023年度部门决算公开表20240930032917869.xls  154K