大姚县公安局2025年部门预算公开

2025年我局将按照局党委拟定的“13556”（坚持“一条主线”，用好“三个抓手”，建强“五个中心”，创新“五项警务”，打赢“六场战役”）工作思路，找准方位、保持定力、把握主动，坚持一张蓝图绘到底，一年接着一年干，提升大姚公安新质战斗力，为谱写中国式现代化大姚新篇章提供坚强安全保障。

（一）聚焦忠诚建设，坚持“一条主线”，以更严纪律作风筑牢忠诚本色，以“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式为牵引，高标准推进全县公安工作现代化，实干担当、争创一流，加快形成和提升公安新质战斗力。

（二）聚焦筑基强本，用好“三个抓手”，以更优状态提升大姚公安竞争力。一是抓实公安政治工作，切实把党对公安工作的绝对领导贯穿到工作的全过程方面。二是抓实综合绩效考核，突出目标导向和实绩为先，做到“奖”与“罚”并重，激发全警工作积极性和创造性。三是抓实品牌选树。抓“一所一品牌、一队一亮点”建设，擦亮“老品牌”，创建“新品牌”，力争推出更多的“大姚公安经验”“大姚公安模式”。

（三）聚焦顶层设计，建强“五大中心”，以更强有力支撑加快推动形成新质战斗力。一是建大“情报指挥中心”。探索开展“情指巡防处”一体化警务机制改革，推进“情指中心+侦查中心+网络合成作战中心”实战融合。二是建强“刑事侦查中心”，最大限度整合力量，提升侦查中心研判打击犯罪的综合实力，将侦查中心打造成支撑全警侦查破案的侦查中枢，研判中枢、指挥中枢。三是建优“执法办案中心”，推进执法管理委员会规范化运行，发挥执法办案中心、案件管理中心、涉案财物管理中心、执法监督管理中心作用，严格落实盯警盯案机制，实现对各类执法要素的无盲区监督。四是建实“基础管控中心”，强化对派出所任务准入、整合、派发、反馈和支援、督导等工作的统筹。对派出所考核重心由以“打击为主”向“防控为主”转变，将降警情控发案作为提高群众安全感、满意度的重要举措。五是建成“监督管理中心”，真正把监督管理的触角延伸到警务活动的全过程、执法办案的各环节、队伍建设的各方面，实现监督执纪无禁区、全覆盖、零容忍，切实发挥“大监督”的预警预防、纠偏纠错、补短除患、提质增效作用。

（四）聚焦“小切口”改革，创新“五项警务”，以更实举措推动大姚公安工作现代化。一是深入推进“共富警务”建设，健全完善“旅游警务”和“项目警长”，谋划一批如“核桃驿站”“彝药义警”“驻企警官”等深入产业发展前沿的警务管理举措，以更加积极主动的姿态护航发展、促进发展。二是深入推进“生态警务”建设，争当“两山理念”的坚定拥护者和积极践行者，建立生态警务联勤共治工作站，开展巡山、巡河工作；完成无人机“山鹰”小队建设，定期开展巡查布控，打造“空地”巡防警用模式，实时掌握辖区环境动态。三是深入推进“数字警务”建设，以“情指行”一体化运行机制为牵引，建立健全“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，提升精准打防能力。四是深入推进“主防警务”建设，牢固树立“大抓基层、大抓基础”鲜明导向，做好派出所“主防”工作，深入推进“敲门行动”“化解矛盾风险维护社会稳定”等系列行动，严防命案发生。五是深入推进“人文警务”建设，坚持“全员人才、全警主训”的大人才观，进一步挖掘高素质人才，建强干部储备梯队，继续深化落实爱警惠警各项举措，加大危房所建设力度，用心用情用力为全体民辅警谋福利、办实事。

