大姚县发展和改革局2025年预算公开

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大姚县发展和改革局2025年预算公开目录

第一部分    大姚县发展和改革局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县发展和改革局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

第一部分    大姚县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县发改局属正科级政府工作部门（加挂大姚县粮食和物资储备局牌子），我部门共设置15个内设机构，包括办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股、规划股、固定资产投资股（重点项目建设办）、区域协调发展和地区振兴经济股、基础设施和资源节约环境保护股、产业创新和民营经济发展股、数据资源和数字经济股、社会发展和就业分配股、价格收费管理股、能源股、粮食管理和物资储备股（粮食储备军供股）、粮食调控股、国防动员股。

所属单位1个，分别是：

1.大姚县粮食和物资储备局

（三）重点工作概述

1.抓项目促投资，全力推动重点项目建设。紧紧围绕全县固定资产投资增长8%（绝对数184.69亿元）的目标任务抓好项目投资。一是滚动谋划固定资产项目强支撑。1—11月全县谋划储备2024年固定资产投资支撑项目345个，总投资376.17亿元。1—10月完成95.29亿元，同比下降26.9%；1—11月完成103.86亿元（不含州级返数），同比下降28.64%。全年预计完成113亿元，同比下降28%左右。二是整合力量抓督促。充分发挥发改部门作为综合专班和重大项目办公室的作用，通过编印周动态、月督查、季通报，调动32个专班工作力量，全力推动重大产业、重点项目、重点工作，助推各行业部门围绕四大产业和我县资源禀赋谋项目、推项目、抓重点工作。三是全力做好项目谋划储备争资金。滚动谋划储备2025年“大项目好项目”79项753.32亿元，通过省州发改和行业部门审核后录入省“四库项目”44项54.82亿元、录入国家2025年重大库建设项目储备库项目132项293.48亿元、储备申报大规模设备更新项目65项161.22亿元。截至目前，争取到省州预算内支持项目前期费20个1180万元；争取到基础设施项目补助资金31912.58万元（中央预算内17919.58万元，2025年提前批中央预算内以工代赈775万元、7件小二型水库除险加固1120万元；省预算内1370万元、国债10728万元）；争取到省级绿化美化标杆典型奖补资金项目5个，奖补资金942.5万元；争取1673万元资金实施六苴、铁锁、新街3个以工代赈项目，带动350人就业。

2.抓能源促增量，绿色能源产业走在前列。2021年以来，我县累计获批新能源项目22个192.16万千瓦。今年以来，5月李家庄光伏项目实现全容量并网，新增并网装机9.8万千瓦；7月小河底、小竹园、宝莲、杨家村、大龙潭、小梨园光伏发电项目实现全容量并网，并网52.3万千瓦；12月9日向阳村光伏实现全容量并网发电，并网4万千瓦；全县1—11月新增并网66.1万千瓦，截至目前能源装机达180.72万千瓦。1—11月全县绿色能源产值7.15亿元，完成固定资产投资33.3亿元，新能源产业已成为全县经济社会发展的重要支撑。目前，已上报2025—2027年后续新能源项目规划24个，总装机容量189.28万千瓦，其中19个项目已由州级部门报送省级部门。2024年，叭腊么光伏、叭腊么风电、白鹤村光伏3个项目已纳入云南省2024年第一批、第二批、第三批新能源重点项目建设清单，装机20万千瓦。

3.抓产业提能级，数字经济实现全新飞跃。紧紧围绕数字赋能产业，“数智大姚”建设项目稳步推进，完成一期工程量的80%，指挥中心、数据中台等12个子项目投入使用，云视讯指挥调度系统等11个平台数据顺利接入，数字治理能力进一步提升，智慧民生不断走深走实。老虎云、怡亚通、东彩等企业强势入驻，产业数字化平台投入运营，实现营收1650万元，95家企业搬上工业数字化平台。数字经济产业园入驻电商直播企业5家、数字经济企业3家，为建设数字经济产业聚集高地集智添能。数字经济企业进一步培强做大，大姚数产投公司1—10月实现营收1.3亿元，同比增长166%，预计全年可实现产值1.7亿元以上，数字赋能产业发展取得实效，数字经济实现全新飞跃。

