大姚县发展和改革局2024年预算公开

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大姚县发展和改革局2024年预算公开

大姚县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分大姚县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分

大姚县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务相关建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责；推进优化营商环境相关工作。负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，推进“美丽县城”和特色小镇建设工作；组织拟订综合性产业政策和实施意见，拟订实施促进消费的综合性措施；推动实施创新驱动发展战略，加强产业技术领军人才队伍建设；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作；贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作；贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行，负责粮食流通监督检查、负责粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；贯彻落实国家制定的重要物资仓储管理有关技术标准和规范，对重要物资储备有关政策、标准、技术规范执行情况进行监管，负责县级重要物资储备行政管理职责；承担我县国民经济动员、国防动员、西部地区开发领导小组、推进“一带一路”建设工作领导小组、推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

大姚县发展和改革局共设置17个内设机构，分别是党委办公室、办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合股（信用合作办、利用外资办和县委财经办)、“十四五”规划编制办公室、固定资产投资股、环境和资源节约协调股、产业和创新发展股（工业、高新技术产业和经济贸易）、社会事业发展股、电力和新能源股、地区和农村经济股（以工代赈办、滇中调水办、西部开发办）、价格和收费管理股、粮食管理和物资储备股(粮食储备军供股）、粮食调控股、价格认证中心、粮食管理和物资储备中心、信用体系建设中心。

（三）重点工作概述

1.打好精准分析调度稳定仗。通过精细精准调度、科学合理施策，全力保障经济运行在合理区间，尽最大努力争取更好结果。一是坚持目标导向。紧紧锚定地区生产总值增长9%、固定资产投资增长10%的年度目标任务不动摇，加强监测分析、督导服务，以月保季、以季保年，确保主要指标如期完成，拼尽全力争先进位。二是坚持问题导向。精准聚焦GDP核算指标，做深做实调研分析，及时打通“堵痛点”、找准“增长点”、挖掘“潜力点”，以短板补齐增强发展动力。三是坚持结果导向。始终坚持稳中求进工作总基调，推动在经济总量合理增长的同时，实现发展质量的有效提升，牢牢兜住底线，实现经济稳、民生稳、大局稳。

2.打好向上争取攻坚仗。把向上争取作为破解发展难题、增添发展动力的重要途径，千方百计拓宽对上争取的渠道和方式。一是积极抢抓机遇。坚持“向上看”，跟踪上级政策信息、产业动态、投资导向及分配领域，找准工作切入点和突破口，积极抢抓政策性银行利用金融工具补充基建项目资本、加快发行政府专项债等政策机遇，精准对接国家、省州资金支持政策，争取更多的项目进入2024年上级计划“盘子”和资金“笼子”。二是做强项目策划。系统梳理自身发展基础和上级重点投向的关联项目，指导各乡镇各部门提高项目策划包装水平，紧跟明年国家投资方向，围绕大姚发展需求，在农业、服务业、公共服务、新基建、新能源、重大基础设施等领域科学谋划包装一批集聚效应和带动作用强的大项目、好项目，对符合政策要求的项目应报尽报，不断充实完善项目库，提高向上争取的精准度和成功率。三是坚决主动出击。坚持勤跑、勤盯的精神，真正走出去、动起来，积极主动与上级部门进行沟通衔接，打通向上沟通渠道，保持与州发改委重点科室的稳定联系，建立全方位的信息渠道，及时把握项目申报时机，争取更多国家级、省州级项目和试点。

3.打好项目建设达效阵地仗。牢固树立“项目为王，大项目是王中王”的工作理念，扎实推进项目建设达效年行动，充分发挥项目投资在稳增长中的“压舱石”作用。一是加速项目建设。抓紧抓实13个在建新能源项目、桂花中型水库、城乡供水一体化、县医院新区、冷链物流中心、工业园区标准化厂房、县城一环线、数智大姚、三潭瀑布景区、七街红色村、4个房地产等重大项目建设进度，推动今年下达的中央、省预算内投资项目和专项债券等重大项目尽早开工建设，力争形成更多实物投资量。二是加强项目服务。深化项目全生命周期管理，全力保障项目用能等要素需求，确保要素跟着项目走，指标跟着效益走，准确把握国家战略导向、产业变革趋势，突出全县“四大重点产业”，立足大姚资源禀赋、产业基础，做强做优一批推动县域高质量发展的重大产业项目。

4.打好绿色低碳发展持久仗。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚决落实“共抓大保护、不搞大开发”，着力提升产业含绿量、含新量、含金量。一是推动产业结构转型升级。深入实施“产业强县”战略，推进碳汇项目开发，坚决遏制“两高一资”项目盲目发展，开展绿色社区、绿色机关、绿色校园创建行动，全面推行垃圾分类，积极倡导节能减排、绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。二是做强绿色能源产业。全力推进石板箐二期等12个光伏项目和茅稗田二期、老西山风电项目建设，加快推进平山村等7个光伏项目和叭腊么、老尖山风电场提升改造等风电项目前期工作，大力推广屋顶分布式光伏，加快推进建设桂花、铁锁等4个乡镇和小黑箐至姚安弥兴、李家庄至永仁仁和变光伏输变电工程，启动小竹园升压站至永仁光辉变输变电工程，力争今年新增新能源装机63.86万千瓦，总装机达124.41万千瓦，积极发展配置储能、共享储能、抽水储能、空气压缩储能。三是推动数字经济发展。围绕“数据驱动、服务导向、智能应用”的“一盘棋、一体化”理念，以建设覆盖城乡的智慧社会，打造全州、全省的新型“智慧县城”为目标，全力推进“数智大姚”、大姚县数字经济产业园等重点项目建设，推动全县经济社会实现跨越发展。

