大姚县龙街镇中心学校2023年部门决算公开

监督索引号53232600275601000

大姚县龙街镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是严抓党建工作，强化思想引领。认真落实党建工作主体责任，切实履行党建第一责任人职责，坚持把党建工作与学校工作相结合，认真执行“一岗双责”工作制度，进一步完善班子成员分工负责、齐抓共管、层层落实的工作格局。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。扎实开展“三会一课”和主题党日活动，持续推进“智慧党建”和党支部规范化建设。切实抓好党风廉政建设和意识形态工作，严格落实“三重一大”决策制度，认真开展“警示教育”和“廉政家访”活动，促进清廉学校建设。加强师德师风建设，扎实开展龙街镇中心学校师德师风专项整治活动，并长期坚持，立行立改，努力打造一支作风过硬的教师队伍，共同营造风清气正的教书育人良好环境。

二是严抓教学管理，提高教学质量。以“打造高效课堂为目标，以提升教学质量为根本”，坚持向过程要结果，向管理要质量，不断细化、强化教学管理。强化教学常规督查机制，对教师备课、上课、辅导、作业批改、成绩考核等教学环节，定期进行月检查、抽检，做实做细教学常规检查，督查存在问题，发现问题要及时认真整改。认真贯彻 “双减”工作要求，落实中小学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担，切实提升学校育人水平，提高教学质量。

三是严抓师资素质，保证持续发展。激励广大教师爱岗敬业、关爱每个学生。刻苦钻研业务、严谨教学，勇于创新、奋发进取，淡泊名利、志存高远，树立高尚的道德情操和精神追求。建立和谐民主的师生关系，与同事团结互助的朋友关系，与家长平等尊重的协作关系，努力做学生爱戴、同事信任、群众满意的教育工作者。严格执行师德规范“十不准”，加大对教师从事有偿补课、体罚学生等违规违纪行为的监督和查处力度。认真做好师德考核工作，在评优、晋级等工作中坚决执行师德师风“一票否决”制度。重视教师业务能力水平的培训，鼓励教师走出去，学习先进的教学理念，提升教师的业务素质水平和技能。

四是严抓校园安全，重视安全工作。加强师生法制、安全教育，充分利用安全教育周、安全生产月、消防日、法制安全文化节等活动载体，组织开展多种形式的思想道德教育、心理健康教育、法制安全教育。通过微信、QQ，班级群，家长会等渠道，对学生进行安全知识和自救自护知识教育，并通过“小手拉大手”活动，让学生将学校安全教育常识传递到家长、社会。让安全意识入脑入心，上下形成了人人讲安全，事事讲安全的良好局面。常态化开展校园周边隐患排查整改，协调镇安监站、镇派出所、市场监管所等部门组成安全生产联合检查组，定期对校园周边经营秩序、文化环境、隐患建筑进行排查，彻底清除学校周边违停、违建、侵占等情况。加强心理健康教育，推进家校共育活动，强化源头防范，切实加强水库、坝塘、农药店铺的管理，切实保障学生生命健康安全。

五是严抓设施建设，提升办学水平。为进一步优化教育资源，提高办学效益，提升教育教学质量，撤并了打厂小学、外可奈幼儿园，大龙箐小学六年级集中到中学办学，校点布局得到进一步优化。积极争取资金，夯实校园基础设施。挖掘校史文化，打造校园文化，依靠龙泉寺深厚的文化底蕴，把徐霞客精神和国学有机结合起来，提升学校的办学水平。

六是严格落实惠民政策，增进民生福祉。按照各级党委和政府以及上级主管部门的要求，认真做好家庭经济困难学生资助工作，困难学生的信息排查和认定工作，做到不重不漏。落实好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助以及义务教育“营养餐补助”和“家庭经济困难学生补助”工作，主动积极地联系爱心人士，牵线搭桥，得到社会各界爱心人士资金和物资的鼎力支持，助推教育发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大姚县龙街镇中心学校共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位11个，分别是：

1.大姚县龙街镇初级中学；

2.大姚县龙街镇龙街完小；

3.大姚县龙街镇石关小学；

4.大姚县龙街镇塔底完小；

5.大姚县龙街镇团山完小；

6.大姚县龙街镇鼠街完小；

7.大姚县龙街镇龙泉完小；

8.大姚县龙街中心幼儿园；

9.大姚县龙街镇石关幼儿园；

10.大姚县龙街镇团山幼儿园；

11.大姚县龙街镇塔底幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县龙街镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县龙街镇中心学校。

纳入大姚县龙街镇中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县龙街镇初级中学等11所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街镇中心学校2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员130人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1261人。年末遗属15人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街镇中心学校2023年度收入合计34016781.49元。其中：财政拨款收入34013698.22元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3083.27元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1164337.32元，下降3.31%。其中：财政拨款收入减少1165315.43元，下降3.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加978.11元，增长46.46%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加是2023年人社局拨入公益性岗位工资及税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街镇中心学校2023年度支出合计34201763.07元。其中：基本支出29500703.10元，占总支出的86.25%；项目支出4701059.97元，占总支出的13.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少571548.73元，下降1.64%。其中：基本支出减少1534085.44元，下降4.94%；项目支出增加962536.71元，增长25.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是学生补助支出增加及购置办公设备支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县龙街镇中心学校正常运转的日常支出29500703.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28222896.60元，占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1277806.50元，占基本支出的4.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县龙街镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4701059.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育类项目支出4444937.50元。主要用于普通教育支出4113195.26元及教育附加费安排的支出331742.24元。

2.社会保障和就业支出类项目支出235500.80元。主要用于死亡抚恤支出235500.80元。

3.城镇社区支出类项目支出3143.10元。主要用于城镇社区公共设施支出3143.10元。

4.彩票公益金安排的支出17478.57元，主要用于镇村少年宫运转资金支出17478.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出34178941.40元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少594370.40元，下降1.71%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24994555.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。学前教育支出366910.55元，小学教育支出16584130.21元，初中教育支出7711772.31元，其他教育费附加安排的支出331742.24元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5635476.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%。主要用于事业单位离退休支出2111133.56元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2760398.72元，机关事业单位职业年金缴费支出528443.28元，死亡抚恤支出235500.80元。

9.卫生健康（类）支出1853175.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于事业单位医疗支出937613.68元，公务员医疗补助支出774594.20元，其他行政事业单位医疗支出140967.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1695734.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于支付住房公积金支出1695734.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县龙街镇中心学校资产总额19910904.12元，其中，流动资产760383.22元，固定资产17500520.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1650000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少721923.84元，其中固定资产减少676082.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县龙街镇中心学校政府采购支出总额115157.00元，其中：政府采购货物支出115157.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115157.00元，其中：授予小微企业合同金额115157.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县龙街镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275601111

附件：大姚县龙街镇中心学校学校2023年部门决算公开表20240928045712816.xlsx  114K