大姚县文体广电旅游局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文体文广电旅游局主要职能是：1、负责贯彻执行国家有关文化、体育事业工作的方针、法律法规，研究拟我县文化、体育事业发展规划并组织实施；2、贯彻实施国家文化体育事业规划，指导全县文化、体育事业的基本建设，对全县文化艺术、社会体育的发展进行协调、监督和指导。3、管理全县文化、体育事业工作，协调指导全县民族文化建设和社区体育活动。4.负责全县文化、体育人才培养工作，统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员，有计划地培养文艺创作、表演人才5. 建设、管理体育场地设施，指导全县乡（镇）文化中心开展文化、体育的业务培训，督促和指导全县建立国民体质检测工作，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动开展。6. 综合挖掘、管理、保护、文化、利用文物资源，为社会事业发展服务，促进文物事业的健康发展。7.归口管理全县文化市场，研究文化市场的发展态势，制定全县文化市场、管理规划，指导文化市场稽查工作;8.贯彻执行国家和省州的旅游方针、政策和法律、法规及有关规定，按照县委和政府的要求，研究拟定全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业发展的中长期和年度计划。9. 组织有关部门进行全县资源调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点、旅游度假区的规划、开发、建设；负责全州旅游开发建设项目的宏观调控与管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其它开发建设资金及其它开发建设资金；负责旅游业的社会和利用外资。10. 积极开发我县旅游，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县的旅游宣传促销浩劫指导旅游产品（线路）的开发；负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。11. 负责全县旅行社、旅游饭店、出国、出境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作；按有关标准监督各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施；指导、监督旅游定点工作。12. 监督和管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；指导旅游行业精神文明建设。13. 负责全县旅游统计和旅游经济运分分格工作；指导旅游行业协会工作。14.指导旅游教育、培训工作，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。15.负责假日、节庆活动的组织、协调。16.贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向,制定本县广播电视事业发展规划和措施；组织、指导广播电视宣传。17. 依法实施广播电视行政许可和行政处罚；负责本县广播电视播出机构、有线电视接收和传输系统、卫星电视广播地面接收设施、音视频点播传输业务、广播电视节目制作经营单位的管理。18. 负责本县广播电视“村村通”、无线覆盖等事来建设负责广播电视技术维护、技术指导和安全后备军出工作；协调指导乡镇广播电视事业建设和业务管理工作。

（二）2016年度重点工作任务

1.夯实发展基础，完善公共文化设施网络。一是紧紧围绕国家文体广电旅游事业投资导向和省州县发展规划，积极做好项目的筛选、储备和申报工作，共申报各类文化体育基础设施建设项目98个、旅游项目13个、广播电视基础设施建设项目3个。二是积极争取资金实施好全县的文化体育旅游基础设施建设工程。目前共争取到文体广电旅游项目82个，资金1537.09万元。其中：文体项目73个（灯光篮球场3个、篮球场20个、文化活动室15 个、综合文化服务中心12个、八人制足球场1个、文化活动室设备购置项目20个以及文化馆、图书馆提升改造项目各1个等），资金1024.94万元；旅游项目7个，资金345万元；广电项目 2个，资金167.15万元。三是加快推进重点项目建设。于9月底完成了投资680万元的孔子文化广场一期建设项目，投资3500万元的大姚彝绣文化产业园目前已完成了彝绣传习所综合楼一至四楼浇筑工作。投资653万元，建设村级文化活动室8个、灯光篮球场8个、篮球场20个、村级文化体育活动广场7个等文化体育活动场所，将2个老年活动中心露天网球场改造成为风雨馆网球场。四是新签约招商引资项目5个，县外协议总投资7.05亿元；新建了3D数字电影院，K庄园、东泰水寨等休闲项目，拓展了文化产业发展的市场化路径。五是推进城乡广播电视地面数字化改造工程。通过组织实施广播电视户户通工程550户，全县自然村广播电视覆盖率达99%。

