大姚县人力资源和社会保障局2022年预算公开

监督索引号53232600331600000

大姚县人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分 大姚县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县人力资源和社会保障局2022年部门预算表（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

大姚县财政局于2022年2月9日下达了《大姚县财政局关于2022年部门收支出经费预算的批复》（大财预〔2022〕1号)文件，对本部门2022年收支预算情况进行了批复。根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2022年收支预算情况及相关说明公开如下:

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2、贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9、组织实施表彰奖励制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10、会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。

13、负责企业退休人员社会化管理服务工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括局办公室、政策法规股、专业技术人员管理股、工资福利与劳动关系管理股、基金监督股、社会保险管理股、人力资源开发与职业能力建设股、大姚县公共就业和人才服务中心、大姚县劳动保障监察大队。

所属单位2个，分别是：

1.大姚县社会保险中心（副科级）；

2.大姚县劳动人事争议仲裁院（副科级）。

（三）重点工作概述

1.就业创业保持稳中有进。强化就业优先政策，努力实现更充分更高质量就业，2022年城镇新增就业力争保持在0.54万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。坚持减负、稳岗、扩就业并举，将惠企稳岗各项政策措施落到实处，确保符合稳岗返还补贴条件的企业资金兑付到位。加强重点帮扶，拓宽就业渠道，抓实技能培训，提高外出务工组织化程度和就业稳定性，更好助力乡村振兴，2022年力争农村劳动力转移培训2.1万人次，转移就业10.8万人次。

2.社会保障持续扩面增效。扩大参保范围，精准实施全民参保计划，构建覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，努力做到法定人员全覆盖，2022年基本养老保险参保人次力争达20.8万人、失业保险参保人次力争达0.56万人、工伤保险参保人数力争达2.07万人次，社会保险执行率保持在100%。加大基金监管和内部稽核力度，加强基金运行动态监测和精算分析，强化内部管控，确保基金运行安全规范，守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。

3.人事人才致力服务发展。坚持“人才服务发展”的原则，将人才培养与服务发展相衔接、人才服务与优化环境相统一，努力搭建干事舞台、优化发展环境、完善流动程序，进一步激发干部内生动力，确保人尽其才、才尽其用。认真贯彻好、执行好、落实好我州“彝乡英才”、我县“蜻蛉人才” 系列政策措施，解决好人才政策“落地生根”的问题。重点抓好技能人才的培养，2022年全县力争新增高技能人才100人，为经济社会发展壮大提供强大的人才支撑。

4.劳动关系保持和谐稳定。围绕根治拖欠农民工工资目标，坚持源头治理、全程监管、防治结合、标本兼治，按照《保障农民工工资支付条例》要求规范工资支付行为，解决拖欠农民工工资问题，切实维护农民工工资报酬权益，力争拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%，确保不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件、有影响的网络舆情事件。通过实行农民工工资专用账户管理、实名制管理、施工总承包企业代发工资、工资保证金等制度，全链条解决工程建设领域欠薪问题。不断提升劳动保障监察执法和劳动人事争议调解仲裁效能，力争劳动保障监察举报投诉案件结案率达96%，劳动人事争议争议仲裁结案率达91%，促进劳动关系和谐稳定，切实提升人民群众获得感。

