大姚县龙街镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分大姚县龙街镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.聚焦巩固抓衔接，乡村振兴成效显著。全面落实“四个不摘”要求，持续开展“一平台三机制”四个专项行动，建立健全镇村组三级监测网络，累计整改销号巩固拓展脱贫攻坚成果问题37个，牢牢守住防止规模性返贫底线。深入推进脱贫人口增收三年行动计划，常态化开展动态监测及帮扶工作，2022年脱贫人口收入达13845.92元，同比增长16.2%，监测对象收入达10455.14元，同比增长18.82%，消除风险5户14人。集中打造五福美泗村、鼠街大沙地乡村振兴精品示范村，动员村组力量打造里堡哨、黄果树等14个美丽乡村建设示范村，鼠街村大沙地小组获评全州美丽宜居示范村庄，鼠街村创建为省级乡村振兴“百千万”工程精品村。

2.聚焦项目抓投资，发展基础更加夯实。始终树立抓投资就是抓发展，抓项目就是抓发展的理念，抢抓发展机遇，争取实施各类项目建设。交通条件稳步提升，实施30户以下通村公路硬化18.6公里，惠及5个村（社区）8个村民小组；完成52.6公里农村公路养护，实施生命安防工程3公里，持续改善农村道路。水利设施不断完善，集中解决了石关、五福、仓屯、龙街、鼠街5个村（社区）36个村民小组1.3万余人健康饮水问题。集镇建设日益向好，实施龙街河中桥建设项目，完成集镇小宗地开发38宗，实施新集镇中心路段砂石料铺设和雨污排放工程，集镇基础设施进一步完善。

3.聚焦转型强支撑，产业发展更进一步。狠抓藏粮于地、藏粮于技战略，完成土地整治（旱改水）项目入库1059亩，实现粮食产能85吨；播种大春粮食作物2.9万亩，主要粮食作物良种覆盖率达98%以上，全年粮食产量1.6万吨。全镇畜牧业平稳发展，全年生猪出栏3.2万头、牛出栏2707头、羊出栏2万余只、家禽11.8万只，肉类总产3835.33吨，禽蛋产量55.1吨，畜牧业总产值达179000000元；其他经济作物持续增收，种植烤烟7600亩，在全县率先完成103万公斤烟叶收购任务，实现烟叶交售均价第一。申请认证了舒庄牌、福鑫牌、农佳雄风牌等绿色食品基地7个，涉及种植面积3750亩，全国农业产业强镇创建成果不断提升。

4.聚焦保护重治理，绿色发展成效凸显。坚决贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态红线，整合城乡建设用地增减挂钩项目，整治鼠街、塔底废旧砂场12个，实现新增耕地面积172亩。严格执行“长江十年禁渔”，全面落实河（湖）长制，累计开展巡河护河清河1060次，“一水两污”治理成效明显；扎实推进镇村组林长制落实，实施退化林修复5100亩，依法处置林政案件5件，林草资源保护向好。累计清理生活垃圾5000吨，新建生活垃圾分类棚15组，完成新集镇建成区水、电、污水管网接入，全镇污水处理厂正常运行；新建（改造）无害化公厕3座，无害化卫生户厕改造360座。加强农村面源污染治理，插放黄蓝板1.1万亩，回收废旧地膜35吨，打造绿色烟田6000亩，持续巩固无公害粮油生产区2万亩，创建绿色果蔬生产基地3750亩。持续推进爱国卫生“7个专项行动”，省级文明村组创建成果不断夯实，全镇生态环境持续好转。

