大姚县三台乡中心学校2023年部门决算公开

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大姚县三台乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是管党治党深入开展。认真落实党组织领导下的校长负责制工作，制定了党组织领导下的校长负责制的相关方案制度，把各块工作融合在党组织领导的管理体制中。组织全体党员教师深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。加强党员教育管理，组织全乡学校党员及教职工扎实开展党史知识学习教育及师德师风主题教育。认真开展“警示教育”和“廉政家访”活动，清廉学校建设得到有序开展，QQ群、微信群等网络平台等得到有效管控。

二是健全管理制度体系和考核机制，加大考核力度，确保精细化管理、学校管理落在实处。一年来，学校进一步完善了“教职工聘任、年度履职考核、职称晋升、绩效工资分配、轮岗支教、劳动纪律”等管理制度，全乡上下形成了科学、规范的管理制度体系，让管理有章可循，考核有据可依。

三是围绕中心，加强教育教学工作督导。狠抓教学常规管理，加大教学常规管理力度，学校坚持月督导检查制度。加强对教师的新课程培训和业务指导，提升教师现代教育技术水平。注重毕业班教学质量的提升工作，狠抓课堂评价、狠抓教师及学生帮扶，进一步加大对教师教学质量考核的力度。

四是多措并举，提高学生入学巩固。2023年，全乡学前1年儿童毛入园率、学前3年儿童毛入园率分别达100%、87.3%；小学适龄儿童入学率达100％，初中入学率达100％。

五是统筹规划，努力改善学校基础设施建设。实施了多底河完小篮球场及学校大门改造、过拉地小学挡墙及篮球场地板维修改造、三台综合初级中学女生院洗漱台改造工程。三台乡中心学校多次召开中心组会议，对全乡中小学幼儿园进行合理统筹规划，在全乡学校开展了“一校一特色，一校一方案”的校园绿化美化活动。

六是狠抓校园安全管理。按照“生命至上，安全第一，预防为主”的原则，狠抓校园安全管理，“三防”建设有机结合，学校安全稳定工作不断得到加强。让安全意识入脑入心，强化安全防护设施设备建设，筑牢学校安全防护网。细化安全管理责任，增强校园安全防范意识。全乡中小学、幼儿园进一步健全、细化各项安全管理制度，将人防、物防、技防有机结合，为创建和谐平安校园，实现学校长治久安打下了坚实的基础。

七是党政工共建职工之家，积极履职。三台乡中心学校工会根据建家工作方案，积极筹措经费进行了三台乡中心学校职工之家及三台中学职工小家创建，并顺利通过了县总工会、县教育工会职工之家创建验收。组织召开了2023-2024学年教职工代表大会，讨论制定了三台乡中心学校各项管理制度及各种考核方案。组织开展了两次全乡教职工运动会，丰富了教职工的业余生活，提升了教职工干事创业的激情。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室、财务室。

所属单位11个，分别是：

1.大姚县三台综合初级中学；

2.大姚县三台乡中心完小；

3.大姚县三台乡多底河完小；

4.大姚县三台乡黄家湾完小；

5.大姚县三台乡过拉地小学；

6.大姚县三台乡博厚小学；

7.大姚县三台乡中心幼儿园；

8.大姚县三台乡多底河幼儿园；

9.大姚县三台乡黄家湾幼儿园；

10.大姚县三台乡过拉地幼儿园；

11.大姚县三台乡博厚幼儿园。

（二）决算部门构成

纳入大姚县三台乡中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县三台乡中心学校。

纳入大姚县三台乡中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县三台综合初级中学等11所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三台乡中心学校2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员107人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1314人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三台乡中心学校2023年度收入合计25809270.70元。其中：财政拨款收入25809270.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10880.83元，增长0.04%。其中：财政拨款收入增加10880.83元，增长0.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年财政拨付了2022年义务教育学生营养改善计划中央专项资金和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

大姚县三台乡中心学校2023年度支出合计26119392.20元。其中：基本支出21529830.86元，占总支出的82.43%；项目支出4589561.34元，占总支出的17.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加789734.33元，增长3.12%。其中：基本支出减少459847.82元，下降2.09%；项目支出增加1249582.15元，增长37.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是列支使用上年度结转义务教育学生营养改善计划中央专项资金和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县三台乡中心学校正常运转的日常支出21529830.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20446682.70元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1083148.16元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县三台乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4589561.34元。具体项目开支及开展工作情况入如下：

1.教育类项目支出4538229.34元。主要用于普通教育支出4230679.99元、特殊教育支出47271.00元、教育附加费安排的支出260278.35元。

2.抚恤类项目支出51332.00元。主要用于死亡抚恤51332.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三台乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出26119392.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加789734.33元，增长3.12%,增加主要原因是列支使用上年度结转义务教育学生营养改善计划中央专项资金和义务教育家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20838712.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.78%。主要用于学前教育支出270404.69元，小学教育支出14265716.43元，初中教育支出5995041.81元，特殊教育支出47271.00元，其他教育费附加安排的支出260278.35元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2743164.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于事业单位离退休支出431276.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2089502.24元，机关事业单位职业年金缴费支出171053.65元，死亡抚恤支出51332.00元。

9.卫生健康（类）支出1266142.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于事业单位医疗支出707200.90元，公务员医疗补助支出462898.96元，其他行政事业单位医疗支出96042.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1271373.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于住房公积金支出1271373.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三台乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三台乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县三台乡中心学校资产总额14063372.09元，其中，流动资产781726.54元，固定资产10385727.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2895918.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52650.67元，其中固定资产增加841540.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1745658.00元，其中：政府采购货物支出1745658.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1745658.00元，其中：授予小微企业合同金额1745658.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县三台乡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274701111

附件：大姚县三台乡中心学校2023年部门决算公开表20240928042517554.xlsx  101K