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大姚县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分大姚县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分大姚县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、综合调研股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室、政府信息政务公开服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“快”字当头，提升“三服务”工作水平。聚焦“服务发展、服务决策、服务落实”，坚持以讲忠诚顾大局为核心，以提升服务效能为灵魂，以狠抓工作落实为主线，不断提升办公室“三服务”工作水平。一是想大事、谋全局，力求参谋有道。充分发挥政府领导“参谋部”“协调部”作用，围绕中心，把握大局，始终站在全县大局的高度、领导的角度，把握改革、发展及稳定的大事。践行大兴调查研究之风，围绕大姚经济社会发展思路及重点工作安排，深入部门和基层一线调研，及时准确把握影响全县全局的新情况、新问题，把握领导关注和群众反映的热点、难点问题，找到问题的症结所在，提出有针对性、可操作性的意见和建议，形成专题研究报告，使更多的调研成果进入政府领导视野，转化为科学决策的重要依据。二是抓重点、促落实，力求督查有效。围绕“确保县委、县政府决策部署落到实处”这一重点，聚焦政府中心工作，建立健全督查推进、协调和责任考核机制，构建规范有序、务实高效的督查责任体系，对全县重大项目及重点工作落实情况督查督办，建立每月“目标任务清单+措施落实清单+对账销号清单”台账管理制度，做到及时跟踪落实进度，及时反馈情况，及时督促落实销号。形成“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”工作格局，服务和保障全县各项工作赶超突破、争先进位。三是严规范、保顺畅，力求协调有方。紧盯“提高政府办公室办文水平、办会质量、办事效率”这一目标，加强统筹协调，建立更加完善的协调协商协作机制，理顺各方关系，确保沟通上下准确无误，协调左右快捷高效，衔接联系环环相扣。科学调度会议活动，实行每周一办公室副主任、文秘碰头会议制度，合理统筹各类重要会议、各项重要活动、各种重要文稿，研究确定每日工作重点，明确工作内容、责任领导、责任单位、有关要求，促进各项工作高效运转，充分发挥政府系统“司令部”作用。

2.“精”字为要，提升“三办”工作质效。紧盯“提高政府办公室办文水平、办会质量、办事效率”这一目标，树立精品意识，精细化服务要求，精准办实在事，提升“三办”工作质效。一是精心办文，做到文辅有力。建立“重大材料集体会商”制度，健全公文办理“周分析、月调度、季通报”机制，严格执行年度发文计划，坚持重要文件及领导批示件即交即办，确保日常公文高效流转。坚持不懈改文风、转作风，坚持关口前移，严把文稿政治关、法律关、政策关、内容关、文字关、格式关，确保文稿科学严谨、切实可行，真正起到谋划全局、指导实践、推动工作的作用。二是精细办会，做到会务有序。按照“实事求是、只减不增、提质增效”的原则，严格执行年度会议计划，把严会议活动审批，以务实高效为原则，坚持少开会、开短会、能不开的坚决不开，可以合并的坚决合并，切实减少非必要各类会议活动；严格控制会议活动规模，减少参加人员，坚持讲短话、戒空话，提高会议活动效率和质量；严肃规范会议活动流程，落实“七个一”工作法，严把时间关、人员关、材料关、现场关、会后关，做到会前精心筹备、会中精细服务、会后贯彻落实。三是精心办事，做到办事有效。倡导和树立“十种鲜明导向”，严格落实领导干部在岗带班、值班和24小时专人值班三级分类制度，值班工作和重要紧急情况报送工作实现程序化、规范化、制度化管理。紧盯群众“急难愁盼”问题，扎实开展“我为群众办实事”，加强12345政府热线来电办理工作。

3.“严”字为纲，构建 全面从严治党新常态。始终把管党治党作为首要职责、最大政绩，扛稳压实管党治党“第一责任人”职责，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。一是压实全面从严治党政治责任。坚持党要管党、全面从严治党，扛牢压实管党治党“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”。坚持“三重一大”事项均由集体讨论决定，始终坚持末位表态，认真贯彻民主集中制原则和请示报告、外出报备等制度规定，促进党内政治生活严肃健康、党内政治文化正气充盈、党内政治生活风清气正。二是加强干部队伍建设。建立“周三读书班”制度，健全“干部关心关爱”制度和“文秘人员培养帮带”制度，以“一月熟悉情况、三月进入角色、半年胜任岗位、一年独当一面”为目标，坚持严管厚爱结合，树立正确导向，强化监督管理，不断激发干部职工干事担当的积极性和精气神，建设一支朝气蓬勃、绝对忠诚的“三服务”队伍。

