中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年预算公开

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中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年预算公开

目录

第一部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

紧扣县委工作中心和县政协的工作重点发挥参谋助手作用，认真做好协调、服务和保障工作，履行政治协商、民主监督、参政议政三项职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委员会、教科卫体和文化文史学习委员会、民族和宗教委员会、经济和农业农村人口资源环境委员会、社会和法制委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂：深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会、重大专项工作委员宣讲团、“第一议题”学习制度，用中国特色社会主义的伟大旗帜引领事业、用党的创新理论凝聚共识，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2.充分发挥专门协商机构作用：紧扣党的二十届三中全会进一步全面深化改革要求，认真贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，围绕贯彻落实中央经济工作会议精神，省委“3815”战略发展目标和州委谋划部署、县委具体要求，紧盯重点产业发展、重大基础设施建设、重要民生关切，精选协商议题，深入调查研究，着力打造协商议政精品，为助推大姚高质量跨越式发展贡献智慧和力量。

3.扎实开展好民主监督工作：坚持协商式监督定位，充分发挥民主监督优势，紧盯县委、县政府重大改革举措、重要政策落实和重点工作推进情况，以及人民群众普遍关心关注的热点难点问题开展民主监督，促进政策落实、工作落细、举措落地。

4.深入扎实开展专题调研：坚持不调研不协商、不调研不建言，大力倡导一线工作法，灵活运用分组调研、自主调研、跟踪调研、联合调研、蹲点调研等方式，深入开展调查研究，着力打造调研精品。

5.持续开展好委员界别活动：充分发挥界别优势，认真组织开展委员界别活动，进一步凝聚各人民团体、工商联、各族各界的智慧和力量，为助推大姚经济社会高质量发展凝聚共识、汇聚合力。

6.认真落实好各项专班工作：认真践行“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，全面落实好县委安排的各项专班工作，助推全县重大产业、重大建设项目和重点工作取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8941159.00元，其中：一般公共预算8941159.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少749951.00元，下降8.39%，主要原因是在职人员退休减少，导致预算收入比上年少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8941159.00元，其中：本年收入8941159.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8941159.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少749951.00元，下降8.39%，主要原因：是在职人员退休减少，导致财政拨款收入比上年少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8941159.00元。财政拨款安排支出8941159.00元，其中：基本支出8441159.00元，与上年对比减少738599.00元，下降8.75%，主要原因是在职人员退休减少，导致基本支出比上年少；项目支出500000.00元，与上年比减少11352.00元，下降2.22%，主要原因2025年将单位遗属人员生活补助纳入人员经费预算，不再纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行支出5528355.00元，主要用于部门在职行政人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

2.2010202一般公共服务支出－政协事务－一般行政管理事务200,000.00元，主要用于政协机关运转支出。

3.2010204一般公共服务支出－政协事务－政协会议300,000.00元，主要用于政协机关政协大姚县第十届委员会第二次会议经费。

4.2010205一般公共服务支出－政协事务－委员视察支出368,000.00元，主要用于保障县政协委员履职所需的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及无固定收入的委员履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出822163.00元，主要用于发放退休人员退休费。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出659069.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤11472.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出234327.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出255586.00元，主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出28400.00元，主要用于缴纳机关行政人员大病补充保险。

11.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出533787.00元，主要用于缴纳机关行政人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为30,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为100000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用。财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年机关运行经费安排634560.00元，与上年对比减少64340.00元，下降9.21%，主要原因是在职人员退休减少公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室资产总额2243460.06元，其中，流动资产69041.58元，固定资产2174418.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加15968.11元，其中固定资产增加85940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值88754.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600113100111

附件：20250219中国人民政治协商会议大姚县委员会办公室2025年度部门预算公开表20250228090609956.xlsx  48K