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大姚县人民政府
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大姚县龙街镇人民政府2023年预算公开

索 引 号:53232600655500000 公文目录:乡镇部门财政预决算 发文机构:大姚县龙街镇 主 题 词: 发布日期:2023年03月19日 文  号: 标  题:大姚县龙街镇人民政府2023年预算公开

监督索引号53232600655500000

大姚县龙街镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 大姚县龙街镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县龙街镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 大姚县龙街镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县龙街镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有 序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位6个,分别是:

1.财政所
       2.农业农村服务中心
       3.林业和草原服务中心
       4.水务服务中心
       5.文化和旅游广播电视体育服务中心
       6.社会保障和为民服务中心。

(三)重点工作概述

1.聚焦巩固抓衔接,乡村振兴成效显著。全面落实“四个不摘”要求,持续开展“一平台三机制”四个专项行动,建立健全镇村组三级监测网络,累计整改销号巩固拓展脱贫攻坚成果问题37个,牢牢守住防止规模性返贫底线。深入推进脱贫人口增收三年行动计划,常态化开展动态监测及帮扶工作。

2.聚焦项目抓投资,发展基础更加夯实。始终树立抓投资就是抓发展,抓项目就是抓发展的理念,抢抓发展机遇,争取实施各类项目建设。交通条件稳步提升,实施30户以下通村公路硬化18.6公里,惠及5个村(社区)8个村民小组;完成52.6公里农村公路养护,实施生命安防工程3公里,持续改善农村道路。水利设施不断完善,集中解决了石关、五福、仓屯、龙街、鼠街5个村(社区)36个村民小组1.3万余人健康饮水问题。集镇建设日益向好,实施龙街河中桥建设项目,完成集镇小宗地开发38宗,实施新集镇中心路段砂石料铺设和雨污排放工程,集镇基础设施进一步完善。

3.聚焦转型强支撑,产业发展更进一步。狠抓藏粮于地、藏粮于技战略,完成土地整治(旱改水)项目入库1059亩,实现粮食产能85吨;播种大春粮食作物2.9万亩,主要粮食作物良种覆盖率达98%以上,全年粮食产量1.6万吨。全镇畜牧业平稳发展,全年生猪出栏3.2万头、牛出栏2707头、羊出栏2万余只、家禽11.8万只,肉类总产3835.33吨,禽蛋产量55.1吨,畜牧业总产值达179000000元;其他经济作物持续增收,种植烤烟7600亩,在全县率先完成103万公斤烟叶收购任务,实现烟叶交售均价第一。申请认证了舒庄牌、福鑫牌、农佳雄风牌等绿色食品基地7个,涉及种植面积3750亩,全国农业产业强镇创建成果不断提升。

4.聚焦保护重治理,绿色发展成效凸显。坚决贯彻习近平生态文明思想,深入践行“绿水青山就是金山银山”理念,严守生态红线,整合城乡建设用地增减挂钩项目,整治鼠街、塔底废旧砂场12个,实现新增耕地面积172亩。严格执行“长江十年禁渔”,全面落实河(湖)长制,累计开展巡河护河清河1060次,“一水两污”治理成效明显;扎实推进镇村组林长制落实,实施退化林修复5100亩,依法处置林政案件5件,林草资源保护向好。累计清理生活垃圾5000吨,新建生活垃圾分类棚15组,完成新集镇建成区水、电、污水管网接入,全镇污水处理厂正常运行;新建(改造)无害化公厕3座,无害化卫生户厕改造360座。加强农村面源污染治理,插放黄蓝板1.1万亩,回收废旧地膜35吨,打造绿色烟田6000亩,持续巩固无公害粮油生产区2万亩,创建绿色果蔬生产基地3750亩。持续推进爱国卫生“7个专项行动”,省级文明村组创建成果不断夯实,全镇生态环境持续好转。

