中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年部门决算公开报告

监督索引号53232600122201000

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党大姚县纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监委负责，并接受监督。中国共产党大姚县纪律检查委员会的主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对我县国（境）内追逃追赃防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡（镇）纪检监察机关、县属企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在州纪委监委和县委的正确领导下，全县纪检监察机关以推进党的自我革命为主线，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移推进全面从严治党大姚实践，全域推进“清廉大姚”建设迭代升级，为谱写中国式现代化大姚篇章提供了坚强保障。坚持把“两个维护”摆在首位，政治监督更加精准； 坚持把群众利益放在心上，为民初心更加彰显；坚持把纪律规矩挺在前面，正风反腐更加有力；坚持把作风建设抓在经常，党风政风更加严实；坚持把第一职责扛在肩上，监督质效更加凸显；坚持把清廉建设落在实处，廉洁氛围更加浓厚；坚持把自身建设严在平时，铁军本色更加过硬。以永远在路上的坚忍执着把党的自我革命进行到底，奋力推动全县纪检监察工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会共设置38个内设机构，包括：内设13部室、18个派驻机构和县委巡察机构（含1个巡察办公室，1个巡察信息中心，5个巡察组）。分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督和审查调查室、第二执纪监督和审查调查室、第三执纪监督和审查调查室、第四执纪监督和审查调查室、第五执纪监督和审查调查室；县纪委县监委派驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委派驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委派驻县人大常委会机关纪检监察组、县纪委县监委派驻政协纪检监察组、县纪委县监委派驻县政府机关纪检监察组、县纪委县监委派驻县发展和改革局纪检监察组、县纪委县监委派驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、县纪委县监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委县监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委派驻县司法局纪检监察组、县纪委县监委派驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委派驻县自然资源局纪检监察组、县纪委县监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委派驻县市场监管局纪检监察组、县纪委县监委派驻县林业和草原局纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民法院纪检监察组、县纪委县监委派驻县人民检察院纪检监察组和县委巡察领导小组办公室、大姚县巡察信息中心、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产党大姚县纪律检查委员会。

纳入中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度收入合计19509223.54元。其中：财政拨款收入19509223.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4924111.33元，下降20.15%。其中：财政拨款收入减少4924111.33元，下降20.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本收入减少3235649.90元（主要原因是2022年补发2020年和2021年公务员综合绩效工资）；2.项目补助收入减少1688461.43元，主要是省州县减少纪检监察机关办公办案专项补助经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度支出合计19850528.59元。其中：基本支出18059223.54元，占总支出的90.98%；项目支出1791305.05元，占总支出的9.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3701104.53元，下降15.71%。其中：基本支出减少3235649.90元，下降15.19%；项目支出减少465454.63元，下降20.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.2022年补发2020年和2021年公务员综合绩效工资；2.中央省州纪委专项补助办案经费减少，同时县纪委加快预算资金拨付进度，均衡预算资金支出，严格控制专案工作经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会部门机构正常运转的日常支出18059223.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16659125.35元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1400098.19元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党大姚县纪律检查委员会部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1791305.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况。

2023年纪检监察机关办案经费1791305.05元，用于2023年部门运转、办公办案经费等支出，对全县扶贫领域、教育医疗、养老社保等领域深入开展整治，细化整治措施，推动各方面的工作得到改进和落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出19850528.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3701104.53元，下降15.71%，主要原因是1.基本支出减少3235649.90元，2022年补发了2020年和2021年公务员综合绩效工资，而2023年没有该项目支出；2.项目支出减少465454.63元，中央省州纪委专项补助办案经费减少，同时县纪委加快预算资金拨付进度，均衡预算资金支出，严格控制专案工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15399375.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于县纪委县监委机关、各派驻机构、巡察机构等保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常支出，基本工资、津贴补贴等人员经费支出，保障县纪委全年参与省州纪委的案件审查和监察调查工作支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2251899.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于县纪委县监委机关离休人员的离休费及单位退休人员统筹外部分工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金缴费及退休人员职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出1064680.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1134573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为214000.00元，决算为219344.18元，完成年初预算的102.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为151077.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.88%，完成年初预算的132.52%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为68266.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.12%，完成年初预算的68.27%，具体是国内接待费支出决算68266.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为214000.00元，支出决算为219344.18元，完成年初预算的102.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为114000.00元，决算为151077.38元，完成年初预算的132.52%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为68266.80元，完成年初预算的68.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1是公务用车运行维护费增加10111.71元，我单位公务用车年末保有量为4辆，车辆使用频繁，2023年年底采购公务用车燃油费导致支出增加；2是公务接待费减少31349.73元，主要原因是省州专项督查检查过程中严格执行公务用餐标准，从严控制就餐支出，接待餐费有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21238.02元，下降8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10111.71元，增长7.17%；公务接待费支出决算减少31349.73元，下降31.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1是公务用车运行维护费增加10111.71元，我单位公务用车年末保有量为4辆，车辆使用频繁，2023年年底采购公务用车燃油费导致支出较去年同期增加；2是公务接待费减少31349.73元，主要原因是省州专项督查检查过程中严格执行公务用餐标准，从严控制就餐支出，接待餐费有所下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障县纪委县监委机关、派驻机构、巡察机构等正常公车出行，案件查办及巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州纪委专案大姚办理、省州专项督查以及巡察工作开展产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1400098.19元，比上年减少105663.86元，下降7.02%，主要原因2023年来人员公用经费中有一部分调入用于对个人和家庭的补助支出，同时县纪委加快预算资金拨付进度，均衡预算资金支出，严格控制专案等各项工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费219670.44元、水费5139.38元、电费7945.73元、邮电费3840.00元、差旅费114354.59元、公务接待费49319.80元、工会会费157324.00元、公务用车运行维护费60854.25元，公务交通补贴781650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党大姚县纪律检查委员会资产总额2976006.95元，其中，流动资产1177593.58元，固定资产净值1795746.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值2666.64元，其他资产净值0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少277287.82元，其中固定资产增加146336.52 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额336698.00元，其中：政府采购货物支出336698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额336698.00元，其中：授予小微企业合同金额336698.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600122201111

附件：中国共产党大姚县纪律检查委员会2023年度决算公开表20241001085036820.xlsx  62K