4.抓服务解难题，营商环境得到有效提升。及时开展营商环境相关工作调度，召开调度会议3次，印发指标预警通报8期，优化营商环境工作有序推进，三年行动计划圆满收官。“清单制+责任制”督查机制和优化营商环境“红、黄”灯预警制度全面落实，“暖心行动”各项目标全面完成。举办“县级局长坐诊接诉”4期，9个县级部门和相关乡镇主要领导联合“会诊”，现场为12家企业“望闻问切”，限时回应企业诉求14个，督促解决11个，切实破解制约企业发展难题。组建由金融监管支局、融资协调机制相关部门、银行机构人员组成的金融服务团，建立政银企对接沟通机制，帮助企业分析化解在运营及融资过程中存在的困难。截至目前，融信服务平台银行端注册已达2794户，授信金额13.9亿元，放款8.26亿元。

5.抓粮储稳民生，全县粮油供需稳定向好。2024年全县储备粮规模（原粮）237万公斤，超州级下达207万公斤建议规模的14.49%，动态轮换储备县级食用植物油（菜籽油）10万公斤。前三季度粮油保管水平经省储备公司考核在全州排名前三。争取省级政府储备粮指标2.18万吨，中标全县学校粮油供应，加快打造“一米一油”品牌，多渠道扩大粮油供应。截至2024年11月，粮储公司营业收入已达2146万元，今年9月成功申报为仓储物流服务业规上企业，成为楚雄州两家粮食仓储物流服务业规上企业之一。并成立大姚县粮鑫商贸子公司，开展子种、农药、化肥等农资经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,491,826.00元，其中：一般公共预算29,491,826.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2025年预算数与2024年预算数8,397,351.00元增加21,094,475.00元，增长251.20%。增加的主要原因分析：2025年新增项目预算收入21,290,000.00元，具体是：重点项目前期工作及项目集中开工补助资金20,000,000.00元、大姚县“十五五”规划编制工作经费1,000,000.00元、固定资产统计工作经费100,000.00元、粮食物资储备工作经费补助资金30,000.00元、2025年农产品成本调查经费50,000.00元、行政首长负责制工作经费补助资金30,000.00元、新增粮食财务挂账利息补贴资金80,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,491,826.00元，其中:本年收入29,491,826.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,491,826.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年预算数与2024年预算数8,397,351.00元增加21,094,475.00元，增长251.20%。增加的主要原因分析：2025年新增项目预算收入21,290,000.00元，具体是：重点项目前期工作及项目集中开工补助资金20,000,000.00元、大姚县“十五五”规划编制工作经费1,000,000.00元、固定资产统计工作经费100,000.00元、粮食物资储备工作经费补助资金30,000.00元、2025年农产品成本调查经费50,000.00元、行政首长负责制工作经费补助资金30,000.00元、新增粮食财务挂账利息补贴资金80,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,491,826.00元。财政拨款安排支出29,491,826.00元，其中：基本支出8,201,826.00元，与上年对比，2025年支出与2024年支出8,232,174.00元减少30,348.00元，下降0.37%。减少的主要原因分析：2025年预算中人员减少；项目支出21,290,000.00元，与上年对比，2025年支出与2024年支出165,177.00元增加21,124,823.00元，增长12,789.20%。增加的主要原因分析：新增项目预算收入21,290,000.00元，具体是：重点项目前期工作及项目集中开工补助资金20,000,000.00元、大姚县“十五五”规划编制工作经费1,000,000.00元、固定资产统计工作经费100,000.00元、粮食物资储备工作经费补助资金30,000.00元、2025年农产品成本调查经费50,000.00元、行政首长负责制工作经费补助资金30,000.00元、新增粮食财务挂账利息补贴资金80,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行4,965,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.84%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务21,130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.65%。主要用于全县项目前期工作经费、大姚县“十五五”规划编制工作经费、固定资产统计上报工作经费及粮食安全工作经费支出；

3.2010408一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于全县农产品价格调查、监测工作经费支出；

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,497,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费616,342.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

6.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤149,773.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于在职、退休人员死亡后遗属人员生活补助支出；

7.2011101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出158,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

8.2011102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出56,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出261,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

11.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金462,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，主要用于行政事业单位在职人员公积金补助支出；

12.2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于原大姚县粮食局政策性挂账贷款利息补贴支出；

13.2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于大姚县粮食物资储备中心应急物资管理工作经费支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县发展和改革局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,000.00元，较上年增加27,000.00元，增长54.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

大姚县发展和改革局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加10,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待320人次。

