中国共产党大姚县委员会办公室2023年度部门决算公开文档

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中国共产党大姚县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；负责承办乡镇党委、县级部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3、负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4、负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5、承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。

6、贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7、贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8、完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化理论武装，深入推进党的政治建设。深化理论武装。把深入学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话以及系列重要指示批示精神作为室务会学习“第一议题”、班子理论学习中心组学习的“第一主题”“三会一课”、主题党日学习的“第一任务”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实推进主题教育。及时召开主题党日认真学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话及省州县动员会议精神，制定印发《县委办公室机关支部开展主题教育工作措施》《学习计划》，为主题教育的扎实开展提供了思想和行动指南。依托“三会一课”、主题党日等，组织党员通过集体学习、个人自学和专题研讨，把学习融入工作日常，不断增强学习自觉、提升学习实效。

2、认真履行主体责任，全面落实管党治党政治责任。坚持把党建、党风廉政建设与办公室“三服务”工作同研究、同部署、同落实，总支、支部委员会每月研究制定党建工作要点。始终坚持管好班子、带好队伍，层层压实党组织书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”。严格落实党内政治生活。认真贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日、党员领导干部双重组织生活会等制度，每月定期召开总支委员会、支委会、党员会等，党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性持续增强。认真贯彻民主集中制。修订完善《县委办公室室务会制度及议事规则》，坚持室务会、班子会、干部职工会，均邀请驻办纪检组组长列席会议指导，推进科学决策、民主决策、依法决策，不断提高议事和决策的质量，坚持每月定期通报财务收支情况。严格落实请示报告、外出报告、婚丧喜庆事宜报告、个人事项报告制度，确保令行禁止、政令畅通。深入推进党风廉政建设。坚持把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设责任制，切实筑牢政治机关廉政“防火墙”。重视做好廉洁文化建设，绷紧廉洁之弦，革除作风之弊，弘扬新风正气，反对特权思想、特权行为，坚守政策底线、规矩高线、制度标线，做到固守红线、不碰高压线。认真落实财务管理制度，严控“三公”经费支出，严格公务接待，注重管住机关用水用电用能日常小节，避免奢侈浪费，带头厉行节约过“紧日子”，在财政局指导下，完成2023年内部控制示范单位建设，并修改完善《县委办公室内部控制制度汇编》及《办公室内部控制管理手册》。全面落实意识形态责任。主要负责人履行主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点。加强网络意识形态管理，严格微信、微博、网站等网络媒体工作纪律，教育引导干部职工用好管好自媒体，不得传播谣言、负能量和不实信息。锻造过硬干部队伍。坚持党管干部原则和好干部标准，全年向组织推荐提拔使用3名优秀科级干部和2名一般干部，充分激发党办干部的工作积极性、主动性。积极组织办公室工作人员参加各级举办的各类线上线下培训活动，持续加强干部政治历练、思想淬炼、专业训练，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的党办队伍。

3、抓好服务保障，稳步推动办公室工作高质量发展。充分发挥综合协调作用。加强与县级领导和乡镇、部门之间的沟通衔接，确保政令畅通、运转有序、落实高效。每日编发县级领导工作日志，每月召开县级领导班子办公室主任联席会议，突出工作的计划性和前瞻性。常态化推进应急值班值守，未发生紧急信息迟报、漏报、瞒报现象。不断提高以文辅政能力。牢固树立精品意识，对每篇文稿从审题立意、结构布局到观点提炼、遣词造句，字斟句酌、反复讨论，高标准撰写了县委领导讲话、报告、工作汇报等一批综合文稿，力求用精品文稿指导全县工作；健全重要会议、重大决策事项、重点工作专题调研工作机制；完善党委信息考核办法。持续提升办文理事水平。对拟提交会议审议、呈送签发的文件逐件严格审核、层层把关，公文规范性逐步提升。高效推动重点工作落实。聚焦党中央决策部署、省州县重点工作等393项具体事项，建立台账、跟踪盯办，确保党中央决策部署和省州县重点工作第一时间交办落实、第一时间跟踪问效。扎实做好大比拼工作。充分发挥全县综合绩效考核“指挥棒”职能职责，牵头组织涉及州对县季度监测和年度考核的县级部门召开分析研判会议4次，大比拼工作推进调度会议3次，对指标滞后单位进行预警提醒。做好全县档案工作。完成16家档案工作规范化管理示范单位复查和新认定省级示范单位3家，年内接收终结全宗116个、存续全宗85个，接收进馆各类档案30775卷（盒）27.97万件，接待社会各界档案查阅409起667人次，查阅利用1127卷。县档案馆在省档案局组织的业务建设评价中位居全省第4、全州第1，获评“优秀”等次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、档案股、党总支办公室、大姚县绩效评价中心、大姚县保密技术和党政专用通信服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.大姚县档案馆

