大姚县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算公开

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大姚县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分 大姚县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 大姚县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县工业、信息化、商贸和科学技术法律法规及方针政策；研究提出全县工业、信息化、商贸和科学技术发展战略及政策建议，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业、信息化、商贸和科学技术专项规划和计划。

2.研究和协调推动全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展，协调解决发展中的重大问题；负责县内工业、信息化、商务、科学技术生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、信息化、商务、科学技术的监测分析和预警机制，及时发布有关信息，进行预测预警和信息引导；编制工业、信息化、商务、科学技术产业运行调控方案，对全县工业、信息化、商务、科学技术工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。

3.贯彻落实国家和省州工业、信息化、商务、科学技术产业政策和投资导向；制定工业、信息化、商务、科学技术重大项目规划，研究提出全县工业、信息化、商务、科学技术产业发展项目，提出工业、信息化、商务、科学技术固定资产投资政策建议和专项资金安排意见；按规定权限负责工业、信息化、商务、科学技术投资项目的申报、核准和备案。

4.协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级；组织实施地方性行业技术规范和标准；制定工业重大项目规划，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题；负责企业的减负治乱工作。

6.拟订工业园区发展规划及政策措施，并组织实施，推动工业园区建设；负责工业园区开发建设的综合协调工作；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区发展监测分析并提出发展报告和建议，协调解决工业园区发展中的重大问题。

7.负责全县信息产业行业管理工作；推动跨行业、跨部门信息互联互通和重要信息资源的开发利用；促进信息化与工业化融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8.指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；培育发展城乡市场，推进物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，抓好行业统计工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务；指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题。

9.负责工业、商贸行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责盐业行政管理；组织实施工业和信息化节能工作；依法淘汰落后产能；负责新型墙材和散装水泥推广应用工作。

10.综合管理全县科技进步工作；统筹协调全县农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化；负责引进国内外智力工作；组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11.完成县委和县政府交办的其他任务.

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持稳中求进，推动工业经济平稳运行。一是持续抓好经济运行调度。1-11月，全县规模以上工业企业累计实现产值119亿元，规模以上工业增加值同比增长15.2%，全州排名第3位。预计到年底，实现工业总产值130亿元，增加值同比增长16%，全州排名第4位。二是推动各项惠企政策发挥实效。今年以来，共编印和发放省州县各级促进经济平稳健康发展涉企政策汇编140余册，召开工业经济稳增长暨股改上市政策培训会1场次，及时梳理兑现2021年县级稳增长政策奖补资金133.37万元，向上争取项目资金255万元（其中：2022年州级工业和信息化发展专项资金20万元，2022年省级中小企业发展专项资金235万元），进一步指导企业用好用活用足各类利好政策助推发展，用心用情帮企业办实事、解难题，提振企业发展信心。三是强化企业项目申报指导。牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，立足产业发展和企业实际，抢抓政策机遇，主动跟踪服务，全力抓好工业（民营）类项目征集储备、推荐申报工作，培育工业经济新的增长点。今年以来，累计培育专精特新“成长型”企业12户；组织申报云南省绿色食品“10强企业”2户、云南省军民融合企业4户、省级企业技术中心认定企业1户，成功申报认定州级企业技术中心3户，云南祥华工业制造、利英特色食品等2户企业完成了股改工作，推动祥华工业制造公司在云南省区域性股权交易中心（新四板）精选层成功挂牌，以实实在在的办法举措支持企业加快发展。四是多措并举抓好企业升规达限培育。继续深挖潜力，重点摸排，精准对接，全力做好拟升规达限企业生产经营要素保障，积极引导中小企业转型升级。目前，年内新增规模以上工业企业7户。

