大姚县三岔河镇中心学校2023年部门决算公开

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大姚县三岔河镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责学前教育和义务教育阶段教育体育教学工作；负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量；负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；遵循教育规律和学生身心成长规律，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和少先队工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是学前教育工作稳步推进。学前教育儿童三年入园率达96.4%，学前一年入园率达100%。学前教育课程游戏化建设得到有序推进，落石底幼儿园顺利晋升为二级二等幼儿园。他的么幼儿园、新田幼儿园、挪奈幼儿园、格谷幼儿园等村级幼儿园区角建设取得重大突破。

二是两基工作得到巩固，办学质量得到提高。2023年中学毕业生94人参加学业水平考试，被大姚一中录取22人，被实验中学录取录取43人，高中录取率69.1%。“双减”“双升”工作全面落实，电话管理、作业管理、睡眠管理、体质管理全面实施。各学校社团建设初见成效，社团活动内容得到充实、时间得到延长、质量得到提高。

三是学校民生进一步改善。学生补助足额发放，认真做好建档立卡等四类学生的信息排查和困难学生的认定工作，做到不重不漏，及时做好学前教育省级助学金、建档立卡州县资助及义务教育四类、非四类学生资助资金的发放。办学条件明显改善，积极争取资金对中学护坎、活动场地进行加固、对朵腊寄小学生食堂、落石底完小学生食堂进行改造，挪奈完小校园周边美化正在推进，朵腊寄小校园改造顺利实施，中小学校容校貌明显改善，绿美校园创建初见成效。

四是教师队伍建设得到进一步加强。28名教师参加专升本学历提升。开展中小学教师学课标、教材、备课、说课培训103人，全体教师校本研修培训二轮208人次，3人次参加幼儿教师培训，4人参加体育教师培训。全镇教师在国家中小学教育平台参加2023年暑期教师研修。

五是学校安全维稳工作进一步加强。“平安校园”工作机构逐步完善，制定完善安全工作计划、健全安全管理制度和各种安全预案，建立了晨、午、晚三检长效机制、学生往返学校交通安全管理得到加强，一岗双责等台账，三级安全责任得到落实。校园三防建设稳步推进，校园监控系统实现全覆盖，学校护学岗全面推行。中学安装了升降防撞柱，中心完小、格谷小学、他的么小学、直么小学安装减速带，校园安全保障系统全面提升。学校意识形态工作得到有效加强，在办公群、微信圈乱发议论、乱跟帖现象明显减少，教职工讲政治、顾大局的意识得到明显加强。

六是党建、工会发挥了应有的作用。党风廉政建设责任得到全面落实，认真开展“不忘初心、牢记使命”和“争做四有教师”主题教育。进一步促进学校管理民主化进程，县管校聘工作全面推进，学校精细化管理水平进一步加强，以中心完小六（二）班为代表的班级环境建设得到全面落实，各学校校园文化建设得到全面提升，中心完小的食堂绿美化、道路护坎盆植得到广大干部家长的好评。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、工会室、校舍安全中心、成职教室和财务室。

所属单位14个，分别是：

1.大姚县三岔河初级中学；

2.大姚县三岔河镇中心完小；

3.大姚县三岔河镇落石底完小；

4.大姚县三岔河镇挪奈完小；

5.大姚县三岔河镇朵腊河底寄宿制学校；

6.大姚县三岔河镇直么小学；

7.大姚县三岔河镇新田小学；

8.大姚县三岔河镇他的么小学；

9.大姚县三岔河镇中心幼儿园；

10.大姚县三岔河镇落石底幼儿园；

11.大姚县三岔河镇挪奈幼儿园；

12.大姚县三岔河镇直么幼儿园；

13.大姚县三岔河镇新田幼儿园；

14.大姚县三岔河镇他的么幼儿园。

（二）决算部门构成

纳入大姚县三岔河镇中心学校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县三岔河镇中心学校。

纳入大姚县三岔河镇中心学校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是大姚县三岔河初级中学等14所所属学校不独立核算，统一由我部门编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县三岔河镇中心学校2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员100人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1009人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2023年度收入合计25459943.70元。其中：财政拨款收入25459943.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1253199.07元，下降4.69%。其中：财政拨款收入减少1253199.07元，下降4.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县三岔河镇中心学校2023年度支出合计25400490.22元。其中：基本支出21843283.53元，占总支出的86.00%；项目支出3557206.69元，占总支出的14.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少413133.36元，下降1.60%。其中：基本支出减少1049858.81元，下降4.59%；项目支出增加636725.45元，增长21.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出减少是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，故基本支出减少；2.项目支出增加是2023年列支了2022年12月学生生活补助及营养改善计划资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大姚县三岔河镇中心学校正常运转的日常支出21843283.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20182531.54元，占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1660751.99元，占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大姚县三岔河镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3557206.69元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.教育类项目支出3429306.69元。主要用于普通教育支出3195520.77元、特殊教育支出4398.00元、教育附加费安排的支出229387.92元。

2.社会保障和就业支出类项目支出99200.00元。主要用于死亡抚恤支出99200.00元。

3.彩票公益金项目支出28700.00元，主要用于乡村少年宫支出28700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县三岔河镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出25371790.22元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少411833.36元，下降1.60%,主要原因是2022年补发了2021年奖励性绩效，2023年奖励性绩效实行按月发放，一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19438320.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于普通教育支出19189714.30元、特殊教育支出4398.00元、其他教育费附加安排的支出244207.77元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3343542.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于事业单位离退休支出1188699.75元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2053005.60元、机关事业单位职业年金缴费支出2637.16元、死亡抚恤99200.00元。

9.卫生健康（类）支出1332747.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于事业单位医疗支出657616.07元、公务员医疗补助支出537675.20元、其他行政事业单位医疗支出137456.37元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1257180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于住房公积金支出1257180.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县三岔河乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县三岔河乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位属于公益性事业单位，2022年、2023年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大姚县三岔河乡中心学校资产总额16891546.17元，其中，流动资产1501206.00元，固定资产11633942.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3756398.09元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469333.81元，其中固定资产增加307226.20元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额238183.00元，其中：政府采购货物支出238183.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额238183.00元，其中：授予小微企业合同金额238183.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

大姚县三岔河乡中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

4.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600274801111

附件：大姚县三岔河镇中心学校2023年部门决算公开表20240928042817437.xlsx  107K