各乡镇社会事务办，各民办养老机构：
为进一步规范全县民办养老机构建设，支持民办养老机构提高服务质量和加强安全管理，促进民办养老机构健康发展，根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）《云南省人民政府办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》（云政办规〔2018〕5号）《云南省养老服务机构运营资助资金管理办法（试行）》（云财规〔2019〕7号）等文件精神，结合我县实际，特制定《大姚县民办养老机构运营管理监督考核办法（试行）》，请各乡镇及各民办养老机构认真贯彻执行。
附件：1.大姚县民办养老机构运营管理监督考核办法（试行）
2.大姚县民办养老机构运营管理监督考核评分表
大姚县民政局
2023年5月8日
附件1
大姚县民办养老机构运营管理监督考核办法（试行）
为进一步加强对我县辖区内民办养老机构的监管，支持民办养老机构提高服务质量和安全管理，促进民办养老机构健康发展，根据《养老机构管理办法》（民政部令第66号）《养老机构服务质量基本规范》（GB/T 35796-2017）《养老机构服务安全基本规范》（GB38600-2019）《民政部关于印发养老机构行政检查办法的通知》（民发〔2022〕86号）等有关法律法规和文件规定，结合我县实际，特制定本考核办法。
一、适用范围
本办法适用于大姚县辖区内依法登记并在县民政局备案的民办养老机构（含公建民营）。
二、考核内容
（一）制度建设：包括管理制度、安全生产制度、护理制度等11项，考核分值12分。
（二）护理照料：包括护理规范、照料能力、服务质量、专业水平等26项，考核分值34分。
（三）消防安全：包括安全员配置、消防设备专业化维保、消防安全管理等12项，考核分值20分。
（四）日常管理：包括安保管理、膳食管理以及日常检查、培训、演练等14项，考核分值18分。
（五）队伍建设：包括护理员配比、技能培训、劳动保障等5项，考核分值5分。
（六）台账资料：包括机构日常工作中留痕记录、台账报送等4项，考核分值5分。
（七）运营绩效：包括养老机构运营服务中产生的社会效益和社会影响力等6项，考核分值6分。
（八）养老机构有下列情形之一的，可相应加分，累计加分不超过5分：
1.机构工作有创新和成效，受到领导批示或上级民政部门书面肯定的，部级加5分，厅级加3分，州局级加2分，同一事项以最高级加分；
2.工作经验在相关会议、媒体上交流的，在中央级媒体宣传的加5分、省级媒体加3分、州级媒体加2分，以最高分记；
3.认定为医养结合护理型养老机构的加2分；
4.评定为省级以上四星级养老机构的加1分、五星级加2分。
（九）重扣分事项：
1.各级各部门督查检查过程中发现问题交办拒不执行限期整改的，每次扣5分，整改不彻底，每次扣3分；
2.机构工作出现失误，被上级相关部门点名或通报批评等情况的，其中：被部级通报的每次扣10分，被厅级通报的每次扣5分，被州局级通报的每次扣3分，被县委县政府通报的每次扣2分，被县级有关部门通报的每次扣1分，同一事项被多层级通报的以最高级通报扣分。
（十）养老机构如存在以下情况，实行“一票否决”：
1.违反国家法律、法规和本办法，情节严重的；
2.拒不按照规定接受年度考核或监督管理的；
3.擅自关闭消防控制系统的；
4.发生火灾、食品中毒等影响较大安全事故的；
5.经查实有虐待老人现象的；
6.年累计投诉6次以上，且社会反响恶劣的；
7.财务制度不健全，未专款专用的；
8.因管理服务不到位导致群体性上访、群体性斗殴并造成较大负面影响的；
9.对机构内的各类问题处置不力，导致出现负面舆情社会影响恶劣的；
10.发生其他重大事项的。
三、考核方法
采取日常考核（定期或不定期检查）及年终考核相结合，每年11月底前对各养老机构进行量化打分。
四、结果运用
考核结果作为年度养老机构运营资助及其他优惠补贴政策的发放依据之一。
1.考核分数90分（含）以上为优秀，年度运营资助等经费全额发放；
2.考核分数80分（含）以上为良好，年度运营资助等经费按90%发放；
3.60分≤考核分数＜80分为合格，年度运营资助等经费按80%发放，并按要求责令限期整改，对整改不到位、不符合法定条件的责令关停；
4.考核分低于60分，或出现一票否决情况的，年度运营资助等经费不予发放。
附件2
大姚县民办养老机构运营管理监督考核评分表
序号 |
考核项目 |
考核细则及评分标准 |
检查方式 |
分值 |
自评分 |
考核分 |
1 |
一、制度建设（12分） |
内部机构设置合理，职责分工明确，有专职领导班子（1分），每周至少1次领导检查并记录（1分） |
查看资料和档案记录 |
2 |
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2 |
建立健全机构内部值班制度，实行24小时值班（1分） |
查看值班表和档案记录 |
1 |
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3 |
具有管理机构和决策机构，有全部工作人员、管理机构和决策机构的职责分工、工作流程及组织机构图（1分） |
查看现场和档案记录 |
1 |
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4 |
有行政管理、护理服务、财务管理等完善的管理制度（1分） |
查看制度 |
1 |
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5 |
有消防、特种设备设施安全、各类突发事件等预警机制及应急预案（1分） |
查看档案资料 |
1 |
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6 |
服务项目的收费标准应当公开和便于查阅，无乱收费现象（1分） |
查看记录和入住协议 |
1 |
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7 |
制定服务技术操作规范，按规范要求提供服务，并制定检查程序和要求（1分） |
查看记录和随机抽查 |
1 |
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8 |
用文字或图表向老人及相关第三方说明服务范围、内容、时间、地点、人员、收费标准等（1分） |
查看记录 |
1 |
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9 |
与入住老年人的法定监护人签订入住协议（1分） |
查看协议记录 |
1 |
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10 |
