监督索引号53232600163200000

大姚县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分大姚县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作，以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡（镇）政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作，办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡（镇）政府执行县政府决定指示情况，及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作；负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下，贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规；督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全县的外事工作和涉外事务；负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规，依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益；统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、人事财务股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精心办文，以文辅政能力不断提升。一是牢固树立精品意识，对各类文件明确拟办单位、拟办人、核稿人、会签人，并按照“谁拟稿、谁负责”的原则，由拟稿人全程跟踪负责，特别是对重要材料，办公室主要领导严格审核把关，确保了文件质量，高标准、高质量完成了县政府党组会议、常务会议，县政府专项会议等一系列综合性、专业性会议的文件、材料的起草工作。二是牢固树立规范意识，进一步规范了公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，严把政策关、时效关、公文格式关。三是牢固树立创新意识，进一步精简公文数量，遵循“坚持政策、严谨细致、注重质量、精益求精”的原则，在公文的全局性、指导性和政策性上严格把关，力戒“长、空、假”，力求“短、时、新”，切实改进文风，确保公文质量，同时，在保证文件质量和规范运行的前提下，最大限度地提高公文处理时效，加强文件传阅效率及督办文件传阅实行分口批处，实现了“文不过夜”目标。

2.细致办会，会务组织缜密严谨。按照提高会议实效、降低会务成本的原则，抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节。一是狠抓会前准备工作，对县政府党组会议、县政府常务会议、各位政府领导召开的会议等政府常规性会议，安排专人负责收集整理并逐级核稿、审核，保证会前进行沟通交流，保障会议材料规范。二是狠抓会中服务工作，对县政府各类会议，安排专人负责组织做好会场服务等工作，确保会议顺利进行。三是狠抓会后跟踪落实，对会议研究决定的各类事项，由县政府办公室督查室负责督查督办，确保了各类会议精神的贯彻落实。

3.规范督检考，督查督办成效明显。一是按照“年初建账、年中查帐、年终算账”工作思路，对重点经济指标进行全程跟踪，将重点工作完成情况及时反馈给主要领导，对进展缓慢，没有达到要求进度的，督促责任单位及责任人制定跟进措施，迎头赶上。二是突出重点开展督查，围绕政府中心工作，以产业发展、项目建设、招商引资、基础设施等为重点，定期督查、跟踪督办，促进重点工作均衡进展。三是积极开展县政府会议议定事项的督查，对县政府党组会议、县政府常务会议及各种专题会议议定的事项和重要工作部署开展专项督查，确保工作得到全面落实，有效杜绝了以会议传达会议、以文件落实文件，甚至是不了了之现象。

4.精准发力，政务信息质量不断提升。县政府办公室紧紧围绕稳住预期、控数提质、突出约稿三个方面来强化遵循目标导向、问题导向、结果导向，力争稳住2022年名次不大幅下滑。一是加大超前性、预测性信息收集、报送工作力度。二是强化精品意识，始终遵循报必有用，报必精品原则，杜绝充多求数量、应付式报送，在减数提质、加分不加量上下功夫，切实提高采用率、提高约稿得分占比。

5.主动作为，政务公开工作有序推进。一是严格落实国务院、省、州政务公开工作主管单位下发的政务公开工作要点、政府网站发展指引、政务新媒体管理办法等要求，调配县政府办公室政府信息与政务公开服务中心工作人员4人，确保有人履职。二是强化主动公开，通过县政府门户网站主动公开政府文件。三是围绕全县经济社会发展目标和重点工作，全面解读有关政策文件和会议精神，传播政府权威声音，有效发挥服务群众作用。四是聚焦社会关切及时回应，及时回复企业和公众咨询、意见建议、诉求和投诉，做好楚雄州12345政务服务热线平台来电监督办理，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。五是基层政务公开标准化规范化持续推进。全面梳理细化县乡两级政府26个试点领域政务公开事项标准目录，指导全县129个村（居）委会建立完善公开事项清单，在政府网站集中公开展示。

6.强化应急值守，确保安全稳定。一是严格遵守24小时值班和县政府、县政府办公室领导带班制度，认真履行交接班程序并全面、准确、客观填写值班工作记录，值班人员必须当面交接班，接班人员到岗前，交班人员不得离岗，确保了人员到位、责任到位、工作到位。二是做好值班保障工作，确保节假日期间县政府办公室带班领导、值班人员全体24小时在岗。三是认真落实突发情况报告制度，按照“有事报事、无事报平安”的要求，层层落实节假日应急值守工作，各乡镇、县级各有关部门及时报告本辖区内的情况，没有情况的，也每天两次报送“零报告”，确保信息报送渠道畅通，截至目前，全县未发生特重大安全事故，确保了辖区内的安全稳定。

