大姚县公安局森林警察大队2025年部门预算公开

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大姚县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分大姚县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分大姚县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

改革转隶前大姚县森林公安局隶属于大姚县林业和草原局，实行林业和公安双重领导，2020年7月1日按照公安改革要求，大姚县森林公安局转隶到大姚县公安局，由大姚县公安局直接领导和管理，名称为大姚县公安局森林警察大队，机构为正科级，在新的三定方案未出台前依然履行原职能职责不变。主要职责为：根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律和最高人民法院、最高人民检察院司法解释，大姚县公安局森林警察大队（大姚县森林公安局）承担着受理森林和野生动植物刑事、治安案件，对上述案件具体行使调查、受理、立案、侦查、采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安行政处罚等职能。完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政工监督室、法制室、科技信息化中队、刑事侦查中队、治安中队、桂花森林派出所、三岔河森林派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.拓展线索来源。发动环食药侦大队和各派出所加大线索摸排力度，主动到山林、市场、水域摸排环食药侦领域违法犯罪线索，推动森林警长、河湖警长等制度落实；积极宣传环食药侦领域线索举报奖励制度，发动群众检举揭发犯罪线索。

2.加强案件经营。紧盯社会关注度高、社会影响力大的食药、知识产权和生态环境领域新型案件，加强线索摸排和案件经办力度，通过加强与外地警方的沟通协作，力争发现打处一批大要案件。

3.畅通行刑衔接。通过线索移交、案件移送、信息共享、联合执法、案件会商、提前介入等制度发挥作用，推动畅通行刑衔接，通过加强与检测鉴定机构的沟通协作，推动加快检测鉴定时效，提高办案效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3368958.00元，其中：一般公共预算3368958.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少801124.00元，下降19.21%，主要原因：一是2025年将辅警人员20人生活补助调入县公安局统一预算减少支出921600.00元；二是2025年人员调整工资增加支出30476.00元，三是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加19499.00元；四是2025年增加政法转移支付资金公务用车运行维护费90000.00元，五是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少19499.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3368958.00元，其中：本年收入3368958.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3368958.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少801124.00元，下降19.21%，主要原因：一是2025年将辅警人员20人生活补助调入县公安局统一预算减少支出921600.00元；二是2025年人员调整工资增加支出30476.00元，三是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加19499.00元；四是2025年增加政法转移支付资金公务用车运行维护费90000.00元，五是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少19499.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3368958.00元。财政拨款安排支出3368958.00元，其中：基本支出3278958.00元，与上年对比减少871625.00元，下降21.00%，主要原因：一是2025年将辅警人员20人生活补助调入县公安局统一预算减少支出921600.00元；二是2025年人员调整工资增加支出30476.00元，三是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算增加19499.00元；项目支出90000.00元，与上年对比增加70501.00元，增长361.56%，主要原因：一是2025年增加政法转移支付资金公务用车运行维护费90000.00元，二是将其他财政供养（遗属人员）生活补助资金纳入基本支出预算，项目支出预算减少19499.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行2522317.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休174633.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出261508.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；

4.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤19499.00元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗94495.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗保险费；

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助77751.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分公务员医疗补助；

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8000.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金210755.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县公安局森林警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县公安局森林警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92000.00元，较上年增加90000.00元，增长4500.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为2000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加90000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加90000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因：2025年将上级补助政法转移支付资金用于保障执法办案的公务车运行经费纳入预算增加公务车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县公安局森林警察大队2025年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排249540.00元，与上年对比减少5340.00元，下降2.10%，主要原因分析：2025年调整在职人员公用经费减少支出5340.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县公安局森林警察大队资产总额7698981.92元，其中，流动资产42083.02元，固定资产7656898.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加153386.65元，其中固定资产增加213742.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 大姚县公安局森林警察大队2025年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600431200111

附件：大姚县公安局森林警察大队2025年度部门预算公表20250226044220338.xlsx  46K