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大姚县人力资源和社会保障局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订
应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业部门人事制度改革，按照管理权限负责规范事业部门岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业部门工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业部门人员工资收入分配政策，建立企事业部门人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业
部门人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业部门职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.负责企业退休人员社会化管理服务工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，人社部门坚持用新理念新思想新战略武装头脑、指导实践，全力学习好、宣传好、贯彻好、落实好各项政策，全面推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等领域的工作，大力推动人社事业高质量发展，一步一个脚印把人社政策落到实处。
（一）全力以赴稳定就业局势。一是全面实施好《楚雄州稳就业保就业十八条措施》，强化技能培训促就业、鼓励创新创业带就业、着力助企纾困稳就业、聚焦重点群体保就业，全力稳增长、稳市场主体、保就业、保民生，确保全县就业局势总体稳定，力争城镇登记失业率控制在4.2%以内，力争全县农村劳动力转移就业实现就业总量不低于上年、脱贫劳动力转移就业人数不低于上年、省外转移就业不低于上年的“三个不低于”目标。二是全面落实好失业保险稳岗位提技能防失业、鼓励支持高校毕业生到楚雄就业创业10条措施等政策，帮助企业纾困解难，帮助劳动者稳定就业。三是全面实施好促进脱贫人口持续增收三年行动计划、促进脱贫人口和监测对象增收十条措施，确保脱贫人口和三类监测对象持续稳定增收。四是统筹做好农村劳动力、高校毕业生、退役士兵、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业工作，力争城镇新增就业0.49万人以上、城镇失业人员再就业0.28万人以上、就业困难人员就业0.13万人以上。
（二）精准扩面优化参保结构。一是实施好养老保险扩面增效专项行动和社保服务“康乃馨”行动。围绕“到2025年末，基本养老保险参保率达95%，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比达到30%以上；到2035年末，基本养老保险参保率在95%以上，缴费阶段人员中参加城镇职工养老保险占比达到50%以上”的目标，在促进基本养老保险应保尽保、实现人人老有所养的同时，突出优化参保结构，将更多人员纳入更高保障水平的城镇职工养老保险制度，实现老有颐养。二是实施好被征地农民参加企业职工基本养老保险工作，对“按照规定认定符合享受补助，并且以灵活就业人员参加城镇职工养老保险的被征地农民”，按照职工养老保险最低缴费档次的20%-50%给予财政补助。三是实施好社会保险基金管理提升年行动，提升基金管理水平、切实维护基金安全。
（三）激发人才创业创新活力。认真落实好《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》《楚雄州新时代人才强州“五项工程”实施方案》和《楚雄州人力资源和社会保障局贯彻落实<楚雄州中长期人才发展规划（2021-2030年）>实施方案》《楚雄州人力资源和社会保障局贯彻落实州委人才工作重点任务清单》等文件精神，把发挥各领域人才作用作为人才工作的根本任务，在人才培养引进、选拔使用、激励保障等方面加大工作力度、落实政策措施，激发人才创新活力。
（四）根治欠薪促和谐保稳定。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，重点在建筑领域在建项目、新就业形态用工等方面开展根治欠薪专项执法行动、劳动用工隐患摸排专项活动，避免因讨薪引发群体性事件。全面落实好《云南省根治拖欠农民工工资工作协调联动十项机制》，凝聚和提升根治拖欠农民工工资工作合力。
（五）行风建设抓队伍优服务。以党的建设为引领，持续抓好干部队伍建设、持续抓好“清廉人社”建设，着力加强部门自身建设。以群众满意为标尺，开展行风建设提升行动、深化人社领域“放管服”改革、加快推进人社数字化转型，着力推动人社服务优化升级。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括:办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利与劳动关系管理股、基金监督股、社会保险管理股、人力资源开发与职业能力建设股、大姚县社会保险中心、大姚县劳动人事争议仲裁院、大姚县公共就业和人才服务中心、大姚县劳动保障监察大队、大姚县劳动保障服务和信息化中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入大姚县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.大姚县人力资源和社会保障局。
纳入大姚县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
大姚县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员20人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大姚县人力资源和社会保障局2023年度收入合计56931765.68元。其中：财政拨款收入52516624.55元，占总收入的92.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4415141.13元，占总收入的7.76%。与上年相比，收入合计减少1719163.10元，下降2.93%。其中：财政拨款收入减少5032304.23元，下降8.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3313141.13元，增长300.65%。主要原因是:1.财政拨款收入减少的原因是本年人员减少导致人员经费支出减少，严格执行厉行节约、反对浪费的要求致使公用经费支出减少。2.其他收入增加的原因是州人社局拨入2023年10至12月“百企千人”就业援助行动促就业困难人员就业暖心计划城镇公益性岗位补贴及2023年零工市场建设奖补资金。
