大姚县工商业联合会2023年度部门决算公开

监督索引号53232600871401000

大姚县工商业联合会2023年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县工商业联合会主要职能职责如下：

1.宣传贯彻中央、省、州县党委关于工商联工作的方针、政策，对全县非公有制经济发展情况和非公有制经济代表人士情况开展调查研究，向县委、县政府和州工商联报告县工商联工作开展情况，提出开展工作的意见和建议。

2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，密切同非公有制经济人士的联系，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，有序参与政治生活和社会事务。

4.推动全县非公有制经济组织的经贸交流和协作，为非公有制企业提供服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会发展。

5.加强行业协会商会建设，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6.参与协调劳动关系，会同相关部门和其他有关企业方代表，共同推动劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持党的领导，聚力思想共识。一是认真学习贯彻党的二十大精神。认真落实“第一议题”要求，深入学习贯彻党的二十大精神，开展党组理论学习8次，党组会专题学习17次，干部职工会集中学习38次；开展党支部“主题党日”活动11次，支部党员集中学习12次。组织开展党的二十大精神宣讲“进企业、进商会”5次，《中国共产党统一战线工作条例》学习宣讲1次，走访3家直属商会及12个乡镇商会宣传党的二十大精神，进一步提升工商联干部和商会班子的政治理论水平，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，旗帜鲜明讲政治。二是扎实开展政治引领行动。强化思想政治引领，深化民营经济人士理想信念教育。结合执委活动的开展，组织执委到七街赵祚伟烈士故居开展民营经济人士理想信念教育1次66人，先后选派7名企业家到山东大学、南京大学、深圳大学等高校学习培训。教育引导非公经济人士不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，引导民营经济人士争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。三是协同做好政治安排，积极建言献策。一年来，组织非公经济界政协委员提建议意见11件，团体提案2件，进一步发挥非公经济界政协委员参政议政的职能作用。

履行主体责任，全面从严治党。一是扎实做好基层党建工作。压实党建“第一责任人”责任，提升机关党支部及商会党组织的党建引领作用，召开4次党组会议专题研究机关党建及“两新”组织党建工作，扎实开展“智慧党建”，提高“三会一课”质量，严格落实党费日、主题党日、谈心谈话、民主评议党员、双重组织生活会和社区双报到等制度。深入汽修党支部和工商服务党支部开展挂包联系指导，开展汽修党支部规范化建设，2名“两新”组织党建指导员定期深入所联系企业开展走访指导，解决实际问题4个。二是强化管党治党政治责任。深化作风革命、效能革命，深入开展“清廉大姚”建设工作，深化廉洁教育，推进“清廉家风”建设，强化“一岗双责 ”。三是认真抓好意识形态工作。全面贯彻落实意识形态工作责任制，强化落实意识形态工作“四种责任”、“九纳入一列入”，严格执行意识形态工作定期分析研判等制度。

聚焦“两个健康”，实施“暖心行动”。一年来，县工商联紧扣“两个健康”主责主业，以“梧桐树”工程为统领，深入开展优化营商环境“暖心行动”，积极建“家”架“桥”，服务民营经济发展。一是深入开展走访调研。制定县工商联干部职工挂点联系执委企业制度，建立健全全周期、全方位、全要素为民营企业服务机制。二是开展助企纾困行动。开展“三进企业”活动，扎实推进“金融赋能数字赋能助推中小企业换档升级”和“我为企业办实事”实践活动。三是以法律维权、法治宣传、商会调解、涉案企业合规改革等为工作载体，深入执委企业开展“八五”普法工作，持续开展“法律三进”活动，营造民营经济发展良好法治环境。与县法院联合成立“大姚县工商联商会调解中心”，切实做好民营企业纠纷调解工作。建立工商联与检察机关沟通联系机制，挂牌成立服务和保障民营经济发展工作联系点，共同推进涉案企业合规改革工作。四是开展助力优化营商环境行动。联合县法院、县检察院、县税务局、县供电公司、县交警大队到金碧工业园区和南山坝工业园区为48户民营企业就涉企惠企的法制和税收等政策进行宣讲解读，进一步优化营商环境。五是宣传动员209户（州联下达任务数120户）中小微企业注册认证“云南政企通”服务平台，实现信息资源共享，提升政企业沟通效率。

