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大姚县人民政府办公室2022年财政预算信息公开

索 引 号:dyx001-/2022-0224001 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县政府办公室 主 题 词: 发布日期:2022年02月22日 文  号: 标  题:大姚县人民政府办公室2022年财政预算信息公开

监督索引号53232600163200000

 

大姚县人民政府办公室2022年预算

公开目录

 

第一部分  大姚县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分  大姚县人民政府办公室2022年部门预算表

 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

大姚县人民政府办公室

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

承办州、县政府指示、决定在我县的行文工作和县政府向州政府报告、请示的起草工作,以及州委、州政府、县委及有关部门转由县政府办理的事项和反馈工作。承办县直各部门和各乡(镇)政府报送县政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作,办理县政府领导交办的其他事项。起草、协调、送审、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件。检查县直部门和各乡(镇)政府执行县政府决定指示情况,及时向县政府领导报告。为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。协调各部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。搞好调查研究和信息反馈工作。协助县政府领导组织处理重大突发事件。组织、协调、办理人大代表建议、批评和意见及政协委员提案的工作。办理人民群众来信来访工作。负责县政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责县政府值班及县委、县政府及纪委机关安全保卫和后勤服务工作。负责县政府办公室人事管理、党务及思想政治工作;负责县政府办公室离退休干部职工的管理。协助县政府领导做好驻外机构、挂靠单位的管理和协调工作。在县委、县政府的领导下,贯彻党中央、国务院对外方针、政策和各项涉外法规;督促、检查我县各部门贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况;协调全县的外事工作和涉外事务;负责全县公务人员因公出国的审核报批工作。在县委、县政府的领导下,贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针政策和法规,依法保护在我县定居的归侨、侨眷的合法权益;统筹协调有关部门和社会团体开展侨务工作。

(二)机构设置情况

大姚县人民政府办公室属财政全额拨款的正科级行政单位,属一级预算单位,根据2019年机构改革三定方案,内设11个股室,即:政务一股、政务二股、政务三股、综合股、督查室、信息股、总值班室、人事财务股、公务用车管理办公室、法律顾问室、党建办公室。

(三)重点工作概述

1.以更加严谨的态度抓实理论学习。抓好州委、县委全会和县两会精神的贯彻落实,进一步加强对十四五思路的学习和领会,进一步加强对县情和新形势下面临的机遇和挑战的准确认识和正确研判,进一步解放思想,提高工作的创新能力,激励广大干部敢闯敢试、大胆探索、创造性地开展工作,形成团结一心、干事创业的强大合力。

2.以更加规范的管理抓实办文办会。充分发挥县人民政府办公室服务大局、当好参谋的职能作用,认真研究改革和发展中出现的新情况、新问题,增强工作的主动性、超前性和实效性。重点是在文稿起草、信息调研、办文办会等重点工作上,坚持高标准、高质量、出精品、创一流,努力提升政务服务水平。严格执行省、州、县精文简会的有关规定,继续落实好办公室高标准、严要求、零失误的工作要求,切实做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律,确保各项工作有章可循、有据可依。

3.以更加务实的举措抓实协调督办。紧密围绕政府工作目标和全县经济工作大局,不断加大督查督办工作力度,特别是加大对人民群众关注的热点、难点问题办理情况的督促检查,确保各项工作取得实效。加大综合协调力度,坚持原则性与灵活性相结合,通盘考虑,综合平衡,积极协调处理政府重点工作及有关重大事项,协调处理各种突发事件,努力确保所需协调事项全面落实。

4.以更加优良的作风抓实自身建设。紧密围绕建设人民满意政府的总体要求,认真落实党风廉政建设各项工作,扎实做好三服务工作,坚持高质量办文,高要求办会,高效率办事,更加关注人民群众来信来访,更加扎实做好应急值守工作,确保领导、部门、基层三满意。着力抓好办公室窗口形象建设,积极开展各种创建活动,努力营造风清气正的办公室工作良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位属一级预算单位,不存在汇总预算。

我单位2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。至202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制37人,其中:行政编制26人,事业编制4人,工勤人员编制7人;在职实有33人,其中:财政全额保33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休22人,其中:离休0人,退休22人。

遗属10人,西部志愿者1人。

车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》(大办发〔201631号),我单位公务用车编制数为7辆,其中:领导用车1辆;机要通信和应急车6辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。至202112月,我单位实有公务用车7辆,其中:领导用车1辆;机要通信和应急车6辆;执法执勤车0辆;调研车0辆;平台功能车0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6089786元,其中:一般公共预算6089786元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