5.聚焦改革优环境,发展活力明显增强。以改革创新为动力,不断强化政务管理服务水平,持续优化营商环境,发挥市场主体活力,激活高质量发展动能。持续深化“放管服”改革,通过整合公共资源、推行“一部手机办事通”等手段,实现“一站式服务”“一窗受理,限时办结”“最多跑一次”等改革,实现政务服务事项网上可办率100%,全程网办率100%。营造良好营商环境,坚持“政府围着企业转,企业有事马上办”,坚持“一把手”招商、节庆日网络招商、驻昆龙街商会招商等措施,不断拓宽招商引资渠道,引进江西客商投资规模化肉牛养殖300头,引进元谋客商建成高标准大棚蔬菜生产基地500亩;全年新增市场主体270户,完成“个转企”4户,市场化、法治化、数字化营商环境进一步构建。农村殡葬改革、移风易俗等工作持续深化,集镇公益性公墓基础设施和管理服务水平不断完善,殡葬改革政策深入人心。

6.聚焦保障惠民生,幸福指数不断提升。城乡医疗卫生服务体系更加完善,群众就医环境明显改善,计划生育服务能力及人口素质不断提升,城乡农村医疗保险100%全覆盖,完成城乡居民基本医疗保险和大病补充保险20699人,参保率达87.7%。严格落实各阶段防控措施,新冠疫苗接种率达88%。教育基础设施持续改善,教育体育事业均衡协调发展,适龄入学率100%,小学各年级综合成绩居全县第10位,普高总体上线率达93.7%,教育教学质量稳步提升。成功举办龙街镇2022年农民“丰收节”,农村群众性文体活动广泛开展,农村精神文明建设不断提质增效。

7.聚焦统筹防风险,社会大局和谐稳定。坚持“以人民为中心”的发展思想,创新基层治理模式,化解纠纷能力和维稳水平不断提高,积极开展矛盾纠纷排查化解48轮次,排查出一般矛盾纠纷43件、调处41件,家庭纠纷75户、调处70户,接待群众来信来访47人次,受理上级交办信访事项23件,办结23件,着力提升公共安全风险防范化解水平。切实抓好道路交通、森林防火、消防、非煤矿山、建筑施工、食品药品等重点领域的安全生产和防洪度汛、地质灾害防治等工作。强化灾情应急处置,全年报送灾情8起,涉及受灾群众260户945人,申请冬春救助资金134000元,御寒物资75件次,防灾减灾工作卓有成效,全年无重大事故和群体性突发事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中:财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位6个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制70人,其中:行政编制30人,工勤人员编制0人,事业编制40人。在职实有61人,其中: 财政全额保障61人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人,其中: 离休0人,退休22人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,198,358.00元,其中:一般公共预算14,198,358.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年的13,808,595.00元对比增加389,763.00元,增长2.82%,主要原因分析:人员基础工资提标,且因单位人员变动,导致人员经费增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,198,358.00元,其中:本年收入14,198,358.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,198,358.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的13,808,595.00元对比增加389,763.00元,增长2.82%,主要原因分析:人员基础工资提标,且因单位人员变动,导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,198,358.00元。财政拨款安排支出14,198,358.00元,其中:基本支出14,198,358.00元,与上年对比的13,808,595.00元对比增加389,763.00元,增长2.82%,主要原因分析:与2022年相比增加工资;项目支出0.00元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类一般公共服务支出2,838,953.00元,主要用于党政办、经济发展办、财政所等乡属办(所)在职人员工资发放、确保3辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。其中:2010101行政运行镇人大人员工资和办公经费支出157713.00元;2010108代表工作镇人大代表开展视察、调研等活动支出58000.00元;2010301行政运行镇政府人员工资、机构正常运转经费、专职消防队养队经费、景区管理经费和遗属人员补助等方面支出1692145.00元;2013101行政运行镇党委人员工资和办公经费支出931,095.00元。

2.206类科学技术支出265,675.00元,主要用于科学技术方面的支出。其中:2060101行政运行科协人员工资及办公经费支出265675.00元。

3.207类文化旅游体育与传媒支出195038.00元,主要用于文化广播服务中心人员经费和办公经费支出。其中:2070109事业运行镇文化和旅游广播电视体育服务中心(广播)人员工资和办公经费支出195038.00元。

4.208类社会保障和就业支出3725,020.00元,主要用于人员经费和公用经费及在职人员基本养老保险单位缴费。其中:2080101行政运行镇人事办人员工资和办公经费支出536862.00元;2080201行政运行镇民政办人员工资和办公经费支出433770.00元;2080501行政单位离退休镇行政退休人员统筹外养老金发放1069790.00元;2080502事业单位离退休镇事业退休人员统筹外养老金发放664332.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出在职人员基本养老保险单位缴费963766.00元;2080801死亡抚恤56500.00元。