2.坚持优化服务，园区产业转型迈上新台阶。一是坚持规划引领。以《大姚县工业园区总体规划修编（2018-2025）》为上位规划，修改完善《大姚南山坝装备制造产业园概念性规划》经县规委会审核通过；出台了《大姚县装备制造产业高质量发展实施方案》，编制《大姚县培强装备制造业三年行动工作方案（2022—2024）》《大姚县关于加快装备制造产业发展的实施方案》报县政府常务会审核通过，进一步明确了我县装备制造产业发展方向和工作重点。二是筹措资金完善基础设施建设。创新园区开发模式，努力破解基础设施“建设慢、资金少、管理难”等瓶颈。以大姚工业园区在建重点项目固定资产贷款方式向农村商业银行融资8000万元；积极组织大姚工业园区标准化厂房建设项目申报地方专项债券资金，已成功发行专债4亿元，11月再补充发行4400万元。想方设法加大金融机构融资力度，加强园区基础设施建设，进一步夯实园区水、电、路配套设施，园区可供使用的“五通一平”工业用地达600亩。三是强力推动重点工业项目建设。认真贯彻落实省州党委、政府关于做好开发区优化提升工作的决策部署，为进一步培育壮大园区主导产业，提升我县工业经济核心竞争力，牵头开展了以绿色食品加工为主导产业、先进装备制造为辅助产业的州级产业集聚区建设申报工作，申报材料已通过州级评审；全力推进园区重点项目建设，总投资3.6亿元的大姚县冷链物流中心基础设施建设项目（一期）已完成项目部搭建，土石方开挖12万立方米，回填11万立方米；总投资9500万元为台正集团配建的大姚工业园区标准厂房建设项目（一期）已完成1#、2#厂房主体建设，正在进行室内场地建设及屋面搭设，企业研发中心正在进行二层模板架设，施工有序进行中；投资4000万元建设的大姚工业园区南山坝片区保障性住房项目已完成主体封顶，正在进行室内装修及场地部分施工，预计1月底可投入使用；全力推进总投资1800万元的沪滇项目金碧镇大姚工业区5600平方米标准厂房建设项目，目前完成了主体工程建设，预计1月底可投入使用。四是强化工业精准招商。立足园区整体规划布局和项目承载能力，围绕绿色食品加工、先进装备制造、生物医药和大健康、轻纺工业产业前沿和招大引强精准招商，聚焦工业经济主责主业，培育和促进产业集聚发展。引进云南正元装备制造有限公司5万吨铸造加工项目与标准化厂房（一期）项目进行合作；引入云南顺筑新能源开发有限公司租赁标准化厂房，开展装备制造研发组装、轻钢装配式房屋设计生产、光伏支架生产加工；洽谈昆明琨玉搪瓷制品有限公司“订单式”建设标准化厂房，开展搪瓷制品加工制造；引进云南云中特机动车报废回收拆解项目落地南山坝片区，与装备制造铸件企业形成配套产业链。

3.坚持提振内需，消费市场发展实现提质扩容。一是保市场主体激发消费活力。紧扣州下达2022年净增393户商贸市场主体培育任务，鼓励和引导批发、零售、住宿、餐饮、物流、租赁和商务服务业及电商企业加快发展，培育壮大内贸市场主体。目前，全县新增商贸市场主体412户，净增261户，在库限额以上企业86户，其中：2022年新达限商贸流通企业29户。1-11月，全县完成社会消费品零售总额40.18亿元，同比增长9.1%；批、零、住、餐预计同比增长17.8%、8%、18%、12.3%；完成外贸进出口额7937.87万元人民币，同比增长249%。预计到年底，完成社会消费品零售总额41.76亿元，同比增长10%；批、零、住、餐分别增长18%、9%、19%、12.5%；完成外贸进出口额8000万元人民币，同比增长112%。二是狠抓商贸稳增长接续政策落实。以“三进企业”为抓手，积极贯彻扩大消费需求政策举措，推动省州县关于消费市场发展的系列稳增长政策落地见效。今年以来，兑现2020年度县级商贸稳增长政策达限奖补及贷款贴息等资金44.4904万元、2021年州级商贸流通业发展专项资金及限上企业培育奖补资金219.47万元。2021年商贸流通业县级稳增长奖励资金已下达并兑付至企业。三是不断加强商业体系建设。推动以县乡为重点，以数字化、连锁化、标准化为手段的县域商业体系建设，加快补齐基础设施和公共服务短板。积极谋划上报大姚县县域商业体系建设项目，《大姚县县域商业体系建设项目实施方案》已通过州级评审，大姚县成功列入楚雄州第一批实施县域商业体系建设县市，向上争取项目资金3000万元。四是产销对接拓展销售渠道。优选我县知名品牌和生产加工企业积极参加省内外各类展洽会，搭建消费活动促进平台，千方百计拓展国内外消费市场。今年以来，组织21户企业参加了彩云消费券发放系列促消费、云上“插花节”、火把节、“红火楚雄·非遗购物节”、“孔子文化节”等系列活动，7户企业报名参加中国国际进口博览会，22人注册为观众；新引入外贸出口企业1户，即：中润（云南）农业有限公司，年出口蔬菜到越南3500万元人民币左右，可对我县外贸增长形成新的支撑。五是电子商务进农村深入推进。大姚县2018年电子商务进农村综合示范项目建设完成并通过初验，电商公共服务体系、物流服务体系、供应链体系和人才孵化体系初步构建完成，正持续推进电子商务进农村后续项目实施，目前已投资200余万元在三台、铁锁等乡镇建设电商公共冷库5个、农产品加工中心2个、建成三台核桃、滇龙溪大米生产线。电子商务发展态势强劲，1-11月，全县完成电子商务网络销售额2.55亿元，同比增长22.59%；预计到年底，全县电子商务网络销售额可达2.7亿元；依托“一县一业、一村一品”产业布局，促成全县电商企业与40多家合作社签订供销协议，着力打造网货供应基地。2022年开展“彝绣+电商”、跨境电商、直播电商等各类电子商务技能培训7期，累计培训800人次，孵化电商企业（个人）6户，电商助农成效显著；积极抢抓电子商务利好政策，进一步集聚和培育电子商务产业，组织企业申报云南省2022年网络销售大赛、楚雄州州级电子商务稳增长奖励资金、兴楚电商创业领军人才等项目，累计获得各级补助资金215万元，占全州电商补助资金的50%以上；继续推广使用大姚县“塔韵蜻蛉”电商区域公共品牌，开发“公共品牌+溯源+标准化”应用网销产品10个，制定公共品牌管理体系，对运用公共品牌包装箱给予0.2元/个补助，目前企业应用包装箱40万个。六是加快补齐冷链物流设施短板。大姚县物流分拨中心投入运营，“社区电商+快递”模式已在赵家店镇试运行，城区建设菜鸟驿站32个，县城区快递实现统仓共配，大姚县城乡高效物流配送体系建设项目前期工作进一步完善。