5.聚焦改革优环境，发展活力明显增强。以改革创新为动力，不断强化政务管理服务水平，持续优化营商环境，发挥市场主体活力，激活高质量发展动能。持续深化“放管服”改革，通过整合公共资源、推行“一部手机办事通”等手段，实现“一站式服务”“一窗受理，限时办结”“最多跑一次”等改革，实现政务服务事项网上可办率100%，全程网办率100%。营造良好营商环境，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”，坚持“一把手”招商、节庆日网络招商、驻昆龙街商会招商等措施，不断拓宽招商引资渠道，引进江西客商投资规模化肉牛养殖300头，引进元谋客商建成高标准大棚蔬菜生产基地500亩；全年新增市场主体270户，完成“个转企”4户，市场化、法治化、数字化营商环境进一步构建。农村殡葬改革、移风易俗等工作持续深化，集镇公益性公墓基础设施和管理服务水平不断完善，殡葬改革政策深入人心。

6.聚焦保障惠民生，幸福指数不断提升。城乡医疗卫生服务体系更加完善，群众就医环境明显改善，计划生育服务能力及人口素质不断提升，城乡农村医疗保险100%全覆盖，完成城乡居民基本医疗保险和大病补充保险20699人，参保率达87.7%。严格落实各阶段防控措施，新冠疫苗接种率达88%。教育基础设施持续改善，教育体育事业均衡协调发展，适龄入学率100%，小学各年级综合成绩居全县第10位，普高总体上线率达93.7%，教育教学质量稳步提升。成功举办龙街镇2022年农民“丰收节”，农村群众性文体活动广泛开展，农村精神文明建设不断提质增效。

7.聚焦统筹防风险，社会大局和谐稳定。坚持以人民为中心的发展思想，创新基层治理模式，化解纠纷能力和维稳水平不断提高，积极开展矛盾纠纷排查化解48轮次，排查出一般矛盾纠纷43件、调处41件，家庭纠纷75户、调处70户，接待群众来信来访47人次，受理上级交办信访事项23件，办结23件，着力提升公共安全风险防范化解水平。切实抓好道路交通、森林防火、消防、非煤矿山、建筑施工、食品药品等重点领域的安全生产和防洪度汛、地质灾害防治等工作。强化灾情应急处置，全年报送灾情8起，涉及受灾群众260户945人，申请冬春救助资金134000元，御寒物资75件次，防灾减灾工作卓有成效，全年无重大事故和群体性突发事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.龙街镇农业农村服务中心

2.龙街镇林业和草原服务中心

3.龙街镇水务服务中心

4.龙街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.龙街镇国土和村镇规划建设服务中心

6.龙街镇社会保障和为民服务中心

7.龙街镇财政所

（二）决算单位构成

纳入大姚县龙街镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.龙街镇人民政府

2.龙街镇农业农村服务中心

3.龙街镇林业和草原服务中心

4. 龙街镇水务服务中心

5.龙街镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.龙街镇国土和村镇规划建设服务中心

7.龙街镇社会保障和为民服务中心

8.龙街镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县龙街镇人民政府2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县龙街镇人民政府2022年度收入合计35,834,167.62元。其中：财政拨款收入35,834,167.62元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加14,907,108.15元，增长71.23%。其中：财政拨款收入增加14,907,108.15元，增长71.23%；主要原因是本年度下达了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业发展资金3,849,000元、省级农村综合改革转移支付资金5,000,000元、上海市对口帮扶楚雄州项目资金7,000,000元。