2021年的5705534元相比增加384252元,增加6%。增加的主要原因一是2022年预算了三名退休人员的职业年金;是遗属补助标准也比上年提高;2022年预算中比上年增加了2个事业人员。

(二)财政拨款收入情况

2022年财政拨款预算收入6089786元,其中:本年收入6089786元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6089786元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

2021年的5705534元相比增加384252元,增加6%。增加的主要原因一是2022年预算了三名退休人员的职业年金;是遗属补助标准也比上年提高;2022年预算中比上年增加了2个事业人员。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6089786元。财政拨款安排支出6089786元,其中:基本支出6089786元,与2021年的5705534元相比增加384252元,增加6%

增加的主要原因一是2022年预算了三名退休人员的职业年金;是遗属补助标准也比上年提高;2022年预算中比上年增加了2个事业人员。

项目支出0元,与上年对比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出:4546081元,主要用于在职在编人员工资福利支出、公用经费、公务交通补贴、工伤保险、遗属补助等支出。

2.2080501归口管理的行政单位离退休经费:490620元,主要用于发放退休人员统筹外养老金。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费:432499元,主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:183839元,主要用于20223名退休人员的职业年金缴费。

5.2101101行政单位医疗:255938元,主要用于行政机关在职人员基本医疗及大病保险缴费。

6.2101102事业单位医疗:13193元,主要用于事业在职人员基本医疗及大病保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助:167616元,主要用于支付在职及退休人员公务员医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.501·工资福利支出4893514元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。其中:基本工资1194828元,津贴补贴1737252元,绩效工资39264元,奖金855569元,机关事业单位基本养老保险缴费432499元,机关事业单位职业年金缴费183839元,职工基本医疗保险缴费269131元,公务员医疗补助缴费167616元,工伤保险补助13516元。

2.502·机关商品和服务支出627300元,占一般公共预算财政拨款支出的10.46%,其中:办公费30000元,差旅费40000元,公务接待费16000.00元,工会经费40000.00元,退休人员公用经费13800元,公务用车运行维护费174000元,公务交通补贴及其他交通费用313500元。

3.503·对个人和家庭的补助568972元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。其中:退休费490620元,遗属生活补助68352元,西部志愿都生活补助10000元。

项目支出预算情况。按照保工资、保运转、保民生的保障顺序,根据全县财力可能和部门行政事业发展目标,2022年安排项目支出0元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,结合本单位固定资产实有情况,大姚县人民政府办公室2022未编制政府采购预算,涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

2022三公经费财政拨款预算190000元,比2021三公经费财政拨款预算151000元增加39000元,增加25.82%。具体变动情况如下:

一)因公出国(境)费

大姚县人民政府办公室2022年因公出国(境)费预算0元,与上年对比无增减变化。

二)公务接待费

大姚县人民政府办公室2022年公务接待费预算为16000元,比2021预算18000元减少2000元,减少11%。计划接待人员20批次,共计接待200人次

公务接待费预算比2021减少的原因是因为我办严格执行国内接待费管理有关规定和中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,进一步规范公务接待活动,严格管理审批,控制公务接待支出。

三)公务用车购置及运行维护费

大姚县人民政府办公室2022公务用车购置及运行维护费预算174000元,比2021年的预算133000元增加41000元,增加30.82%。其中:公务用车购置费0元,与上年对比无增减变化,公务用车运行维护174000元,比2021年的预算133000元增加41000元,增加30.82%。本年度购置公务用车0辆,年未公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费预算增加的原因主要是随着车辆使用年限的增加,车辆老化严重,加之近年燃油费及过路费价格上涨导致维护及运行成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022本部基本支出,未安排目支出,故无重点算目标绩效情

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022机关运行经费财政拨款预算627300元,比上年601000元相比增加26300元,增加的原因是2022年纳入预算的人数比2021年多了2人。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,大姚县人民政府办公室资产总额3918574.81元,其中,流动资产20108.23元,固定资产3898466.58元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年资产总额3367454.95相比,本年资产总额增加551119.86元,其中流动资产减少29967.14元,固定资产净增581087元。本年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值369928.00元,本年划拨入车辆一辆,账面原值248000元,本年增加一般性固定资产703015.00元,主要是由州安可办统一采购的国产办公设备。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。   

 

 

               大姚县人民政府办公室

                            2022222

 

 

监督索引号53232600163200111


附件:大姚县人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc  25K
附件:大姚县人民政府办公室2022年部门预算公开表20220223043759297.xls  61K


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