大姚县职业教育中心2024年部门预算公开

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大姚县职业教育中心2024年预算公开

大姚县职业教育中心2024年预算公开目录

第一部分 大姚县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县职业教育中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 大姚县职业教育中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责应往届初中和高中毕业生的中职学历教育以及开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训，引导和推荐合格人员就业；负责贯彻落实有关职业教育、成人教育的方针政策，拟定全县职业教育规划并组织实施；负责全县中等职业教育教学研究与改革，以及教学质量监测与评价；负责学校专业开发和紧缺人才实训基地建设和国家级重点职业学校创建工作；负责全县在职中小学教师继续教育培训，提高教师专业素质，负责云南省电大大姚工作站和其他高等院校大姚函授站的工作；负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作；及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办、工会室及财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续抓好党建、党风廉政、党员队伍和教师队伍建设，加强师德师风教育。坚持“抓党建促发展、强阵地显特色、办人民满意的职业教育”的思路，厚德强技，努力打造彝州品牌职业学校。进一步加强师德师风建设和基层党组织建设，以党建带动团建，党建引领文明学校创建，完善党员教职工联系班级、联系师生制度等工作机制。二是坚持以赛促学、勇争前列的理念，办好职业教育。积极参加2024年省、州技能大赛，不断提升三校生高考质量，提高三校生高考的影响力。三是进一步加强楚雄州先进制造产教融合实训基地建设，积极争取先进制造业产业学院在大姚挂牌。四是围绕职业教育办学条件达标化建设，提升学校办学条件，办好全州职业教育推进会。落实并推进“先进制造业产教联合体”提升改造项目、现场会及实训室提升改造项目、校园文化建设提升改造项目，确保项目如期竣工验收。五是持续加强德育队伍建设。以爱国主义教育为中心，以培养学生良好行为习惯的养成教育为目标，以校园环境文化建设为载体，以全员育人、学科渗透为途径，让生活德育真正走进学生的心灵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14845222.00元，其中：一般公共预算14845222.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少100515.00元，下降0.67%，主要原因是2024年在职人员调出2人，退休5人，在职人员工资及各项保险缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14845222.00元，其中:本年收入14845222.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14845222.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少100515.00元，下降0.67%，主要原因是2024年在职人员调出2人，退休5人，在职人员工资及各项保险缴费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14845222.00元。财政拨款安排支出14845222.00元，其中：基本支出13937970.00元，与上年对比减少756989.00元，下降5.15%，主要原因是2024年在职人员调出2人，退休5人，在职人员工资及各项保险缴费减少；项目支出907252.00元，与上年对比增加656474.00元，增长261.77%，主要原因是2023年其它财政供养（遗属人员）生活补助资金、中职教育生均公用经费补助资金等列在基本支出，2024年列在项目支出，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050302教育支出-职业教育-中等职业教育9899032.00元，主要用于本单位中等职业教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1510728.00元，主要用于本单位离休人员离休费及退休人员统筹外养老金发放；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1423649.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出；

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤41904.00元，主要用于发放本单位遗属、二五民师生活补助；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗520595.00元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助468577.00元，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62040.00元，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金918697.00元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县职业教育中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县职业教育中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县职业教育中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

大姚县职业教育中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县职业教育中心2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县职业教育中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县职业教育中心资产总额125043126.70元，其中:流动资产7955156.59元，固定资产114946105.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2141865.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加58198439.75元，其中：固定资产增加52076328.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入108660.06元，其中出租资产6189.72平方米，资产出租收入108660.06元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 大姚县职业教育中心2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600273900111