增减变化原因：因我单位承担全县经济运行分析汇总、固定资产投资统计汇总上报及项目审核推荐上报督查工作，故上级各专项工作检查、督查较多，增加了接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为47,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长56.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费47,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长56.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：主要是车辆年代过长，年度维修、维护费增加及至省州项目协调、参加会议、项目督查等相关工作增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年紧紧围绕县委、县政府的重大决策部署，做好2025年国民经济和社会发展计划草案的报告的拟写及计划执行情况。加强项目储备工作的统筹协调，重点围绕固定资产投资、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整、推进区域协调发展、社会事业和社会治理和节能环保与生态建设。推进“美丽县城”项目、全县易地扶贫搬迁安置点后续管理、乡村振兴产业发展、粮食行政执法统计调查及城乡居民调查、粮食库存数量储备、质量清查、应急救灾物资储备工作；完善安置点道路、消防、垃圾污水、人畜饮水、休闲健身、社区治区等基础设施，进一步巩固拓展易地搬迁脱贫攻坚成果。完善美丽县城、绿色能源建设项目、美丽县城、田园综合休、应急物资储备、易地扶贫搬迁后扶、城乡融合发展、沪滇扶贫等综合性项目规划、可研、实施方案、项目集中开工工作。

1.重点项目前期工作及项目集中开工补助资金20,000,000.00元。绩效目标：围绕中央、省经济发展一揽子增量政策，结合我县实际，持续抓好项目谋划储备和资金争取。重点抓好2025年超长期特别国债、中央和省预算内投资项目、专债项目谋划申报，力争各类项目资金争取达全州10%以上。抓好能开工重点项目按时开工建设。重点抓好2025年的“大姚县城乡供水一体化建设项目（二期）、大姚县沿江线公路提升改造工程、楚雄州楚北片区（大姚—姚安—永仁—元谋）垃圾焚烧发电厂”等24个46.66亿元的重点项目如期开工；

2.大姚县“十五五”规划编制工作经费1,000,000.00元。绩效目标：组织相关人员抓好“十五五”规划项目谋划、初审、评审、上报等相关工作，组织规划国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，推进社会发展与国民经济发展的政策衔接；

3.固定资产统计工作经费100,000.00元。绩效目标：拟订全社会固定资产投资总规模、固定资产投资项目目录，建立了2025年固定资产投资重点支撑项目清单。紧盯各部门、乡镇初步梳理上报的214个总投资187.87亿元2025年固定资产支撑项目按期开工建设，督促入库纳统支撑年度固定资产投资；

4.粮食物资储备工作经费补助资金30,000.00元。绩效目标：2025年完成全县储备粮规模（原粮）240万公斤，动态轮换储备县级食用植物油（菜籽油）10万公斤。争取粮油保管水平经省储备公司考核在全州排名前三及中标全县学校粮油供应，加快打造“一米一油”品牌，多渠道扩大粮油供应；

5.2025年农产品成本调查经费50,000.00元。绩效目标：按标准质量完成公诉案件150件以上、社会公众对公诉案件的鉴定评价度、经办人员满意度。完成省级农产品调查14个品种市场价格调查及监测，及时上报调查数据；

6.行政首长负责制工作经费补助资金30,000.00元。绩效目标：完善粮食调控和监管体系，保障粮食市场供应和价格基本稳定，不出现脱销断档，维护粮食市场秩序。完善粮食应急保障体系，及时处置突发事件，确保粮食应急供应；加强耕地污染防治，提高粮食质量安全检验监测能力和超标粮食处置能力，禁止不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场；按照保障粮食安全的要求，落实农业、粮食等相关行政主管部门的职责任务，确保责任落实、人员落实；

7.新增粮食财务挂账利息补贴资金80,000.00元。完成原大姚县粮食局政策性粮食财务挂账、陈化粮价差亏损挂账利息补助，保障粮食市场供应和价格基本稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2025年年机关运行经费安排443,440.00元，比上年481,740.00元减少38,300.00元，减少的主要原因是：2025年在职人员减少3人，人均公用经费及人均公务交通补贴减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大姚县发展和改革局资产总额12,,940,828.70元，其中，流动资产11,683,997.22元，固定资产1,256,831.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少59,286,870.44元（主要是减少“数智大姚”建设资金58,750,000.00元），其中固定资产减少138,239.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分    大姚县发展和改革局2025年部门预算表

（详见附表）

大姚县发展和改革局

2025年2月28日

监督索引号53232600530300111