二、支出决算情况说明
大姚县人力资源和社会保障局2023年度支出合计54665707.43元。其中：基本支出11000222.36元，占总支出的20.12%；项目支出43665485.07元，占总支出的79.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1497589.80元，下降2.67%。其中：基本支出减少2416783.16元，下降18.01%；项目支出增加919193.36元，增长2.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少的原因是本年人员减少导致人员经费支出减少，我单位严格执行厉行节约、反对浪费的要求致使公用经费支出减少；2.项目支出增加的原因是社保缴费基数增加，导致原国有改制企业灵活就业人员养老、医疗保险补贴增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局部门机构正常运转的日常支出11000222.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10372411.96元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费627810.40元，占基本支出的5.71％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大姚县人力资源和社会保障局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43665485.07元。其中：基本建设类项目支出600000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.就业补助资金支出19056381.43元。全县农村劳动力转移就业11.85万人，其中：省外转移3.1万人，占转移就业总量的26.16%，全县城镇新增就业人数4435人，失业人员再就业370人；就业困难人员就业人数1107人。城镇登记失业率2.84%，控制在4.2%的目标以内；2023年离校毕业生就业服务率达100%，就业率超过80%；全县脱贫劳动力转移就业2.61万人、易地扶贫搬迁劳动力转移就业0.52万人；开发乡村公益性岗位706人，发放公益性岗位补贴及社会保险补贴1072.64万元；开发就业帮扶车间吸纳劳动力就近就地转移就业452人（其中脱贫劳动力137人），发放就业扶贫车间一次性奖补37万元；向12家企业发放高校毕业生就业见习补贴95人87万元，带动高校毕业生就业；开展本地企业用工招聘专项行动促成14家县内重点企业用工380人。组织开展职业技能培训4011人次，兑现职业培训补贴415万元(技能培训补贴790000.00元，贫困劳动力培训生活补贴及交通补贴3360000.00元）；发放企业一次性吸纳就业补贴17人18000万元；通过技能培训培育高技能人才，新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书400人次（其中技师或高级技师35人）；培训新型学徒制40人；培训中医（民族医）药种植能手1100人、指导员450人。
2.创业担保贷款贴息及奖补资金支出7678018.51元。鼓励和扶持就业能人、高校毕业生、失业人员、农民工等群体自主创业带动就业，扶持创业169人，发放创业担保贷款28030000.00元。
3.衔接推进乡村振兴资金支出7640880.00元。开发乡村公益性岗位610个，带动农村劳动力就近就地务工；发放就业帮扶企业吸纳贫困劳动力就业奖补资金14家企业370120.28元，有效地巩固了脱贫攻坚成果，不断推进乡村事业振兴。
4.原国有改制企业灵活就业人员社会保险补贴支出4997265.76元。支持帮扶从事灵活就业的原国有改制企业人员接续社会保险关系，向符合社保补贴条件的600余人发放养老保险补贴资金、医疗保险补贴资金共计4997265.76元。
5.上海市帮扶楚雄州项目专项资金支出1138225.55元。开发公益性岗位80个，带动农村劳动力就地就近就业；给予外出务工人员一定的生活补贴，发放外出务工一次性生活补贴306人；开展职业技能培训4期。
6.2021年第一批省预算内基本建设投资支出750000.00元。2021年第一批省预算内基本建设投资项目“大姚县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目”，完成金碧镇、六苴镇、桂花镇、铁锁乡、三台乡共5个乡镇就业和社保业务用房建设可研报告，并开展前期地勘、设计等前期工作，2023年共拨付项目建设资金600000.00元（其中：金碧镇200000.00元、六苴镇100000.00元、铁锁乡100000.00元、桂花镇100000.00元、三台乡100000.00元），截至2023年底5个乡镇就业和社保业务用房已全部完工并投入使用。
7.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出616090.36元。2023年大姚县共招聘乡（镇）“三支一扶”人员5名，服务期满经考核合格，转聘为服务部门事业编制工作人员5名，为基层农业、医疗、教育事业注入新鲜血液。
8.独生子女奖励金581177.63元。发放全县企业退休人员独生子女奖励金581177.63元，提高企业退休人员养老待遇水平，从而提升群众的幸福感和满意度。
9.解决破产国企职工遗留问题经费380653.29元。用于发放167名新增遗属供养人员2023年生活补助、10名县砖厂企业退休人员生活费、2名物资公司退休人员行政待遇补差。
10.省级人才发展专项资金530000.00元。通过柔性引才培引高精尖人才，推荐上报“兴楚名匠”4个、“蜻蛉民匠6个”，推荐“云南创新创业之星”1人。
11.单位职工死亡后善后工作支出91575.04元。支付部门在职死亡人员李自贵丧葬抚恤费58575.04元，一定程度上解决部门职工遗属的后顾之忧。发放单位4名职工遗属困难生活补助33000.00元。
12.人事考试工作经费支出89602.50元。通过阳光招考引进专业技术人才113人，其中：面向高校毕业生公开招聘（募）事业部门工作人员78人、紧缺人才13人、“三支一扶”人员5人、定向医学生7人；面向乡镇公开选调公务员和事业部门工作人员19名（公务员9名、事业部门工作人员10名），使个方面人才不断得到充实。
13.社会保险待遇领取资格认证工作经费44142.00元。用于支付2021年“看看社保”APP待遇资格认证费。确保了2021年通过“看看社保”APP进行社会保险待遇领取资格认证的人员44142人正常领取社会保险待遇。