建立服务投诉渠道，制定投诉处理程序（1分） |
查看制度记录 |
1 |
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11 |
与机构签订预防事故责任书，落实安全责任（1分） |
查看记录 |
1 |
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12 |
二、护理照料（34分） |
建立入院评估制度，根据服务协议和老年人的生活自理能力，实施分级分类服务（2分） |
查看评估记录 |
2 |
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13 |
建立入住老人健康档案，一人一档，包括入院协议书、申请书、健康检查资料、身份证、户口簿复印件、老年人照片及法定监护人等与老年人有关的资料并妥善保存。机构应对老人个人资料予以保密（2分） |
查看记录 |
2 |
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14 |
根据《养老机构服务质量基本规范》（GB/T 35796-2017）要求，按相关标准开展服务（1分）按比例配备护理员（国标实施指南3.3.3.2规定：养老护理员与重度失能人员 1:3、中度失能1:6、轻度失能及能力完好老人1：10）（1分） |
查看证书和现场 |
2 |
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15 |
不断更新提高机构内护理床的占比，护理型床位率不低于65%（1分） |
查看记录、现场 |
1 |
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16 |
二、护理照料（34分） |
配有专门供暖降温设备，冬季集中取暖，有专人管理（1分） |
查看现场 |
1 |
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17 |
老人居室、卫生间和走廊设有扶手，居室、卫生间内设紧急呼叫按钮，居室床位有独立紧急呼叫按钮（1分） |
查看现场 |
1 |
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18 |
有完整的护理记录（1分），有护理人员24小时值班，交接班记录规范（1分） |
查看记录 |
2 |
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19 |
每日不少于两次房间巡查，观察老年人的健康状况，建立检查台账，特殊情况及时报告并协助处理（2分） |
查看记录 |
2 |
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20 |
每周公布食谱，合理配餐，荤素、干稀、营养搭配合理（1分） |
查看记录 |
1 |
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21 |
保持餐厅内环境卫生整洁，严格执行内部感染控制规范，餐具保持清洁，定期消毒，实行“一洗，二刷，三冲，四消毒”（1分） |
查看现场和记录 |
1 |
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22 |
做好失能、半失能及全失能老人的送餐衔接，能提供起居、如厕、清洁、穿衣、理发等辅助服务（1分） |
查看记录 |
1 |
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23 |
院内禁止饲养可能危及人身安全或严重影响环境卫生的家禽、宠物，必要时应采取相应的安全或环境保护措施（1分） |
查看现场 |
1 |
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24 |
每日清扫整理房间1次以上，保持地面、墙壁、门窗干净整洁，用品齐全规范（1分） |
查看现场 |
1 |
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25 |
老年人居室空气清新无异味，无蝇、无蚊、无鼠、无蟑螂、无臭虫，居室及器具定期消毒（1分） |
查看现场 |
1 |
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26 |
床铺整洁，老年人衣物及床上用品及时更换、清洗（1分） |
查看现场 |
1 |
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27 |
有满足老年人衣、被洗涤需要的洗衣场所和洗涤用具、消毒设备（1分） |
查看现场 |
1 |
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28 |
有方便老年人使用的洗浴室及配套器具，提供冷热水（1分） |
查看现场 |
1 |
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29 |
有失能、失智老年人护理专区（1分），有非药物干预康复训练场地（1分） |
查看现场 |
2 |
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30 |
做好压疮预防，对长期卧床而不能自主翻身的老年人，应保持床单的干燥，每隔2小时翻身一次，防止压疮的发生。对因病情不能翻身而发生压疮的情况，应有详细记录，并提供防护措施（2分） |
查看记录和现场 |
2 |
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31 |
每年组织1次健康体检，老人参检率100%，每季度组织1次老人健康、保健教育，每年进行1次老人健康评估，并根据体检结果重新评估、安排老人的护理、康复和日常管理活动，并做好健康档案的更新（2分） |
查看评估记录 |
2 |
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32 |
有室内活动室，配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具，每周根据老人健康情况、兴趣爱好开展1次有益身心健康的休闲娱乐活动（1分） |
查看现场 |
1 |
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33 |
有计划为老年人提供传统节假日相关的文化娱乐项目（1分） |
查看记录 |
1 |