（五）聚焦主责主业，打赢“六场战役”，以更高水平安全保障更高质量发展。一是坚决打赢捍卫政治安全“主动战”，坚决筑牢捍卫国家政治安全的坚固防线。二是坚决打赢维护社会稳定“协同战”，紧紧依靠党委、政府，凝聚协同共治合力，做到“预防在前、调解优先、稳控托底”，全力做好风险预判、预防、化解、处置各项工作。三是坚决打赢严打违法犯罪“歼灭战”。按照“以专业对职业、以团队打团伙、以高压控高发”思路，保持严打态势，坚决打击整治群众反映强烈的各类突出违法犯罪。四是坚决打赢强化治安防控“整体战”。深化“情指行+巡防处”勤务模式改革，进一步完善立体化信息化社会治安防控体系，全力提升对治安大局的掌控力。五是坚决打赢服务保障发展“提升战”。始终将服务经理发展作为公安机关重要职能，强化主动服务意识，努力在增进人民福祉、助力高质量发展上贡献公安力量。六是坚决打赢守护公共安全“持久战”。扎实开展治本攻坚三年行动，不断健全完善公共安全治理体系，助力全县加快迈向更高质量、更有效率、更加安全的发展之路。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制199人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入71153867.99元，其中：一般公共预算71153867.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15575298.99元，增长28.02%，主要原因：一是2025年人员工资基础工资上涨导致社保基数上升，交管大队、森林警察大队辅警人员工资纳入县公安局统一预算，导致人员经费上涨2110532.52元；二是在职人员减少2人，导致公用经费年初预算减少67580.00元；三是将政法转移支付车辆运行经费纳入2025年年初预算增加1096631.00元；三是在职人员减少2人，导致公用经费年初预算减少67580.00元；四是将联合办案专项经费、办公用房购置经费、武警大姚中队道路改造工程经费等项目纳入年初预算，增加支出12754446.99元；五是2025年将其他财政供养（遗属人员）生活补助经费纳入基本支出预算减少318731.52元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入71153867.99元，其中：本年收入71153867.99元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71153867.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加15575298.99元，增长28.02%，主要原因：一是2025年人员工资基础工资上涨导致社保基数上升，交管大队、森林警察大队辅警人员工资纳入县公安局统一预算，导致人员经费上涨2110532.52元；二是在职人员减少2人，导致公用经费年初预算减少67580.00元；三是将政法转移支付车辆运行经费纳入2025年年初预算增加1096631.00元；三是在职人员减少2人，导致公用经费收入年初预算减少67580.00元；四是将联合办案专项经费、办公用房购置经费、武警大姚中队道路改造工程经费等项目纳入年初预算，增加支出12754446.99元；五是2025年将其他财政供养（遗属人员）生活补助经费纳入基本支出预算减少318731.52元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出71153867.99元。财政拨款安排支出71153867.99元，其中：基本支出56951729.52元，与上年对比增加2042952.52元，增长3.72%，主要原因是：一是2025年在职人员工资上涨导致社保基数上升，交管大队、森林警察大队辅警人员工资纳入县公安局统一预算，导致人员经费增加2110532.52元；二是在职人员减少2人，导致公用经费支出年初预算减少67580.00元。项目支出14202138.47元，与上年对比增加13497862.47元，增长1916.56%，主要原因是：一是将政法转移支付车辆运行经费纳入年初预算增加支出1096631.00元；二是将联合办案专项经费、办公用房购置经费、武警大姚中队道路改造工程经费等项目纳入年初预算，增加支出12754446.99元；三是2025年将其他财政供养（遗属人员）生活补助经费纳入基本支出预算减少318731.52元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行46772020.00元，主要用于在职职工（含辅警人员）工资、公用经费；

2.2040202公共安全支出－公安－一般行政管理事务13105507.47元，主要用于公安机关联合办案专项经费2500000.00元；看守所、拘留所监区水费、电费及公杂资金334276.00元；看守所在押人员医疗费20000.00元；武警大姚中队道路改造工程经费151231.47元；武警大姚中队维修改造经费100000.00元；大姚县公安局办公用房购置专项经费10000000.00元；

3.2040220公共安全支出－公安－执法办案1096631.00元，主要用于公安机关保险办案车辆运行经费；

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休1381031.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出3472277.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤318731.52元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1238507.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助915586.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出94000.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分大病医疗支出；

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2759577.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额155000.00元，其中：政府采购货物预算85000.00元、政府采购服务预算70000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1184631.00元，较上年增加1076631.00元，增长996.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县公安局2025年公务接待费预算为18000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待186人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为18000.00元。

（二）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1166631.00元，较上年增加1076631.00元，增长1196.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1166631.00元，较上年增加1076631.00元，增长1196.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

增加的主要原因：2025年将政法转移支付车辆运行经费1096631.00元纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县公安局2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局2025年机关运行经费安排3887660.00元，与上年对比减少67580.00元，下降1.71%，主要原因是：在职人员减少2人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县公安局资产总额70701739.14元，其中，流动资产18242772.20元，固定资产47935349.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程357000.00元，无形资产1155209.27元，其他资产3011408.35元。与上年相比，本年资产总额增加15307545.65元，其中固定资产减少1705458.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值199726.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1864.00元，其中出租资产5平方米，资产出租收入1864.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。