4.坚持创新驱动，激活科技引领“源头水”。一是加强科技研发投入。组织9家规模以上企业家科学研究行业科技活动单位进行研发经费投入申报，2021年度研发经费投入2055.8万元，同比增长5.3%，强度为0.16%，排全州第5位。二是扎实推进科技认定。开展各类科技项目及人才认定工作，邀请省州专家对企业进行“一对一”服务指导，提高科技项目培育质量。今年以来，组织实施省、州科技计划项目13个，获得省州科技扶持资金217万元；组织申报2023年“乡村振兴产业关键技术集成示范”项目6项、入库国家科技型中小企业4户、省级科技型中小企业备案1户，推荐上报科技特派员12名，组织大姚县中彝医院申报“云南省张超专家工作站”，积极开展省级农业科技园区评估、答辩并顺利通过。三是科普宣传活动深入开展。组织大姚县彩印有限责任公司、大姚华盛饮料食品有限公司参加2022年云南省创新创业大赛并斩获名次；开展“知识产权保护宣传周”、2022年度“云南省社会科学普及宣传周”楚雄州启动仪式、“科技（科普）活动周”等系列活动，发放宣传资料600多份，提供咨询服务400多人次，切实提高全面科学素质；制定下发《大姚县第六届科技入楚大姚专场实施方案》，填报重点发展领域的重大科技合作需求30项。四是大力发展中药材产业。成立大姚县中药材（生物医药）产业专班，定期召开专班工作会议研究中药材产业发展；草拟《大姚县中药材产业发展三年（2022-2024年）提升行动计划》，待政府常务会审定后下发。以重楼、续断、红花、百合等中药材为重点，在全县范围内推广中药材连片种植，目前，全县种植面积在1000亩以上的中药材有13种，种植面积在100亩以上的中药材38种，100亩以上连片示范样板16个，引导成立21家专业合作组织或企业开展中药材基地建设，种植面积不断扩大。2022年，全县累计种植一年生和多年生中药材79037亩，圆满完成州下达78000亩的目标任务。

5.坚持信息基础设施建设，筑牢数字经济发展基础。一是夯实信息基础支撑能力。立足大姚县实际，按照“适度超前、科学规划、注重效益”原则，统筹推进信息基础设施技术创新和建设布局。全县建成物理基站710个、4G基站1369个、5G基站293个、通讯光缆7500皮长公里，全县移动通信信号村小组全覆盖，4G信号覆盖1624个村小组，覆盖率99.71%；5G信号覆盖主城区和乡镇所在地社区及部分坝区和半山区，覆盖率40.9%；宽带覆盖1542个村小组，覆盖率99.59%；互联网宽带接入用户达72000户。 二是信息管理水平不断提升。围绕5G、工业互联网、人工智能、大数据等新技术新应用的发展和推广，切实加强无线电监测技术设施和技术能力提升，维护好空中电波秩序，保障各类无线电业务正常开展和重大活动无线电安全。