7.常态化做好疫情防控工作。一是全面贯彻落实中央、省州疫情防控决策部署，做好疫情防控各项会议会务，起草疫情防控相关文件，严格落实疫情防控信息发布、上报工作，加强各部门之间疫情防控工作的综合协调，并强化督查督导，确保各项工作有力有序有效推进。二是县政府办公室充分发挥战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，深化“我为群众办实事”使命担当，组织党员、干部、职工到结对帮扶的金碧镇里长堡社区，通过敲门入户、户长会等方式宣传新冠肺炎疫情防护知识和政策，引导广大群众不信谣、不造谣、不传谣，科学应对，有序防范。三是常态化抓好疫情防控，县政府办公室党组会议不定期研究疫情防控工作，落实专人负责，强化干部职工疫情防控宣传教育，认真开展爱国卫生7个专项行动，积极做好物资储备工作。

8.做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是派出驻村队员到自碑么、七棵树村委会驻村，按照“过渡期”保持主要帮扶政策总体稳定的要求，全面落实产业、就业、住房、教育、医疗、社会保障、饮水安全等政策，着力巩固“两不愁三保障”成果，持续抓好巩固提升政策的落实。二是扎实开展劳务输出宣讲及政策讲解，加强农村精神文明建设，强化农村人居环境综合整治，全面推进移风易俗，加快推进乡村振兴。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制26人，工勤人员编制6人，事业编制4人；在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休25人，其中：离休0人，退休25人。

遗属10人，西部志愿者1人。

车辆编制数为7辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2022年12月，实有车辆7辆，其中：领导用车1辆；机要通信和应急车6辆；执法执勤车0辆；调研车0辆；平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6046130.00元，其中：一般公共预算6046130.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的6089786.00元对比减少43656.00元，下降0.72%。下降的主要原因是：2023年预算实有在职人员比2022年减少了2人，行政运行经费预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款预算收入6046130.00元，其中:本年收入6046130.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6046130.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的6089786.00元对比减少43656.00元，下降0.72%。下降的主要原因是：2023年预算实有在职人员比2022年减少了2人，行政运行经费预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6046130.00元。财政拨款安排支出6046130.00元，其中：基本支出6046130.00元，与上年的6089786.00元对比减少43656.00元，下降0.72%。下降的主要原因是：2023年预算实有在职人员比2022年减少了2人，行政运行经费预算收入比上年减少。项目支出0元，与上年对比增加0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出4452302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.2080501行政单位离退休支出533592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，主要用于行政单位离退休支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080801死亡抚恤支出71808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出216331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗支出27516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助支出174863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出42787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于支付在职人员工伤保险、大病保险、失业保险单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出4856647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.33%。其中：基本工资1251960.00元，津贴补贴1526772.00元，奖金860889.00元，绩效工资226457.00元，机关事业单位基本养老保险缴费526931.00元，职工基本医疗保险缴费243847.00元，公务员医疗补助缴费174863.00元，其他社会保障缴费44928.00元。

2.商品和服务支出574083.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。其中：办公费49903.00元，差旅费30000.00元，公务接待费5000.00元，工会经费45000.00元，会议费5000.00元，公务用车运行维护费160000.00元，其他交通费用279180.00元。

3.对个人和家庭的补助支出615400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。其中：退休费533592.00元，生活补助81808.00元。

经济科目分组（其中：基本支出6046130.00元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，结合本单位固定资产实有情况，大姚县人民政府办公室2023未编制政府采购预算，涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算165000.00元，与2022年“三公”经费财政拨款预算190000.00元对比减少25000.00元，下降13.16%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县人民政府办公室2023年公务接待费预算为5000.00元，与2022年预算数16000.00元对比减少11000.00元，下降68.75%。计划接待人员12批次，共计接待70人次。

减少原因：我办严格执行国内接待费管理有关规定和中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费预算为160000.00元，与2022年的预算174000.00元对比减少14000.00元，下降8.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160000.00元，与2022年的预算174000.00元对比减少14000.00元，下降8.05%。本年度计划购置公务用车0辆，年未公务用车保有量为7辆。

减少原因：我办树立“过紧日子”的思想，严控车辆使用，严管公车维修及公务加油，大力压缩开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年财政预算仅下达本部门基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民政府办公室2023年机关运行经费安排574083.00元，与上年627300.00元对比减少53217.00元，下降8.48%，下降的原因是：2023年纳入预算的人数比2022年减少了2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县人民政府办公室资产总额4086621.38元，其中，流动资产37119.80元，固定资产4049501.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年资产总额3918574.81对比，本年资产总额增加168346.57元，其中：流动资产增加17011.57元，固定资产增加151335.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值139700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分大姚县人民政府办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分大姚县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

                                                                           大姚县人民政府办公室

                                                                                   2023年3月14日

监督索引号53232600163200111