2.健全管理机制，提升公共文化服务水平。一是全面落实各级财政投入文化活动专项经费。足额拨付乡镇文化站免费开放经费每年每乡5万元，补助地方农村文化建设专项资金每个村1万元，对非遗传承人给予经费补助足额落实到位。为全县129名村级文化辅导员落实了工资待遇，按每人每月100元标准予以补助。二是全面推进 “三馆一站”的达标建设。开展数字图书馆推广工程，完成了馆藏图书书目数据库建设。1-12月，馆内馆外服务读者126014人次，建立图书流通站、服务点9个，提供咨询服务405条，流动服务50次。完成大姚县核桃博物馆改造装修布展工作，并对公众免费开放。三是全面落实“三馆一站”免费开放工作，实现了周末及节假日全天候开放。县图书馆每周开放时间达70小时，文化馆、博物馆和乡镇文化站每周开放时间达56小时，建立儿童阅读室、视障阅读区和公共电子阅览室。四是积极推进示范乡镇文化站，村级示范点打造工作。重点打造了石羊、赵家店两个示范文化站和石羊社区、柳树塘、黄羊岭、团塘四个村级示范文化室。对12个乡镇文化站和部分村文化活动室进行改造提升，实施了乡镇综合文化站“四室一厅”建设工程，实现了“一乡一站，一村一室”的目标。

3.打造活动品牌，丰富城乡群众文化生活。一是建立了定期举办文体活动长效机制。组织开展了城区十大节日文艺演出、乡镇十大传统节日节庆活动，举办了2016年春节第六届彝剧展演暨迎新春文艺演出活动、迎新春书画摄影展”、昙华彝族“插花节”、三台“赛装节”、龙街“太子会”、广场舞大赛、“七一”红歌赛等活动，突出地域特色，形成群众性文化体育活动品牌。二是积极争取资金扶持农村文艺队，采取以奖代补的方式配备了音响、服装、道具等设备，不断壮大农村业余文艺队伍，全县258支农村文艺队共演出节目1032场次，观众达20.6 万人次。三是积极组织开展送戏下乡活动，丰富基层群众文化生活。县咪依噜彝剧演艺有限公司组织送戏下乡80场次。县图书馆送书下乡12场1.8万册次，县文化馆下乡开展文艺辅导30余场次，开展送春联2000余副，县电影管理站放映农村公益电影1632场次。积极组织开展“非遗文化进校园、进农村、进机关”活动，为传承弘扬民族文化创建了平台。四是加强艺术创作，文艺精品不断推出。编辑出版“大姚彝剧精品剧目”选编一书。县咪依噜彝剧演艺有限公司创作编排的节目《烟盒胡情调》、《巧调解》、《彝绣缘》、《山姑娘》、《龙女牧羊》等节目，参加楚雄州新剧节目调演，取得了可喜的成绩。五是不断健全组织，竞技体育水平不断提高。加强对群团组织的引导和管理，充分发挥各项体育协会、老年活动中心、中老年健身队、健身气功辅导站等群团组织作用，组织开展丰富多彩的群众性文体活动。组织开展了3人制篮球、5人制足球比赛、自行车环蜻蛉湖休闲骑行活动、健身气功培训等系列活动，做到了月月有活动，周周有安排。结合实际，因地制宜，走体教结合人才培养的路子，加强竞技体育人才培养。组织参加了全州青少年篮球锦标赛及少儿体操锦标赛工作。

4.抓实业务培训，公共文化人才队伍逐步完备。一是健全完善人才培训体系。注重公共文化人才培训工作，制定培训计划，集中组织村级农家书屋管理员、农培网管理员、社会(农村)体育指导员、三馆一站工作人员、非遗中心工作人员开展文化工作业务培训，并对花灯、梅葛、彝剧表演文艺骨干进行技能培训，各乡镇结合自身特点积极开展文化培训活动。二是完善基层文化人才培养机制。配齐了全县12个乡镇综合文化站专职人员27人，为全县129个村（居）委会文化辅导员解决了待遇问题，并落实县级非物质文化遗产传承人补助经费。三是健全业余文艺队伍发展机制。在组建56支业余文艺队基础上，充分挖掘和培育文艺队伍，各行政村（社区）、自然村各建起1支文艺队伍。目前，全县共有各级文化志愿者500余人，全县文化事业发展人才保障能力进一步提升。