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.县委办公室机关；

2.大姚县档案馆。

纳入中国共产党大姚县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会办公室2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制21人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，超编1辆，超编车辆已调整到县公车平台管理使用，待完善相关手续后做资产划拨处理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会办公室2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空。

中国共产党大姚县委员会办公室2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会办公室2023年度收入合计9,018,513.13元。其中：财政拨款收入8,938,513.13元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,000.00元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计减少1,687,799.66元，下降15.76%。其中：财政拨款收入减少1,734,577.62元，下降16.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加46,777.96元，增长140.8%。主要原因是：1.人员岗位变动，本年度上半年调出公务员5人，退休1人，年底调入公务员5人、事业人员3人，人员经费支出相应减少；2.比上年减少专用视频会议系统建设支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会办公室2023年度支出合计9,038,762.13元。其中：基本支出7,449,267.03元，占总支出的82.41%；项目支出1,589,495.10元，占总支出的17.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,693,283.68元，下降15.78%。其中：基本支出减少1,112,197.28元，下降12.99%；项目支出减少581,086.40元，下降26.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.人员岗位变动，本年度上半年调出公务员5人，退休1人，年底调入公务员5人、事业人员3人，人员经费支出相应减少；2.比上年减少专用视频会议系统建设支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党大姚县委员会办公室机关、下属单位等机构正常运转的日常支出7,449,267.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,760,194.03元，占基本支出的90.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费689,073.00元，占基本支出的9.25%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党大姚县委员会办公室机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,589,495.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.各单位基础软硬件设备替换购置经费681,120.00元，致力于发展安全自主可控信息技术体系的重大工程 ，建立安全可靠的网络运行，保障全县范围内各级机关的网络安全和信息安全；

2.县关工委工作经费98,375.10元，关工委广泛深入开展调查研究工作，研究适应新时代对关工委的新要求，推进全州关心下一代工作创新发展的新思路新举措；

3.部门运转办公支出710,000.00元，保障县委机关按时完成基层减负及督查督办工作。

4.烟叶生产工作经费100000.00元，调研烟叶生产及相关政策落实情况，督查推进全县烟叶生产工作，促进全县经济社会发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8,938,513.13元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少1,734,577.62元，下降16.25%，主要原因：1.人员岗位变动，本年度上半年调出公务员5人，退休1人，年底调入公务员5人、事业人员3人，人员经费支出相应减少；2.比上年减少专用视频会议系统建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,952,559.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,774,240.25元，办公费、印刷费、水电费、会议费、报刊征订费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等运转支出2,178,319.10元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,128,494.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%。主要用于行政、事业单位离退休费支出250,658.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出646,017.12元，机关事业单位职业年金缴费支出208,923.15元；

9.卫生健康（类）支出407,560.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于行政单位医疗支出159,828.62元，事业单位医疗57,963.58元，公务员医疗补助支出156,126.36元，其他行政事业单位医疗支出33541.75元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出449,899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金支出449,899.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,000.00元，决算为178,480.00元，完成年初预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为170,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.25%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.75%，完成年初预算的94.22%，具体是国内接待费支出决算8,480.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,000.00元，支出决算为178,480.00元，完成年初预算的99.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为170,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,480.00元，完成年初预算的94.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格执行中央八项规定和公务用车管理规定，牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，从严控制接待标准及规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230,553.99元，下降56.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50,334.99元，下降22.84%；公务接待费支出决算减少419.00元，下降4.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.本年比上年减少车辆购置经费，2.根据公车管理相关规定，云E2J266划归县公车平台管理使用，减少该车辆维修运行费用，3.严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，控制接待规模及标准，减少接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于中国共产党大姚县委员会办公室开展工作调研、督查检查、工作指导、交流工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查、工作指导、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会办公室2023年机关运行经费支出588,824.00元，比上年增加32,284.89元，增长5.8%，主要原因是办公用品、设备、耗材等物价上涨，进行部分设备更新与维护。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党大姚县委员会办公室资产总额8,036,370.53元，其中，流动资产161,864.73元，固定资产7,773,061.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产101,444.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110,0413.12元，其中固定资产减少1,113,680.33元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额112,585.00元，其中：政府采购货物支出112,585.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600120201111

附件：中国共产党大姚县委员会办公室2023年度部门决算公开表20240929030505461.xls  166K