5.210类卫生健康支出1133109.00元,主要用于人员经费、公用经费、行政事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。其中:2100499其他公共卫生支出镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出323859.00元;2101101行政单位医疗在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费219310.00元;2101102事业单位医疗在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费252012.00元;2101103公务员医疗补助在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费268794.00元;2101199行政运行行政事业单位医疗方面的支出69134.00元;。

6.212类城乡社区支出199616.00元。其中:2120101行政运行镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出199616.00元。

7.213类农林水支出5686399.00元,主要用于镇政府农林水事务支出。其中:2130104事业运行镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出1640124.00元;2130204林业事业机构镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出624585.00元;2130306水利工程运行与维护镇水务服务中心人员工资和办公经费支出388492.00元;2130501行政运行扶贫办人员工资和办公经费支出144718.00元;2130705对村民委员会和村党支部的补助支付村组干部报酬、村(社区)党建及办公经费和村民小组工作经费等2888480.00元。

8.215类资源勘探工业信息等支出154548.00元,主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。其中:2150701行政运行镇经济发展办人员工资及办公费支154548.00元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出14,198,358.00元,其中:

1.301工资福利支出8,813,486.00元。其中:30101基本工资2,211,876.00元;30102津贴补贴2113380.00元;30103奖金917,802.00元;30107绩效工资1,777,809.00元;30108机关事业单位基本养老保险缴费963766.00元;30110职工基本医疗保险缴费471,322.00元;30111公务员医疗补助缴费268794.00元;30112其他社会保障缴费88737.00元。

2.302商品和服务支出1,162,570.00元。其中:30201办公费678,686.00元;30211差旅费3262.00元;30215会议费52,000.00元;30216培训费10000.00元;30228工会经费64262.00元;30231公务用车运行维护费60000.00元;30239其他交通费用294360.00元。

3.303对个人和家庭的补助4,222,302.00元。其中:30302退休费1,734,122.00元;30305生活补助2,488,180.00元。

项目支出0元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙街镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,000.00元,较上年减少64000.00元,与上年相比下降51.61%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

龙街镇2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次,与上年相比无变化。

(二)公务接待费

龙街镇2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少64,000.00元,下降100.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次,

减少原因:做2023年预算时未从人员办公经费中细化出公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

龙街镇2023年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费60,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆,与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)重点绩效评价结果

一是预算绩效管理目标明确,保工资、保运转、保重点项目,财政支出效益不断提高。二是预算绩效管理制度健全,预算绩效控制措施有力。

(二)预算绩效情况

2022年本单位各项收入和支出都严格按照预算的目标完成,做到以收定支,收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费,每月工资按县编办、人社局和财政局要求,按时上报人事工资信息,由相关部门审核后财政直接支付,日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支,严格做到使日常公用经费用到实处,保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费,在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

(三)预算绩效管理工作计划

1.加强预算绩效理念宣传普及力度,牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程,对预算项目支出实行绩效管理,由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变,从而实现事前、事中、事后监督全覆盖;让花钱必须讲绩效的观念深入广大干部群众头脑中,为开展预算绩效管理夯实思想基础。

2.加强预算绩效制度建设,认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。让预算绩效制度成为推动单位和部门提高资金使用效益的硬性标准。

3.完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平,进一步规范和加强各类资产的会计核算,夯实资产核算的各项基础工作,强化资产账实相符,确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4.深入开展财政支出绩效评价,强化评价结果运用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门所有收入和支出的预算。

一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙街镇2023年机关运行经费安排1,068,286.00元,与上年1,135,900.00元对比减少67614.00元,下降5.95%,减少的主要原因是:压缩乡镇业务经费、武装经费等机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,龙街镇资产总额40543828.86元,其中,流动资产30922291.52元,固定资产1891537.34元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程7730000.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1116753.64元,其中固定资产减少49047.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入18700.00元,其中出租资产166平方米,资产出租收入18700.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第二部分大姚县龙街镇人民政府2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分大姚县龙街镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县龙街镇人民政府

2023年3月14日

监督索引号53232600655500111


附件:龙街镇2023年部门预算公开样表20230319071405077(1).xlsx  79K


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