大姚县金碧镇七街中心学校2023年部门决算公开

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大姚县金碧镇七街中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是基层党建培根铸魂。学校党总支深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在广大党员干部中广泛开展党性教育，通过讲述红军过七街系列故事，参观赵祚传烈士故居、陵园、七街人民公社旧址等，学习革命先辈事迹，重温入党誓词等系列活动，进一步提高党员干部党性修养，坚定了跟党走的信念，铸牢了党性党魂，激发全体党员教书育人的积极性。

二是学校管理精细精准。学校以重德育、转作风、树形象、保安全、提质量、抓特色、促发展为目标，认真贯彻执行党的基本路线和教育方针，坚持“安全放首位，教学为中心，育人为根本”的工作思想，紧张、有序、扎实、高效地开展工作。中心学校结合党建和党风廉政建设，抓好教师的师德师风建设。中心学校督促各学校开展民主管理，落实好“三重一大”，对学校各项重要工作及时公示，确保学校重要支出、重大事项在阳光下运作。

三是教研教改提质增效。在“县管校聘”政策的指引下，中心学校建立规范的岗位管理、绩效考核机制，认真抓好学校教育教学常规管理工作，构建良好的教育环境，确保教学秩序稳定。对一年级新生做到应招尽招，确保适龄儿童都入学。一年来，义务教育学校学生监测机制运行良好，学校学生巩固率达100%。中心学校教师积极参与并完成每学年24学时的校本研修培训、验收等工作。

四是安全责任落实落细。强化思想引领，加强组织领导，健全制度预案。分级签订安全管理责任书，压实安全工作责任。细化日常监管，开展学校安全管理工作培训。以“1530”学校安全教育模式为抓手，适时开展安全宣传教育活动和应急疏散实战演练。坚持问题导向，每月坚持开展安全隐患问题排查和整改。及时进行安全提醒和督促，不定期检查、指导各学校安全工作。一年来，学校安全管理水平、师生员工安全防范意识和自我保护能力不断提升，未发生任何安全事故，保证了学校安全、和谐、稳定。

五是项目工程建设正常推进。2023年，在各级党委政府及主管部门的正确领导和大力支持下，七街中心学校对辖区内所有校舍进行了排查，并委托专业机构对七街小学教师宿舍楼、七街寅阶小学教师宿舍楼、凉桥完小教师宿舍楼三栋房屋进行了鉴定，为下一步加固维修提供了依据。完成了七街中心小学教学综合楼挡土墙工程，进一步积极推进七街寅阶小学教学综合楼项目建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位9个，分别是：

1.大姚县金碧镇凉桥完小；

2.大姚县金碧镇白鹤小学；

3.大姚县金碧镇七街小学；

4.大姚县金碧镇席坝小学；

5.大姚县金碧镇七街寅阶小学；

6.大姚县金碧镇凉桥幼儿园；

7.大姚县金碧镇白鹤幼儿园；

8.大姚县金碧镇七街红星幼儿园；

9.大姚县金碧镇席坝幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县金碧镇七街中心学校2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。分别是：

1.大姚县金碧镇七街中心学校。

纳入大姚县金碧镇七街中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县金碧镇凉桥完小等9所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县金碧镇七街中心学校2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生341人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2023年度收入合计17252320.83元。其中：财政拨款收入17248260.82元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4060.01元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少997256.75元，下降5.46%。其中：财政拨款收入减少999677.30元，下降5.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2420.55元，增长147.64%。主要原因是：1.财政拨款收入减少主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加主要原因是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校2023年度支出合计17140563.34元。其中：基本支出15553937.63元，占总支出的90.74%；项目支出1586625.71元，占总支出的9.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少895001.68元，下降4.96%。其中：基本支出减少647097.96元，下降3.99%；项目支出减少247903.72元，下降13.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出减少主要原因是2022年支付了七街寅阶小学建设项目工程款，2023年支付金额减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇七街中心学校机构正常运转的日常支出15553937.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14590047.67元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963889.96元，占基本支出的6.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县金碧镇七街中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1586625.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．教育类项目支出1239429.81元。主要用于普通教育支出1194405.56元、教育附加费安排的支出45024.25元。

2．社会保障和就业支出类项目支出328996.40元。主要用于死亡抚恤支出328996.40元。

3．其他支出类项目支出18199.50元。主要用于少年宫运转经费支出18199.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出17109097.32元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少873828.80元，下降4.86%,主要原因是：2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放；2022年支付了七街寅阶小学建设项目工程款，2023年未支付。故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12022047.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%。主要用于学前教育支出333372.84元，小学教育支出11631746.42元，特殊教育支出11904.00元，其他教育费附加安排的支出45024.25元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3165263.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.50%。主要用于事业单位离退休支出1319127.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1439118.72元，机关事业单位职业年金缴费支出78021.09元，死亡抚恤支出328996.40元。

9.卫生健康（类）支出1040950.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗支出517361.58元，公务员医疗补助支出448164.04元，其他行政事业单位医疗支出75424.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出880836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金支出880836.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县金碧镇七街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县金碧镇七街中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县金碧镇七街中心学校资产总额7407713.54元，其中，流动资产565201.46元，固定资产4409672.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2432839.93元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加347972.06元，其中固定资产增加166974.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8700.00元，其中：政府采购货物支出8700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8700.00元，其中：授予小微企业合同金额8700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县金碧镇七街中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275401111

附件：大姚县金碧镇七街中心学校2023年部门决算公开表20240928045031333.xlsx  108K