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34 |
二、护理照料（34分） |
内设医务室等医疗机构，或与专业医疗机构签约建立协作关系（1分） |
查看协议 |
1 |
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35 |
老人外配、自带药品应统一登记、集中保管，按医嘱提醒、发放（1分） |
查看记录 |
1 |
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36 |
建立护理和急救制度，做好老年人慢性病、常见病的管理，具备一定的急救技能（1分） |
查看记录 |
1 |
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37 |
室外活动场所应设有固定座椅和适宜老年人健身锻炼的固定健身设施设备（1分） |
查看现场 |
1 |
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38 |
三、消防安全（20分） |
配备专职安全员，具备检查消除火灾隐患、扑救初期火灾、组织人员疏散逃生和消防宣传教育的能力（1分） |
查看证书、记录和现场 |
1 |
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39 |
严格执行医疗护理安全、消防安全、食品安全、设施设备安全、人身财产安全等相关规定，明确各级、各岗位的消防安全职责（1分） |
查看相关制度 |
1 |
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40 |
消防控制室正常使用，消控联动正常，值班人员24小时在岗在位（2分） |
查看现场、抽查 |
2 |
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41 |
消防设施设备齐全，无擅自停用、关闭和损坏情况（2分） |
查看现场 |
2 |
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42 |
电梯、锅炉等特种设备通过相关部门验审，日常维护正常，每周自检并有相关记录（1分） |
查看记录 |
1 |
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43 |
消防设施设备定期检查、维护、保养、检测，有报告、有记录，聘请的维保单位需具备相应资质（2分） |
查看记录 |
2 |
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44 |
灭火器压力正常、数量配足，室内外消火栓、水泵接合器无损坏、埋压、遮挡、圈占，消防水泵、防排风烟机完好备用，且设置自动状态（2分） |
查看现场 |
2 |
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45 |
安全出口、应急照明、疏散走道指示标志完好，安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，常闭式防火门处于关闭状态，防火卷帘下无堆放物品（2分） |
查看现场 |
2 |
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46 |
不用易燃材料装修，无夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板等材料搭建有人居住或活动的建筑（2分） |
查看现场 |
2 |
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47 |
老人房间内无高能耗电器，无私拉乱接电线，无吸烟及使用明火（1分），无违规存放、使用刀具、农具和有毒、易燃易爆等危险品（1分） |
查看现场 |
2 |
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48 |
燃气、电气安全符合国家规定，设置可燃气体报警装置、电气报警安全装置（1分） |
查看现场 |
1 |
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49 |
建立微型消防站，有义务消防队（2分） |
查看现场 |
2 |
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50 |
四、日常管理（18分） |
建立门卫制度和出入、探视、请销假和登记制度（1分），设置门卫，人员、车辆出入进行登记（1分） |
查看记录和现场 |
2 |
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51 |
食堂整洁卫生，取得《食品经营许可证》（1分），从业人员持有效健康证（1分） |
查看记录和现场 |
2 |
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52 |
食品原料新鲜，来源渠道正规，有农药残留检测等指标合格标识（1分），执行进货索证索票制度、进货查验记录制度 （1分） |
查看记录和现场 |
2 |
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53 |
四、日常管理（18分） |
采购、加工等环节符合食品安全管理规范，水产品、蔬菜、肉禽类做到分池清洗（1分），食品生与熟、成品与半成品分开（1分） |
查看记录和现场 |
2 |
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54 |
严格按照食品安全规范执行食品留样制度，留样食品每种类不得低于125g，留样时间不少于48小时，有食品用具清洗消毒制度，做好食品安全预防和检查，防止食物中毒（1分） |
查看记录和现场 |
1 |
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55 |
食品原材料有专用存储间，采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施（1分） |
查看记录和现场 |
1 |
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56 |
接受的社会捐赠应统一登记，按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资（1分） |
查看记录和现场 |
1 |
