中共大姚县委社会工作部2025年部门预算公开

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中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、行业协会商会和“两企三新”股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产党大姚县委员会社会工作部自2024年3月20日挂牌成立以来，在县委正确领导下，在州委社会工作部精心指导下，在社会各界关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大和党的二十届三中全会精神为指导，一手抓部门组建、一手抓职能承接、一手抓服务保障、一手抓局面开创，有力推动全县社会工作高起点谋划、高水平开局、高质量发展。

1.聚焦政治引领，实现机构组建有章有法。深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央关于机构改革的决策部署和省委工作安排、州委县委工作要求，坚持分步实施、有序推进、平稳过渡的原则抓好机构组建工作。

2.聚焦职能定位，实现工作机制不断健全。始终秉持“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”原则，以建章立制为抓手，结合工作实际，研究制定了《县委社会工作部内部管理规定》，对“第一议题”学习、向县委请示报告工作规定、“三重一大”决策实施等29个方面进行了规范，严格执行党委社会工作部工作人员“十严禁”纪律要求。建立健全党建引领基层治理协调机制、志愿服务工作协调机制、县委“两新”工委工作规则、行业协会商会改革发展县级联席会议制度、县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见等机制，不断推动各项工作规范化运行。

3.聚焦党的建设，实现党纪学习教育走深走实。树牢“政治部、基层部、群众部、统筹部、作战部”的意识，坚持以“合编、合心、合力”为目标，扎实开展谈心谈话、建章立制以及“大学习、大培训”活动，做到了涉改干部职工思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减。单位建立之初同步成立党支部、工会委员会等组织机构，高标准高质量抓好党纪学习教育，举办读书班1期、开展警示教育3次、部主要领导讲党课3次，督促指导“两新”组织党员利用“云岭先锋”APP领取线上学习资料包开展专题学习，不断推动党纪学习教育往深里走、往实里走。

4.聚焦统筹指导，实现信访工作平稳有序。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，充分把握信访工作是社情民意的“晴雨表”的工作定位，第一时间组织干部职工学习《信访工作条例》，理顺社会工作“统”和“分”的关系，形成社会工作合力。制定《关于县委社会工作部统一领导县信访局有关事项的意见》，年内2次听取信访工作汇报，3次研究解决信访工作中遇到的重要问题，支持县信访局在职责范围内开展工作，全县信访工作呈现出信访总量和重复信访双下降的良好态势，信访工作法治化取得明显成效。

5.聚焦基层治理，实现专项整治见行见效。一是认真贯彻落实习近平总书记关于基层治理“小马拉大车”突出问题的重要批示精神，严格对标中央和省、州、县党委关于整治形式主义为基层减负的工作要求，着力纠治基层“滥挂牌”等问题，目前，全县129个村（社区）“四牌两标识”已按要求规范。二是建立党建引领基层治理观察联系点24个，自上而下宣传政策、推动工作，自下而上了解社情、掌握民意。三是配合组织、人社部门做好39名基层治理专干招聘工作，落实22名高校毕业生到城乡社区就业，为村（社区）换届准备工作提供人才保障。

6.聚焦新兴领域，实现“两新”党建增质增效。一是切实发挥牵头抓总作用，修订完善“两新”工委工作规则，及时调整委员单位进一步明确工作职责，着力构建“上下贯通、各方联动、齐抓共管”的工作格局。二是认真落实省州“15311”政策，有序有力推动年度重点工作落细落地。年内发展“两新”组织党员7名，“两新”组织党的工作覆盖率达100%。三是整合资源打造南山坝工业园区党群服务中心，巩固提升13个“云岭先锋新家园”阵地服务水平，不断提升党建引领基层治理效能。

7.聚焦人才力量，实现志愿服务出彩出色。一是从社会各界招募200余名志愿者参与半程马拉松赛事、红色文化讲解等活动志愿服务工作，圆满完成七街文旅小镇开园仪式系列活动、三潭瀑布景区开园仪式、孔子文化节等活动志愿服务任务，深受社会各界好评。二是组织动员全县60余人报名参加社会工作者职业水平考试，着力推进社会工作专业人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2226699.00元，其中：一般公共预算2226699.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：中共大姚县委社会工作部于2024年3月20日成立，未编报2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2226699.00元，其中：本年收入2226699.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2226699.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：中共大姚县委社会工作部于2024年3月20日成立，未编报2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2226699.00元。财政拨款安排支出2226699.00元，其中：基本支出2026699.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因：中共大姚县委社会工作部于2024年3月20日成立，未编报2024年部门基本支出预算；项目支出200000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因中共大姚县委社会工作部于2024年3月20日成立，未编报2024年部门项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务200000.00元，主要用于“两新”组织党建专项经费支出。

2.2013901一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行1370942.00元，主要用于人员经费支出1238062.00元，公用经费支出132880.00元。

3.2013902一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务252000.00元，主要用于其他财政补助人员（原大队干部）生活补助资金。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老－机关事业单位基本养老保险缴费支出172965.00元，主要用于缴纳单位行政事业人员基本养老保险。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗48027.00元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11612.00元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助35082.00元，主要用于缴纳单位行政事业人员公务员医疗。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4000.00元，主要用于缴纳单位行政事业人员工伤保险及事业人员失业保险等。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金132071.00元，主要用于缴纳单位行政事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党大姚县委员会社会工作部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党大姚县委员会社会工作部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党大姚县委员会社会工作部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17000.00元，较上年增加17000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年级上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年增加2000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待13人次。

增加的主要原因：是本单位于2024年3月20日成立，2024年未编制部门预算，因此2025年公务接待费比上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：是本单位于2024年3月20日成立，2024年未编制部门预算，因此2025年公务用车运行维护经费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排1370942.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本部门于2024年3月20日成立，2024年未编制部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党大姚县委员会社会工作部资产总额46796.40元，其中，流动资产15088.84元，固定资产31707.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600163500111

附件：中国共产党大姚县委员会社会工作部2025年度部门预算公开表20250304084352036.xlsx  48K