大姚县赵家店镇中心学校2023年部门决算公开

监督索引号53232600275201000

大姚县赵家店镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是党建引领风帆劲，高擎旗帜新征程。强化理论武装，推动党的二十大精神学深走实，中心学校党总支在党建工作中紧紧围绕党的二十大主题，严格落实“三会一课”等组织生活制度、“三重一大”决策制度，不断增强党组织的凝聚力和向心力，党员教师的政治素养不断提升。

二是创新德育教育，坚持以德立校，依法治校，优化育人环境。学校以学习、践行社会主义核心价值观为主线，广泛开展中华民族传统美德、民族精神、爱国主义、集体主义、法律法规、责任等教育，充分发挥榜样的示范引领作用。中心幼儿园被认定为云南省一级三等示范幼儿园。

三是努力改善办学条件，为师生提供良好的学习和工作环境。对大平地完小、黄羊岭食堂进行了改造，对北新街小学幼儿园进行了综合楼建设，目前工程已经完工验收，正在办理竣工备案。对中心幼儿园进行了悬浮地板、草地毯采购铺设及其他建设。在用好中央资金的基础上、中心学校积极利用自筹资金对北新街小学幼儿园建设项目附属进行了建设。对北新街小学教师休息室进行了地板铺设。对中心幼儿园大门口猪圈、道路进行了改造，分步实施校园绿化美化及维修改造，各学校办学条件得到了较大改善，办学特色进一步彰显。

四是强化组织领导，全力推进教育扶贫工作。在县教育体育局扶贫办的领导下，中心学校坚持“从思想上高度重视，责任上层层压实，方法上不断创新，问题上各个击破”的原则，将教育扶贫工作纳入了教师、学校年度考核范畴，出台了一系列制度措施，建立和完善教育扶贫的目标责任体系，确保三个精准到位。建立健全常态化贫情动态监测体系，加强对非贫困户的监测预警，努力消除“因学致贫”漏评风险。加强学校管理，优化师资配置，提升教育均衡水平，促进贫困地区教育发展，充分发挥教育在脱贫攻坚中的重要作用。

五是依法依规，抓实控辍保学工作。针对我镇一直以来初中学生流失实际，中心学校主动向党委政府汇报，同村居委会对接，从学校制度、控辍保学措施、责任机制上进行完善，一年来共动员超过10余人次流动和流动学生返学，保证了控辍保学指标的圆满完成。

六是严格财务管理，充分发挥资金效益。坚持勤俭节约、艰苦奋斗的原则，坚持统筹资金总体调控、分块负责、集体管理的原则，确保学校经费正常运作。同时根据上级统筹安排及各学校实际，及时足额划拨各类学生资助经费并及时到账。

七是加强安全管理，创建平安校园。学校始终引导校长教师从各种典型案例中吸取教训，坚持学生在校每周接受不少于三次的安全专题教育，重大节假日作特别教育，校长每两周至少要对教师进行一次安全提醒。学校从多方压实安全责任，层层签订安全责任书，细化学校安全管理岗位责任，多次向学生家长发放道路、交通、防水工作责任告知书，明确家长安全管理责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位8个，分别是：

1.大姚县赵家店镇中心完小；

2.大姚县赵家店镇大平地完小；

3.大姚县赵家店镇北新街小学；

4.大姚县赵家店镇黄羊岭小学；

5.大姚县赵家店镇江头小学；

6.大姚县赵家店镇中心幼儿园；

7.大姚县赵家店镇小红山幼儿园；

8.大姚县赵家店镇茅稗田幼儿园。

（二）决算单位构成

纳入大姚县赵家店镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县赵家店镇中心学校。

纳入大姚县赵家店镇中心学校2023年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县赵家店镇中心完小等8所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县赵家店镇中心学校2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生836人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县赵家店镇中心学校2023年度收入合计18392939.16元。其中：财政拨款收入18390613.74元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2325.42元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1745722.38元，下降8.67%。其中：财政拨款收入减少1747550.41元，下降8.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1828.03元，增长367.52%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少；2.其他收入增加是2023年税务返回代扣个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

大姚县赵家店镇中心学校2023年度支出合计18701880.00元。其中：基本支出16207459.22元，占总支出的86.66%；项目支出2494420.78元，占总支出的13.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1061511.41元，下降5.37%。其中：基本支出减少1220143.66元，下降7.00%；项目支出增加158632.25元，增长6.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是2023年死亡抚恤支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县赵家店镇中心学校单位等机构正常运转的日常支出16207459.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15327590.16元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费879869.06元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县赵家店镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2494420.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.教育类项目支出2120788.78元。主要用于普通教育支出1911425.62元、特殊教育支出162.00元、教育附加费安排的支出209201.16元。

2.抚恤类项目支出373632.00元。主要用于死亡抚恤支出373632.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县赵家店镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出18701880.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1044263.64元，下降5.29%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13452754.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%。主要用于普通教育支出13242995.19元、特殊教育支出558.00元、教育附加费安排的支出209201.16元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3328452.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%。主要用于单位离退休支出1113983.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1502788.16元，机关事业单位职业年金缴费支出338049.38元，死亡抚恤支出373632.00元。

9.卫生健康（类）支出993764.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于事业单位医疗支出511659.37元，公务员医疗补助支出406342.00元，其他行政事业单位医疗支出75762.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出926909.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金支出926909.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的24.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.000%，完成年初预算的24.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县赵家店镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的24.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为480.00元，完成年初预算的24.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加480.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务接待费支出决算增加480.00元，增长100%。主要原因是2023年接待上级部门检查指导工作的公务接待费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县赵家店镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县赵家店镇中心学校资产总额7296206.62元，其中，流动资产252316.49元，固定资产5794750.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1249139.98元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少399335.45元，其中固定资产增加58951.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋634平方米，账面原值276000.00元，实现资产使用收入60000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，大姚县赵家店镇中心学校政府采购支出总额46112.70元，其中：政府采购货物支出46112.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46112.70元，其中：授予小微企业合同金额46112.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县赵家店镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600275201111

附件：大姚县赵家店镇中心学校2023年部门决算公开表20240928043459497.xlsx  100K