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57 |
开展每日防火巡查，夜间不少于2次巡查，有留痕记录（1分） |
查看记录 |
1 |
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58 |
每月至少开展防火检查、消防设备检查、电器产品及水电气线路、管路维护检测2次以上（1分） |
查看记录 |
1 |
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59 |
每月至少开展一次安全检查和隐患排查（1分） |
查看记录 |
1 |
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60 |
每半年至少开展一次消防演练、应急逃生演练（0.5分），每年至少组织两次消防安全培训（0.5分） |
查看记录 |
1 |
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61 |
按照省州要求将机构、老人相关数据及时录入“互联网+智慧养老”系统平台 ，并及时更新（1分） |
查看数据 |
1 |
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62 |
严格按照上级要求做好疫情防控常态化措施落实落细，有各种工作记录（1分） |
查看记录及现场 |
1 |
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63 |
提供积极正面的文教活动，机构内无非法传教、无非法集资等行为（1分） |
查看记录 |
1 |
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64 |
五、队伍建设（5分） |
持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于80%(1分) |
查看资格证书 |
1 |
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65 |
养老护理员上岗前进行岗前培训，每年参加继续教育培训（1分） |
查看培训记录 |
1 |
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66 |
建有工作人员的人事档案，工作人员在工作时间内应统一着装、佩证上岗（1分） |
查看记录及现场检查 |
1 |
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67 |
根据相关规定，用工人员签订劳动合同，符合条件的人员缴纳社会保险（1分） |
查看记录 |
1 |
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68 |
组织护理员定期开展技能培训，建立健全激励机制（1分） |
查看记录 |
1 |
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69 |
六、台账资料（5分） |
各类管理、服务、检查记录规范、完整（1分） |
查看记录 |
1 |
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70 |
按时完成县民政局交办的其他工作任务（1分） |
根据平时考核确定 |
1 |
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71 |
规范会计核算，有健全的财务管理制度，补助资金专款专用（1分） |
查看账册 |
1 |
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72 |
六、台账资料（5分） |
每年3月31日前向县民政局提交上一年度的工作报告、财务报告，内容包括服务范围、服务质量、运营管理财务收支等情况（2分） |
未按时提交不得分 |
2 |
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73 |
七、运营绩效（6分） |
不断提高机构入住率，机构床位入住率每年增长5%以上（1分） |
查看记录及现场检查 |
1 |
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74 |
服务质量好、老人满意率高、社会反响好，无5人以上群体性投诉（1分） |
现场发放问卷 |
1 |
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75 |
参加机构政策性综合责任保险（1分） |
查看凭证 |
1 |
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76 |
被评为三星级以上养老机构（1分） |
查看记录 |
1 |
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77 |
有向外展示养老机构的网站、微信公众号、APP等新媒体（1分） |
查看记录 |
1 |
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78 |
机构管理有序，工作措施到位，无矛盾纠纷和网络舆情发生（1分） |
查看记录 |
1 |
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79 |
八、加分事项（不超过5分） |
获得领导表扬批示及工作经验交流。 |
查看相关依据 |
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80 |
九、重扣分事项 |
查看当年内各级各部门督查、检查通报事项 |
查看各级通报 |
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合计 |
100 |
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注：1.考核以年内上级及本级民政部门每次检查情况为主要依据，并结合养老机构日常监管、自查情况和留痕记录及台账报送情况；
2.基础分为100分，在此基础进行加分和重扣分；
3.本办法由县民政局负责解释。
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
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