二、预算单位基本情况

大姚县人力资源和社会保障局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入16138493元，其中：一般公共预算16138493元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1267365元，下降7.28%，主要原因分析：2022年度城乡居民基本养老保险补助等基本民生支出预算不在本部门预算中列入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16138493元，其中:本年收入16138493元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16138493元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1267365元，下降7.28%，主要原因分析：2022年度城乡居民基本养老保险补助等基本民生支出预算不在本部门预算中列入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16138493元。财政拨款安排支出16138493元，其中：基本支出10965111元，与上年对比减少6440747元，下降37%，主要原因分析：2022年度城乡居民基本养老保险补助等基本民生支出预算不在本部门预算中列入；项目支出5173382元，与上年对比增加5173382元，增长100%。主要原因分析：2022年度项目支出预算列入企业退休人员社会化管理服务经费270000元、原砖厂退休人员定期生活补助资金11232元、企业退休人员独生子女奖励金补助资金1180000元、原县属改制企业灵活就业人员社会保险补贴补助资金3712150元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于2080101行政运行8230678元，占财政拨款安排支出的51.02%；2080102一般行政管理事务281232元，占财政拨款安排支出的1.74%；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1622656元，占财政拨款安排支出的10.05%；2080501行政单位离退休584830元，占财政拨款安排支出的3.62%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出840938元，占财政拨款安排支出的5.21%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出76592元，占财政拨款安排支出的0.47%；2080704社会保险补贴3712150元，占财政拨款安排支出的23.01%：2101101行政单位医疗390976元，占财政拨款安排支出的2.42%；2101102事业单位医疗123413元，占财政拨款安排支出的0.76%；2101103公务员医疗补助275028元，占财政拨款安排支出的1.7%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出16138493元。主要用于30101基本工资2301732元；30102津贴补贴2954640元；30103奖金1625811元；30107绩效工资335376元；30108机关事业单位基本养老保险缴费840938元；30109职业年金缴费76592元；30110职工基本医疗保险缴费473029元；30111公务员医疗补助缴费275028元；30112其他社会保障缴费67640（其中工伤保险缴费26280元、大病补充保险缴费41360元）；30201办公费354900元（其中单位办公费70500元、退休人员公用经费14400元、企业退休人员社会化管理服务经费270000元）；30205水费3500元；30206电费28000元；30207 邮电费38000元；30211差旅费30000元；30217公务接待费16000元；30228工会经费60000元；30231公务用车运行维护费15000元；30239其他交通费用506220元（其中公务用车租用费46020元、公务交通补贴460200元）；30302退休费584830元（其中原物资公司退休人员补差资金41846元、本单位退休人员统筹外养老金542984元）；30305生活补助649107元（其中本单位遗属生活补助31680元、三支一扶大学生生活补助98739元、本部门临聘人员生活补助64800元、原砖厂退休人员定期生活补助11232元、新增企业退休人员遗属生活补助338256元、原企业退休“8.13”人员生活补助104400元）；30309奖励金1180000元（企业退休人员计划生育奖励金）；30311代缴社会保险费3712150元（原改制企业灵活就业人员社会保险补贴）；31002办公设备购置10000元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31000元，较上年增加750元，增长2.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为16000元，较上年无增减变化。预计国内公务接待批次为32次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加750元，增长5.26%；其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费15000元，较上年增加750元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加750元，增长5.26%，增加原因主要为车辆老化，运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人力资源和社会保障局2022年度重点项目预算绩效目标分别为：

1、企业退休人员社会化管理服务经费：九九敬老节开展慰问、座谈会2次；开展家庭困难人员慰问100人以上；开展80岁以上人员及大病人员慰问500人以上。

2、原砖厂退休人员定期生活补助资金：原砖厂13人定期生活补助。

3、企业退休人员独生子女奖励金补助资金：根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费》（云财社[2015]12号）文件精神，持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5%基本养老金。

4、原县属改制企业灵活就业人员社会保险补贴补助资金：根据《中共大姚县委 大姚县人民政府关于认真贯彻执行州委 州人民政府做好新形势下原国有改制企业有关工作的意见》（大发［2012］14号）文件精神：帮扶承担部分社会保险负担。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

6、部门决算：是列入年度财政预算编制范围的各预算单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制预算，实施科学收支管理的基本依据。凡是反映单位的财政收支、资产负债、人员机构等情况都归于部门决算范畴。

7、非税收入：指除税收收入以外，由国家机关、事业单位以及政府授权的单位收取的各种收入。包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中的收入、政府财政资金产生的利息收入等。

非税收入收缴实行直接缴库和集中汇缴两种方式。随着财政国库管理信息系统和银行支付系统的建立和完善，逐步取消财政部门为执收单位开设的财政汇缴专户，实现非税收入直接缴入财政专户。

8、国库集中收付制度：又称财政国库单一账户制度，该项制度财政部从2001年起在全国推广，具体是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。

9、预算绩效管理：是指政府依据其需要实现的职能和施政计划，确定实现计划所需要的支出经费，并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后，以及结果反馈和结果应用全过程。

10、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排791620元，与上年对比减少142990元，下降15.3%，下降主要原因为行政人员减少导致行政公务交通补贴预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大姚县人力资源和社会保障局资产总额9566746.10元，其中，流动资产1511096.33元，固定资产8055649.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3529055.09元，其中固定资产增加12929元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53232600331600111

附件：附件：大姚县人力资源和社会保障局部门预算公开表20220218041128046.xlsx  52K

附件：大姚县人力资源和社会保障局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx  18K