大姚县自然资源局2024年预算公开

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大姚县自然资源局2024年预算公开

 

大姚县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分 大姚县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大姚县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县自然资源局主要职能职责如下：根据《中共大姚县委办公室  大姚县人民政府办公室关于印发〈大姚县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办字〔2019〕36号）文件精神，设立大姚县自然资源局，为大姚县人民政府工作部门，正科级。其主要任务和职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、拟定相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查检监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头实施生态保护补偿制度,落实合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施,提出备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查,监管地质勘查项目,负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织实施地质灾害防治规划。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织实施地质灾害工程治理工作。统筹协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源备案管理。负责矿业权监管。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格监管与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

13.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,组织实施自然资源有关行政执法工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责,强化统筹设计,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用,精简有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用。

（二）机构设置情况

大姚县自然资源局共设置25个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划和城乡规划股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查管理股、财务人事股、大姚县自然资源综合行政执法大队、大姚县不动产登记中心、大姚县自然资源规划信息中心、大姚县土地收购储备中心（大姚县土地储备开发整理中心）、金碧自然资源所（不动产登记服务站）、石羊自然资源所（不动产登记服务站）、三岔河自然资源所（不动产登记服务站）、三台自然资源所（不动产登记服务站）、铁锁自然资源所（不动产登记服务站）、湾碧自然资源所（不动产登记服务站）、赵家店自然资源所（不动产登记服务站）、龙街自然资源所（不动产登记服务站）、新街自然资源所（不动产登记服务站）、六苴自然资源所（不动产登记服务站）、昙华自然资源所（不动产登记服务站）、桂花自然资源所（不动产登记服务站）。

所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）持续推进国土空间规划编制，优化开发保护格局。

一是基本完成乡镇国土空间规划编制；年底前完成26个行政村规划编制，实现全县实用性村庄规划编制全覆盖。二是加快完成中心城区详细规划编制，结合“十四五”经济社会发展和城市建设、治理的需要，及时启动实施乡级层面详细规划的编制工作。

（二）严守耕地数量、质量双重红线。一是做好政府耕地保护目标责任考核，强化成果运用，压实各乡镇党委、政府耕地保护责任。二是以“长牙齿”的硬措施落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。三是全力推进补充耕地和增减挂钩项目实施。围绕2023年实施补充耕地6000亩和增减挂钩500亩的年度目标任务，加快推进项目建设，紧盯项目验收入库，力争归还增减挂钩差欠的水田指标118.51亩，克期完成整改清零任务。

（三）强化土地要素供给，保障高质量发展用地。

一是保障重点建设项目用地，加快推进土地的征收和用地组件报批，切实做好“十四五”期间能源、交通、水利、城市基础设施等建设项目的用地保障工作。二是强力推进批而未供和闲置土地处置，盘活利用存量土地，克期完成处置任务。三是加大土地供应，确保实现年度出让收入3亿元目标任务。

（四）强化矿产资源保护和开发利用。积极推进大姚桂花铜选冶有限公司大村铜矿、未古期、秀水河等3个金属采矿权延续办理。做好龙街镇秀水河砂场、大姚县龙街镇仓屯石场扩大矿区范围的审批出让和采矿权延续及5个页岩砖厂的采矿权延续工作。持续推进剩余9个历史遗留矿山生态修复。

（五）多措并举，狠抓地质灾害防治。严格落实地质灾害“三查”工作制度，稳步推进地质灾害汛前排查、汛中检查、隐患点核查工作。继续推进2019年度200户地质灾害搬迁避让项目扫尾工作，对项目实施情况开展抽查检查，提高项目资金的使用效率。

（六）全面加强自然资源执法工作。一是扎实开展土地、矿产卫片执法检查整改；持续推进农村乱占耕地建房问题专项整治。全面贯彻通报、挂牌、约谈、冻结、问责“五项机制”，加强监督检查，防范新增农村违法乱占耕地行为。二是强化日常监管，落实属地责任。加强对永久基本农田、生态保护红线，长江经济带重点区域土地违法行为监测，以“零容忍”态度遏制新增违法违规占用耕地问题。