5.打好优化营商环境追击仗。坚持刀刃向内、先立后破，以高效率改革创新，全力打造大姚营商环境“效率、服务、诚信”三大品牌。一是对标先进，打造一流政务环境。对标全国一流、全省最优，吸收借鉴先进地区改革经验，不断探索优化政务服务流程。围绕“高效办成一件事”，深化“最多跑一次”措施，实行“首席服务员”制度，不断探索优化政务服务流程。持续推行“证照分离”“一业一证”“免证明”“六多合一”等改革措施，持续推进政务服务“一门全办”“一窗通办”，更大力度降低制度性交易成本。二是突出重点，建设特色服务品牌。在各领域，深化打造营商环境特色服务品牌，如政务服务的“宜人服务”品牌、法治化营商环境的“法治惠民”品牌、服务企业领域的“双千”品牌建设等。强化宣传，擦亮大姚这块“金字招牌”，提积极向上推荐典型经验，不断提升我县优化营商环境工作的知名度、影响力，充分发挥营商环境“磁石效应”，为大姚吸引更多的资本、人力、产业等资源。三是动真碰硬，坚决查处损害行为。建立营商环境工作激励和责任追究体系，拿出“长牙齿”举措，坚决整治损害营商环境的痼瘴顽疾。

6.打好党风廉政建设翻身战。坚持党要管党,从严治党的方针，认真抓好党建、党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任制落实。一是抓宣传引导，营造良好舆论氛围。加大党风廉政知识宣传，既运用宣传栏、标语等传统宣传，又用好短信、微信等网络宣传手段，切实加强党风廉政知识普及和教育，进一步增强全局党员干部的廉洁自律意识，营造良好的廉政舆论氛围，促进党风廉政建设工作有力有效。二是抓纪律规矩，规范权力运行监督。班子成员带头，持之以恒学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，积极推进廉政风险防控体系建设，对项目审批、人事、财务、检查执法等重点风险点进行深入梳理，对办公室、项目投资等重点股室进行重点监督；进一步严格党务政务公开；对干部苗头性倾向性问题早发现、早提醒、早纠正，运用好监督执纪“四种形态”，形成干部廉政教育的长效机制；持续抓好“躺平式”干部专项整治，着力加强政治、学习、队伍、能力、廉政五大建设，持续打造政治、法治、学习、效能、廉洁“五型”机关。三是抓责任落实，任务细化到点到人。进一步落实党风廉政建设“两个责任制”和“一岗双责”要求，充分落实好党组主体责任、纪检监督责任、党组书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”责任，以永远在路上的韧劲，围绕重点工作目标不动摇，上下齐心，助力全县经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制11人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入8,397,351.00元，其中：一般公共预算8,397,351.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年预算数与2023年预算数8,379,092.00元增加18,259.00元，增长0.22%。增加的主要原因分析：2023年在职人员零星增资及调整增加退休人员死亡抚恤费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8,397,351.00元，其中:本年收入8,397,351.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,397,351.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年财政拨款收入与2023年财政拨款收入8,379,092.00元增加18,259.00元，增长0.22%。增加的主要原因分析：2023年在职人员零星增资及遗属人员调整生活补助。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出8,397,351.00元。财政拨款安排支出8,397,351.00元，其中：基本支出8,232,174.00元，与上年对比，2024年支出比2023年支出8,379,092.00元减少146,918.00元，减少1.75%。减少的主要原因分析：2024年调整遗属人员生活补助列报支出口径为项目支出；项目支出165,177.00元，与上年对比，2024年支出比2023年支出0元增加165,177.00元，增加100.00%。增加的主要原因分析：2024年调整遗属人员生活补助列报支出口径为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行5,072,856.00元。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1,499,268.00元。主要用于归口管理的行政单位离退休经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费639,514.00元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤-死亡抚恤165,177.00元。主要用于在职、退休人员死亡后遗属人员生活补助支出；

2011101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出173,511.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2011102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出52,179.00元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出262,330.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41,360.00元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金491,156.00元。主要用于行政事业单位在职人员公积金补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县发展和改革局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县发展和改革局无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县发展和改革局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县发展和改革局2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为32次，共计接待270人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。减少原因：实行“三公”经费下调制度，从经费预算控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

本年度无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县发展和改革局2024年机关运行经费安排481,740.00元，比上年473,600.00元增加8,140.00元，增加的主要原因是在职人员人均公用经费比上年略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县发展和改革局资产总额72,227,699.14元，其中，流动资产70,832,628.53元，固定资产1,395,070.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加58,824,844.22元，其中固定资产增加39,046.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分大姚县发展和改革局2024年部门预算表

（详见附表）

大姚县发展和改革局

2024年2月9日

监督索引号53232600530300111