大姚县工业信息化商务科学技术局2024年预算公开目录

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大姚县工业信息化商务科学技术局2024年预算公开

大姚县工业信息化商务科学技术局2024年预算公开目录

第一部分大姚县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、信息化、商贸和科学技术发展战略及政策建议，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商贸和科学技术专项规划和计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级；组织实施地方性行业技术规范和标准；制定工业重大项目规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题；负责企业的减负治乱工作。

6.拟订工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；负责工业园区开发建设的综合协调工作；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；培育发展城乡市场，推进物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题。

9.负责工业、商贸行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；组织实施工业和信息化节能工作；依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广应用工作。

10.综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；负责引进国内外智力工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党建办、企业股、信息化和无线电管理股、科技管理股、工业园区股、商务股、电子商务管理中心、综合协调管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.乘势而上，力促重点指标稳中向好。聚焦州、县下达的各项重点指标及工作任务，坚持“全局一盘棋”思想，压实责任、狠抓落实，全力以赴做好稳增长各项工作。2024年力争规模以上工业增加值增速高于全州平均水平；工业投资增速增长30%以上。社会消费品零售总额同比增长9%；批发、零售、住宿、餐饮四大行业分别增长16%、20%、16%、18%；外贸进出口总额同比增长15%以上。

2.靠前服务，夯实县域经济增长根基。一是抓好工业经济运行调节，全力帮扶企业纾困解难，突出骨干企业和新升规达限企业，确保实现新的增量，力争各项经济指标稳定增长、进位争先。二是加快企业技改升级。围绕国家、省州产业导向，引导传统产业推进供给侧结构性改革，实施技术改造升级和产品创新，寻找新的增长点。2024年，计划新增规模以上工业企业3户、培育省级企业技术中心和州级企业技术中心各1户；培育创新型中小企业2户、专精特新中小企业1户，专精特新小巨人企业1户；培育3户企业在云南省股权交易中心挂牌；推荐申报中小企业发展专项资金项目1个。同时，继续牵头推动大姚桂花铜选冶有限公司复工复产，力争尽快形成实物投资。

3.综合施策，激发园区产业集聚活力。积极谋划大姚县农特产品批发市场专债项目，争取更多专债资金投入园区建设。全力推动园区重点项目建设，加强对接5万吨铸造加工项目争取台正集团尽快入驻；推进省级冷链物流基地建设，计划投资800万元新建大姚县农村物流运营中心，计划投资2,000万元新建大姚花椒加工厂；加快县冷链物流中心基础设施项目实施，确保一期项目按计划进度推进；力争云南云中特机动车报废回收拆解项目尽早投产，与装备制造铸件企业形成产业链；计划投入1.14亿元开展南山坝2.9万平方米标准厂房一期（地块二、三）项目建设，引进相关装备制造铸件企业入驻；计划启动园区绿化美化（二期）、10KV主干线路改造等项目前期工作，不断完善园区基础设施配套。同时，围绕绿美园区和低碳园区建设要求，加强与州级业务主管部门和楚雄高新区对接联系，持续推进绿色低碳示范产业园区建设，努力获得云南省绿色低碳示范产业园区认定。

4.多措并举，加力提振消费市场潜能。一是聚焦主体培育促增长。引进和培育大型商贸龙头企业和平台型企业，着力挖掘孵化新业态，引导县内企业接续开展各类促销活动，千方百计挖掘释放消费潜力；继续贯彻落实好《大姚县加快工业企业“工贸分离”农业企业“产销分离”推进商贸和服务业发展工作指导意见》，引导符合条件的企业逐步纳入限额以上统计，切实提升第三产业对县域经济增长的支撑作用。2024年，计划新达限商贸企业15户以上。二是扎实推进商贸物流项目实施。加快推进大姚县县域商业体系项目建设，以1,110万元补助资金撬动8,000万元社会资本投入，助推县乡村商业设施升级改造。进一步健全完善电商公共服务体系和农村物流体系，力争2024年孵化培育电子商务企业10户以上，电子商务网络零售额突破3.3亿元。