（七）持续优化提升自然资源领域营商环境。深入开展自然资源系统作风革命、效能革命。加快推进“一件事一次办”政务服务升级服务工作。完善不动产登记体系，做好“二手房”交易水电气联办等登记服务，做好林权登记资料移交数据整合、国土变更调查季度监测和年度监测，提升自然资源行业营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,566,778.05元，其中：一般公共预算14,566,778.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加3,473,920.05元，增加31.32%。主要原因是：2024年年初预算中下达大姚县国土空间规划编制经费1,000,000.00元，下达“多规合一”实用性村庄规划编制经费500,000.00元，下达35kv铁锁输变电工程项目建设资金971,455.05元，同时将匹配部分住房公积金纳入年初预算，导致2024年部门财务总收入比上年增加3,473,920.05元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14,566,778.05元，其中:本年收入14,566,778.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,566,778.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加3,473,920.05元，增加31.32%。主要原因是：2024年年初将大姚县国土空间规划编制经费1,000,000.00元，“多规合一”实用性村庄规划编制经费500,000.00元，35kv铁锁输变电工程项目建设资金971,455.05元，同时将单位匹配部分住房公积金纳入年初预算，导致2024年财政拨款收入比上年增加3,473,920.05元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,566,778.05元。财政拨款安排支出14,566,778.05元，其中：基本支出11,829,779.00元，与上年对比增加736,921.00元，增加6.64%。主要原因是：2024年年初预算将单位匹配部分住房公积金纳入年初预算，导致基本支出比上年增加736,921.00元，增加6.64%；项目支出2,736,999.05元，与上年对比增加2,736,999.05元，增加100%。主要原因是：2024年年初预算中将大姚县国土空间规划编制经费1,000,000.00元，“多规合一”实用性村庄规划编制经费500,000.00元，35kv铁锁输变电工程项目建设资金971,455.05元纳入年初预算，导致项目支出比上年增加2,736,999.05元，增加100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休558,340.00元，主要用于机关事业单位离退休人员支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032,301.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23,544.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗232,749.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130,899.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助278,726.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

7.21011993卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40,420.00元，主要用于单位人员大病保险缴费及医疗保险补助支出。

8.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行9,029,151.00元，主要用于单位人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

9.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理1,500,000.00元，主要用于大姚县国土空间规划编制及“多规合一”实用性村庄规划编制经费。

10.2200112自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出971,455.05元，主要用于5kv铁锁输变电工程项目建设土地收储。

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金769,193.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县自然资源局与中央配套事项支出金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县自然资源局按既定政策标准测算补助事项支出金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县自然资源局经济社会事业发展事项支出金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,000.00元，较上年增加15,020.00元，增长22.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县自然资源局2024年公务接待费预算为38,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长18.75%，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

增加原因：因上级部门开展耕地流出整改及卫片执法图斑整改督导次数比较多，导致2024年公务接待费预算为38,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长18.75%。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为45,000.00元，较上年增加9,020.00元，增长25.07%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加9,020.00元，增长25.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因单位公务用车行驶公里数较多，购置时间较长，导致公务用车运行维护费45,000.00元，较上年增加9,020.00元，增长25.07%。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县自然资源局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

    九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县自然资源局2024年机关运行经费安排649,680.00元，与上年对比增加43,340.00元，增加7.15%，增加的主要原因分析：2024年编制年初预算时，本年退休人员及在职人员增加，退休人员公用经费以及公务交通补贴、公用经费增加，导致本年机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县自然资源局资产总额13,515,687.82元，其中，流动资产12,922,971.84元，固定资产592,715.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少12,384,702.15元，其中固定资产减少185,599.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县自然资源局2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

监督索引号53232600442300111