围绕中心大局，统筹推进工作。紧紧围绕县委“12345”发展思路，发挥工商联在推动乡村振兴及全县经济社会高质量跨越式发展中的生力军作用。一是组织实施“万企兴万村”行动。依托光彩事业“万企兴万村·助力乡村振兴”发展基金会，组织发动民营企业（民营经济人士）、商（协）会会员、个体工商户等社会各界人士开展捐赠活动，促进巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作。二是抓好市场主体倍增工作，加大会员发展。按照县下达的净增市场主体任务，加大潜在资源挖掘，在直属商会和乡镇商会中广泛宣传动员辖区内新成立的市场主体积极加入。三是认真做好商（协）会及会员发展工作。新注册成立大姚县民营医疗协会，同步成立党支部，选优配强班子成员。动员县直属商会及乡（镇）商会开展团体会员、企业会员、个人会员注册入会工作。四是做好招商引资工作。加大“以商招商”力度，推荐云品鲜、倮哩倮等4家电商参与全省跨境电商培训。开展国内省外招商活动2次、省内州外招商2次，已完成项目入库1个，签订项目协议投资1.25亿元。五是积极筹办核桃美食大赛。充分发挥餐饮商会的作用，动员6家大型宾馆酒店和13家特色餐馆参加一年一度的核桃美食大赛，弘扬了大姚核桃饮食文化，挖掘了大姚核桃生态美食，提升了中国核桃之乡的美誉度和知名度。

抓实自身建设，勇于担当作为。持续强化作风革命、效能建设，深化拓展“四强”（强学习、悟思想，强调研、明思路，强作风、抓队伍，强机制、重落实）活动，加强工商联干部、企业家执委、商（协）会人才“三支队伍”建设。持续巩固“全国五好工商联”创建成果，深入开展“四好商会”创建，做好“四好商会”的推荐申报工作。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以支部学习和主题党日活动为抓手，认真组织党员干部读原著学原文悟原理，不断提升全体党员干部学习政治理论的思想自觉和行动自觉，真正树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。建设“四型”（政治型、服务型、团结型、质效型）工商联机关，培养造就“四过硬”（政治过硬、业务过硬、作风过硬、廉洁过硬）“四精通”（精通统战、精通政策、精通经济、精通商企）的工商联干部队伍，甘当服务民营经济发展的“店小二”，着力打造“有为工商联”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，分别是：办公室、经济联络股（会员股）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县工商业联合会。

纳入大姚县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工商业联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工商业联合会2023年度收入合计1,542,681.21元。其中：财政拨款收入1,542,681.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少679,372.20元，下降30.57%。其中：财政拨款收入减少679,372.20元，下降30.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是为确保2023年度全县财政收支预算平衡，做好“六保六稳”工作，压缩2023年度一般公共预算财政拨款，导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县工商业联合会2023年度支出合计1,573,391.03元。其中：基本支出1,429,681.21元，占总支出的90.87％；项目支出143,709.82元，占总支出的9.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少617,952.56元，下降28.20%。其中：基本支出减少670,947.28元，下降31.94%；项目支出增加52,994.72元，增长58.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是为确保全县财政收支预算平衡，做好“六保六稳”工作，压缩2023年度支出，同时2023年度人员发生变动，人员减少2人。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,429,681.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,328,115.33元，占基本支出的92.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,565.88元，占基本支出的7.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,709.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2012802•一般行政管理事务39,940.00元，其中：（1）强边固防对口帮扶和突击队管理工作经费6,940.00元；（2）联创建省级理想信念教育基地建设经费30,000.00元；（3）非公有制经济组织和社会组织党建工作经费3,000.00元。

2.2012899•其他民主党派及工商联事务支出30,000.00元，主要是中央普惠金融发展专项资金。

3.2130804•创业担保贷款贴息及奖补50,000.00元，主要是创业担保贷款中央奖补资金及创业担保贷款省级奖补资金支出。

4.2130899•其他普惠金融发展支出23,769.82元，主要是创业担保贷款省级奖补资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,573,391.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少617,952.56元，下降28.20%,主要原因是为确保全县财政收支预算平衡，做好“六保六稳”工作，压缩2023年度支出，同时2023年度人员发生变动，人员减少2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,059,797.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.36%。主要用于单位人员工资、日常办公费以及创业担保贷款方面支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出275,198.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于退休人员养老金发放及在职人员养老保险、职业年金社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出78,897.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳在职人员的医疗保险社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出73,769.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要是创业担保贷款中央奖补资金及创业担保贷款省级奖补资金方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出85,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,936.00元，完成年初预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,936.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.87%，具体是国内接待费支出决算2,936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,936.00元，完成年初预算的97.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,936.00元，完成年初预算的97.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部门牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少264.00元，下降8.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少264.00元，下降8.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是部门牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用主要用于接待相关单位的调研来访、工作指导及其他相关检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县工商业联合会2023年机关运行经费支出101,565.88元，比上年减少41,644.83元，下降29.08%，主要原因是部门牢固树立“节支也是增收”的理念，依法理财，认真执行支出预算，以收定支，量入为出，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费，租赁费、会议费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县工商业联合会资产总额73,983.44元，其中，流动资产36,469.63元，固定资产37,513.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106,719.94元，其中固定资产减少12,308.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县工商业联合会无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53232600871401111

附件：云南省大姚县工商业联合会2023年决算公开20240930084829409.xlsx  67K