4.“干”字为本，补齐短板弱项。始终坚持100-1=0的工作理念，聚焦“政务信息、政务公开”两大短板弱项，强化人员、制度、技术保障，加速赶超突破。一是精准发力，提升政务信息质量。积极发挥政务信息服务决策和推动工作的参谋助手作用，保障人员力量，围绕“稳住预期、控数提质、突出约稿”三个重点，强化精品意识，遵循“报必有用，报必精品”原则，加大工作经验总结提炼、报送工作力度，切实提高采用率，提高约稿得分占比。二是主动作为，政务公开工作有序推进。坚持精准精细公开，健全完善政府信息公开目录，规范建设公开平台，实行“月通报、季测评、年综评”工作推进机制，计划组织全县12个乡镇及31个县级部门完成全员轮训和跟班学习，推进政府信息及时、全面、高质量公开发布。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制25人，工勤人员编制6人，事业编制4人；在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制数为7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,255,510.00元，其中：一般公共预算7,255,510.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,209,380.00元，增加20.00%。增加主要原因：1、2024年预算实有在职人员比2023年增加1人；2、为了体现年初预算的完整性及约束性，减少在年内预算执行中的经费追加及调整，本年我办除预算了人头公用经费及正常车辆运行维护费外，还预算了500,000.00元的部门运转项目经费和160,000.00元的春节慰问经费，用于保障部门运转和支付2024年春节期间全县各种慰问活动支出，上年度没有预算这两项支出；3、2024年的人均公用经费没有在标准的基础上进行压缩，是按人均标准进行的预算，上一年是按人均标准的95%进行预算的。4、本年公配的住房公积金430,602.00元是纳入本单位进行预算和支出，而上年是由住房公积金管理中心进行预算和支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款预算收入7,255,510.00元，其中：本年收入7,255,510.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,255,510.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,209,380.00元，增加20.00%。增加的主要原因：1、2024年预算实有在职人员比2023年增加了1人；2、为了体现年初预算的完整性及约束性，减少在年内预算执行中的经费追加及调整，本年我办除预算了人头公用经费及正常车辆运行维护费外，还预算了500,000.00元的部门运转项目经费和160,000.00元的春节慰问经费，用于保障部门运转和支付2024年春节期间全县各种慰问活动支出，上年度没有预算这两项支出；3、2024年的人均公用经费没有在标准的基础上进行压缩，是按人均标准进行的预算，上一年是按人均标准的95%进行预算的。4、本年公配的住房公积金430,602.00元是纳入本单位进行预算和支出，而上年是由住房公积金管理中心进行预算和支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,255,510.00元。财政拨款安排支出7,255,510.00元，其中：基本支出6,516,118.00元，与上年对比增加469,988.00元，增加7.77%。增加的主要原因：1、2024年预算实有在职人员比2023年增加了1人；2、2024年的人均公用经费没有在标准的基础上进行压缩，是按人均标准进行的预算，上一年是按人均标准的95%进行预算的。3、本年公配的住房公积金430,602.00元是纳入本单位进行预算和支出，而上年是由住房公积金管理中心进行预算和支出。

项目支出739,392.00元，与上年对比增加739,392.00元，增加100.00%，增加的主要原因：1、为了体现年初预算的完整性及约束性，减少在年内预算执行中的经费追加及调整，本年我办除预算了人头公用经费及正常车辆运行维护费外，还预算了500,000.00元的部门运转项目经费和160,000.00元的春节慰问经费，用于保障部门运转和支付2024年春节期间全县各种慰问活动支出，上年度没有预算这两项支出；2、遗属生活补助79,392.00元上年是在基本支出预算中，而本年是在项目支出预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行4,610,255.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务660,000.00元，用于保障部门运转和支付2024年春节期间全县各种慰问活动支出。

3.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休533,592.00元，主要用于行政单位离退休支出。

4.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出544,539.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤79,392.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

6.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗171,058.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗20,526.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助178,756.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出26,790.00元，主要用于支付在职人员工伤保险、大病保险、失业保险单位缴费支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金430,602.00元，主要用于缴纳在职职工的单位部分住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,000.00元，较上年增加110,000.00元，增加66.67%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

大姚县人民政府办公室2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加5,000.00元，增加100.00%。计划接待人员20批次，共计接待140人次。

增加的原因是：为体现年初预算的完整性及约束性，减少在年内预算执行中的经费追加及调整，本年我办除预算了人头公用经费外，还预算了部门运转项目经费，用于保障部门运转，在部门运转项目经费中相应多预算了5,000.00元的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费预算为265,000.00元，较上年增加105,000.00元，增加65.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费265,000.00元，较上年增加105,000.00元，增加65.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是：为体现年初预算的完整性及约束性，减少在年内预算执行中的经费追加及调整，本年我办除预算了正常公用经费外，还预算了部门运转项目经费，用于保障部门运转，在部门运转项目经费中相应多预算了105,000.00元的车辆运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民政府办公室2024年无重点项目支出预算安排，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2024年机关运行经费安排604,080.00元，与上年对比增加29,997.00元，增加5.23%，增加的原因分析：2024年的人均公用经费没有在标准的基础上进行压缩，是按人均标准进行的预算，上一年是按人均标准的95%进行预算的。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额4,088,285.46元，其中，流动资产2,464.88元，固定资产3,988,483.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产97,337.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,364.08元，其中固定资产增加27,019.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值9,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分大姚县人民政府办公室2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232600163200111

附件：大姚县人民政府办公室2024年度部门预算表20240218092818169.xls  85K