14.工资福利信息管理决策支持系统维护经费35000.00元。支付我县2023年度工资福利信息管理决策支持系统运行维护费35000元，实现了全县117家机关事业部门工资福利工作信息化，实现工资福利数据和政策与全省的高度统一，提高了工作效率。
15.企业退休人员社会化管理经费支出22573.00元。开展代管企业退休人员死亡家属慰问15人次，开展九九敬老节文艺晚会演出、企业退休人员社会化管理暨“康乃馨行动”等活动，提高企业退休人员满意度。
16.大学生西部志愿者项目10000.00元。确保了2023年我部门使用的1名大学生西部志愿者（创业担保贷款协办员）生活补助及各项社会保险按时足额发放和缴纳。
17.春节走访慰问经费3900.00元。走访慰问下岗失业人员代表8人及农民工代表5人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大姚县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出51628571.50元,占本年支出合计的94.44%。与上年相比增减少3528417.33元，下降6.40%。主要原因是本年人员减少导致人员经费支出减少，严格执行厉行节约、反对浪费的要求致使公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出33524528.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、基础设施建设费等支出。
9.卫生健康（类）支出1210109.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于部门职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费缴纳及企业退休人员独生子女奖励金发放。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出16225241.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.43%。主要用于办公费、劳务费、委托业务费、生活补助、创业担保贷款贴息等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出668692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于部门职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为42000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为27000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.29%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算27000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大姚县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为42000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为15000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为27000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22139.32元，下降34.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少34227.32元，下降69.53%；公务接待费支出决算增加12088.00元，增长81.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费减少的原因是公务出行减少，公务用车加油、修理、过路费相应降低。2.公务接待费增加的原因是上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查增加，接待批次和人数增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于就业创业、社会保障、劳动监察等工作宣传、动员、检查及劳务协作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门对我县就业、社会保障、劳动监察等工作调研、检查及劳务协作等产生的接待42批次262人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大姚县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出627810.40元，比上年减少72152.13元，下降10.31%，主要原因是落实县委、县政府过“紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，导致机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障大姚县人力资源和社会保障局机关及下属部门的正常运转，主要是办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大姚县人力资源和社会保障局资产总额13523871.61元，其中，流动资产6311175.63元，固定资产7212695.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1921136.71元，其中固定资产减少384758.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额35100.00元，其中：政府采购货物支出35100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额35100.00元，其中：授予小微企业合同金额35100.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。
5、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使部门职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
7、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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