二、支出决算情况说明

大姚县龙街镇人民政府2022年度支出合计31,424,538.13元。其中：基本支出14,524,565.53元，占总支出的46.22%；项目支出16,899,972.6元，占总支出的53.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％。对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,978,789.88元，增长34.03%。其中：基本支出增加390,457.67元，增长2.76%；项目支出增加7,588,332.21元，增长81.49%；主要原因是补发2020年9-12月奖励性绩效和2021年7-12月绩效工资，发放2020年度、2021年度年终综合绩效考核奖金，新招录3名工作人员，导致2022年基本支出较2021年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大姚县龙街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,524,565.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,580,826.81元，占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943,738.72元，占基本支出的6.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大姚县龙街镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,899,972.60元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助项目类支出1,608,683.32元，分别为大财预〔2022〕47号2021年烟叶生产扶持补贴经费767,633.69元，大财预〔2022〕51号2020年第二期云产卷烟原料保障扶持专项资金304,429.94元，主要用于烟叶生产工作，大财预〔2020〕23号2018年第三批非四类重点对象州级补助资金433,113.69元，主要用于住房保障，大财建〔2022〕8号冬春临时生活困难救助补助专项资金70,000.00元，大财建〔2022〕27号2022年省级冬春救助专项资金20,000.00元，大财建〔2022〕29号2022年州级冬春生活救助专项资金10,000元，主要用于灾害防治及应急管理；大财资〔2022〕5号龙街镇2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金3,506.00元，主要用于企业退休人员社会化管理；商品和服务支出费用8,991,289.28元，其中办公费978,739.38元，主要用于各内设机构办公用品及其他费用支出，培训费28,000.00元，主要用于会议培训等支出，委托业务费7,984,549.90元，分别为大财农〔2022〕84号龙街镇2022年驻村第一书记工作经费4,000.00元，大财农〔2022〕10号驻村第一书记工作经费60,000.00元用于驻村人员工作经费开支，大财农〔2022〕10号、大财农〔2022〕40号财政衔接推进乡村振兴补助1,287,802.64元和4,143,028.00元，大财农〔2022〕42号2022年财政衔接推进乡村振兴补助资1,500,000.00元，大财农〔2022〕10号财政衔接推进乡村振兴补助989,719.26元用于乡村振兴项目建设；资本性支出6,300,000.00元，主要用于乡村振兴项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县龙街镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,421,032.13元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加8,091,804.28元，增长34.69%，主要原因分析：本年度下达了脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接产业发展资金3849000元、省级农村综合改革转移支付资金5,000,000元、上海市对口帮扶楚雄州项目资金7,000,000元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,010,219.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.76%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于武装部的工作经费支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出487,575.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于科学技术支出及科协的人员经费和办公经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出295,705元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站的人员经费及办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,446,154.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于人员经费(退休费)支出。

9.卫生健康（类）支出1,162,847.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.7%。主要用于计生办、合管办人员经费开支及全镇单位匹配医保金支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出239,717元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于城建办人员经费支出及扶贫项目支出。

12.农林水（类）支出21,484,965.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.38%。主要用于农科站、林业站、水务站、兽医站人员经费支出及村级干部补助、村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、抗旱、脱贫攻坚等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类162,251元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于企业办人员经费及办公经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,031,056.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于住房公积金，农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于灾害防治和应急管理。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000元，支出决算为121,942元，完成年初预算的97.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算60,000元，占总支出决算的49.20%；公务接待费支出决算61,942元，占总支出决算的50.80%，具体是国内接待费支出决算61,942元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县龙街镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元，支出决算为121,942.00元，完成年初预算的97.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为61,942元，完成年初预算的95.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持践行厉行节约，减少公务用车运行费，降低维护成本；公务接待费支出决算减少的主要原因是对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31,862.87元，下降20.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少14,159.67元，下降19.09%；公务接待费支出决算减少17,703.2元，下降22.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持践行厉行节约，减少公务用车运行费，降低维护成本；公务接待费支出决算减少的主要原因是对公务接待费用实行会签制，事前先由需接待部门的主管向领导请示，报销时必须同时有镇长和分管领导、站所长共同签署的会务接待签单，才予以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。领导外出招商引资，到各村委会检查工作，接待上级领导等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州县各级脱贫攻坚工作迎检，人居环境检查，安全生产检查，县级各部门相关工作检查等209批次，1258人的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县龙街镇人民政府部门2022年机关运行经费支出728,609.46元，与上年相比减少22,534.31元，下降3%,主要原因分析：认真践行《大姚县过紧日子的十八条规定》的相关规定。控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大姚县龙街镇人民政府部门资产总额40,543,828.86元，其中，流动资产30,922,291.52元，固定资产1,891,537.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,730,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,736,618.12元，其中：固定资产减少4,234,252.37元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋178平方米，账面原值302,000元，实现资产使用收入19,900元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49,615.00元，其中：政府采购货物支出49,615.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额49,615.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600655501111