6.坚持守牢安全生产底线，夯实工业发展基石。一是以坚决态度落实安全生产责任。与全局干部职工及行业监管企业层层签订《2022年安全生产和消防安全责任书》《2022年道路交通安全责任书》，加强安全生产业务培训，全面压实企业安全生产主体责任。对重点工贸行业和在建工程开展常态化巡查督查，按季对挂包乡镇开展森林草原防灭火、道路交通安全、地质灾害防治工作督查检查，切实履行挂包督导职责。二是扎实推进园区安全生产专项行动。结合大姚县安全生产专项整治三年行动计划，牵头开展工业园区安全生产专项整治三年行动，排查一般隐患447条、突出问题8条、重点隐患1条，均已完成整改，整改率100%；录入制度措施6条，开展行政执法2家。三是落实生态环境整治任务。开展各类环保督察检查反馈问题整改“回头看”，省州生态环境联合执法检查涉及我局的2个问题已整改销号；第二轮中央生态环境保护督察组转办举报件（编号D2YN202104210058六苴电解铜有限责任公司信访举报问题）正倒排工期，全力整改，预计2023年6月底前完成资源化再利用。四是加强新能源汽车推广应用。截至目前，全县完成新能源汽车推广142辆；已建成小型充电站1座，公共及专用分散式充电桩53个，主要集中在县城区域。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、党建办、企业股、信息化和无线电管理股、科技管理股、工业园区股、商务股、电子商务管理服务中心、综合协调管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：大姚县工业信息化商务科学技术局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县工业信息化商务科学技术局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计486,475,682.87元。其中：财政拨款收入477,190,767.87元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,284,915.00元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计增加272,794,988.21元，增长127.66%。其中：财政拨款收入增加263,510,073.21元，增长123.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,284,915.00元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是2022年新增政府专项债券资金444,000,000.00元。其他收入增加的主要原因是此项收入是财政存量资金下达。

二、支出决算情况说明

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计547,135,294.79元。其中：基本支出6,714,366.66元，占总支出的1.23%；项目支出540,420,928.13元，占总支出的98.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加421,179,383.17元，增长334.39%。增加的原因主要是2022年新增政府专项债券资金（大姚县工业园区标准化厂房建设项目）支出420,000,000.00元，其中：基本支出减少84,944.65元，下降1.25%；减少的主要原因是2022年减少临时聘用人员5人的支出，项目支出增加421,264,327.82元，增长353.54%；增加的原因主要是2022年新增政府专项债券资金（大姚县工业园区标准化厂房建设项目）支出420,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县工业信息化商务科学技术局机关正常运转的日常支出6,714,366.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,324,801.66元，占基本支出94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,565.00元，占基本支出的5.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县工业信息化商务科学技术局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540,420,928.13元。其中：基本建设类项目支出507,224,229.62元，其他支出33,196,698.51元。具体项目开支及开展工作情况：

1.大姚县工业园区标准厂房建设项目支出420,000,000.00元；

2.大姚县冷链物流基础设施建设项目支出87,224,229.62元；

3.支付县级重点项目前期经费及统计业务工作经费1,060,849.42元；

4.兑付州级财政商贸流通业发展专项资金1,064,700.00元；5.兑付科技发展专项资金1,163,540.90元；

6.支付巩固脱贫衔接乡村振兴资金15,000,000.00元；

7.兑付工业和信息化发展专项资金9,559,417.61元；

8.兑付商业流通事务发展资金5,348,190.58元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,701,150.17元，占本年支出合计的5.61%。与上年33,180,141.24元相比减少2,478,991.07元，下降7.47%，下降的主要原因是2022年新增加了财政存量资金下达的其他收入导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,706,566.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.84%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1,163,540.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于应用技术研究与开发，科技发展项目经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,474,733.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于归口管理的行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出384,599.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.86%。主要用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类3,189,502.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，主要用于一般行政管理事务支出、无线电监管支出、工业和信息产业支持支出。

15.商业服务业等（类）支出2,508,190.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出274,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,950.00元，支出决算为66,448.00元，完成年初预算的147.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,460.00元，占总支出决算的42.83%；公务接待费支出决算37,988.00元，占总支出决算的57.17%，具体是国内接待费支出决算37,988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,950.00元，支出决算为66,448.00元，完成年初预算的147.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,460.00元，完成年初预算的74.00%；公务接待费支出决算为37,988.00元，完成年初预算的584.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在于预算编制时，做预算工作人员编制公务接待年初预算数时没有完全掌握单位三公经费的支出情况，对三公经费年初预算数编制不够完善。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少150.00元，下降0.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.35%；公务接待费支出决算减少50.00元，下降0.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在中央、省、州、县各级出台反对铺张浪费、贯彻勤俭节约的各项措施后，本单位严格贯彻执行，因此“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工业、商贸流通业、信息化、电子商务、科学技术局发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次474人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州相关单位办理工业、内外贸、商业、经济合作、科学技术发展、信息化发展、工业园区招商引资发展事务发生的接待支出发生的接待支出，共接待35批次，接待人次474人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出389,565.00元，比上年减少89,528.44元，下降18.69%,减少的主要原因是2022年减少临时聘用人员5人的支出。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县工业信息化商务科学技术局部门资产总额29,805,630.01元，其中，流动资产28,676,946.01元，固定资产1,128,684.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,515,650.51元，其中固定资产增加1,800.00元，增加原因是新入账一台打印机账面价值1,800.00元，流动资产减少60,414,204.15元，减少的主要原因是2022年以货币资金支付项目工程款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                           大姚县工业信息化商务科学技术局

                                                                                      2023年9月28日

监督索引号53232600871501111