5.创新驱动，不断提升科技发展水平。一是加大研发投入力度。规范企业自主研发、委托研发等各类科技项目全过程管理和研究开发费用会计归集核算工作，力争2024年全县社会研究与开发（R&D）经费支出较上年大幅提升。二是狠抓科技计划项目实施。争取更多项目得到国家、省、州列项支持。2024年争取建立省级专家工作站1个；计划申报乡村振兴科技创新示范村1个。加强科技人才培引，申报省、州级科技特派团1个，科技特派员10人以上，“三区”科技人才4人以上。三是着力推进中药材产业示范引领。建设中药材种植示范、良种选育繁育基地，扶持一批中药材种子种苗生产经营企业，不断扩大中药材产业发展，力争2024年圆满完成州下达种植目标。

6.深化赋能，推进信息产业做强做大。稳步推进信息基础设施建设，2024年，计划新建4G基站70个以上，5G基站80个以上，力争全县自然村通信信号实现全覆盖，自然村5G信号覆盖70%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,246,313.52元，其中：一般公共预算10,246,313.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年5,864,367.00元对比增加4,381,946.52元，增加74.72%，主要原因是今年新增了项目支出，分别是2024年成品油监督管理经费1,500,000.00元，工业、商贸流通业、电商稳增长政策奖励资金2,950,000.00元，工业统计业务工作经费160,000.00元，商贸流通业统计业务工作经费160,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,246,313.52元，其中:本年收入10,246,313.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,246,313.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年5,864,367.00元对比增加4,381,946.52元，增加74.72%，主要原因是今年新增了项目支出，分别是2024年成品油监督管理经费1,500,000.00元，工业、商贸流通业、电商稳增长政策奖励资金2,950,000.00元，工业统计业务工作经费160,000.00元，商贸流通业统计业务工作经费160,000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,246,313.52元。财政拨款安排支出10,246,313.52元，其中：基本支出5,349,228.00元，与上年5,864,367.00元相比减少515,139.00元，下降8.78%，主要原因2024年年初预算人员比上年减少2人，人员支出减少515,139.00元；项目支出4,897,085.52元，与上年0元相比增加4,897,085.52元，主要原因是2024年成品油监督管理经费1,500,000.00元，工业、商贸流通业、电商稳增长政策奖励资金2,950,000.00元，工业统计业务工作经费160,000.00元，商贸流通业统计业务工作经费160,000.00元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3,431,922.00元，主要用于在职职工工资、公用经费；2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务320,000.00元，主要用于工业商贸流通业统计人员工作经费；2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休827,279.00元，主要用于退休人员的统筹外养老金；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出423,927.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分养老保险费；2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤127,085.52元，主要用于支付单位遗属补助人员生活补助；2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗102,525.00元，主要用于缴纳在职行政人员的单位部分医疗保险费；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗45,576.00元，主要用于缴纳在职事业人员的单位部分医疗保险费；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助173,187.00元，主要用于缴纳在职行政人员的单位部分公务员医疗补助；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出27,730.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分医疗支出；2150517资源勘探工业信息等支出- 工业和信息产业监管-产业发展2,950,000.00元，主要用于兑付2023年工业、商贸流通业、电商稳增长政策奖励资金；2160217商业服务业等支出-商业流通事务- 市场监测及信息管理1,500,000.00元，主要用于加油机监管平台建设；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金317,082.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县工业信息化商务科学技术局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县工业信息化商务科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县工业信息化商务科学技术局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县工业信息化商务科学技术局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加7,510.00元，增长23.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县工业信息化商务科学技术局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县工业信息化商务科学技术局2024年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加15,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的原因是：上年编制预算工作人员对业务不熟悉，公务接待费没有纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县工业信息化商务科学技术局2024公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少7,490.00元，下降23.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少7,490.00元，下降23.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降的主要原因是：2024年压缩公务用车出行率，减少公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县工业信息化商务科学技术局2024年机关运行经费安排298,420.00元，与上年154,540.00元对比增加143,880.00元，增长93.1%，增加的主要原因是2024年将工伤保险13,248.00元、失业保险4,692.00元、编外人员经费64,320.00元、企业退休人员按事业养老金标准补差60,000.00元纳入机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县工业信息化商务科学技术局资产总额12,876,655.6元，其中，流动资产12,848,304.34元，固定资产28,351.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15,878,094.94元，其中固定资产减少49,453.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县工业信息化商务科学技术局2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县工业信息化商务科学技术局

2024年2月18日

监督索引号53232600871500111