5.加强管理维护，文化遗产得到传承和保护。年初与12个乡镇签订文物保护管理责任书，明确人员和岗位职责，认真落实不可移动文物消防安全责任制，积极做好各类突发事件应急处理预案、文物消防安全工作预案、落实消防安全制度。每月组织人员开展一次安全隐患大排查活动，摸排有关情况，做到不迟报不漏报，不留工作安全死角。1至12月，配合县消防部门对各级文物保护单位进行安全了检查12次，做到有记录有整改，制定32项文物保护单位“一项一策”方案，为石羊文庙、妙峰德云寺、石羊观音寺、石羊圣泉寺、胡氏宗祠、殷氏四合院、赵家店打苴基李家大院、赵祚传烈士故居、金小文庙大殿编制文物安全设备方案，为做好文物管理保护工作奠定了坚实基础。

6.推进依法行政，文化市场和新闻出版持续健康发展。切实加强对出版活动和出版物市场的监管，严格出版、印刷（复制）、发行的审批手续，治理整顿出版物市场，坚决查处和取缔非法出版活动，严厉打击“制黄”、“贩黄”、盗版盗印和沿街兜售出版物的游商地摊经营行为。全面查缴盗版教材和教辅读物，坚决打击音像制品盗版经营活动。对一家违反经营规定的网吧进行了6000元的行政处罚。结合“五创”工作，对相关从业人员进行培训5次，开展督促检查10次。

7.强化新闻宣传，广播电视事业得到长足发展。一是抓好内宣报道工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入宣传我县在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等方面科学发展、快速发展进程。县广播电视台共播出《大姚新闻》节目144组，稿件936条。二是抓好外宣工作。加强与上级广播电视媒体的联络和沟通，组织记者采制优质节目，报送有深度的新闻，提高省、州广播电台、电视台上稿率；采取前期采访制作一批、上传州台一批、及时播出一批的方式，每周上传州电视台、州广播电台并播出反映我县各项工作的新闻不少于4条，将工作任务确定到责任记者，适时进行跟踪问效，抓好落实。三是抓好广播电视户户通工程项目建设和安全播出工作。进一步完善广播电视“村村通”、“户户通”工程的维护管理机制，加强广播电视设施技术处理和日常维护、检修工作，全年没有发生重大技术事故和责任事故。

8.创新营销机制，旅游产业得到快速发展。一是旅游经济指标平稳较快增长。1-11月，全县共接待海外游客70人次，同比增长4.47%，完成考核任务数69人次的101%；接待国内游客59.08万人次，同比增长8.01%，完成考核任务数60.62万人次的97.46%；旅游总收入44719.03万元，同比增长46.4%，完成考核任务数42000万元的106.47%。预计全年共接待海外游客70人次，同比增长4.48%，完成考核任务的101%，接待国内游客62.96万人次，同比增长10.09%，完成考核任务的103.86%，旅游总收入46842.69万元，同比增长31.58%，完成考核任务的111.53%。二是重点旅游项目稳步推进。完成《大姚县三潭景区旅游业发展总体规划》编制工作，编制《大姚县旅游产业2016-2018年三年转型升级行动计划（送审稿）》，大姚石羊孔子文化广场一期工程全面完成，大姚彝绣文化园、永丰湖综合开发、湾碧特色旅游小镇等文化旅游项目稳步推进，新建紫照庄园旅游厕所1座，改建石羊古镇旅游厕所2座，完成石羊镇石羊村乡村旅游富民工程、昙华乡昙华村乡村旅游富民工程中央预算内投资项目申报、争取工作，做好大姚县石羊古镇旅游特色小镇旅游基础设施建设、永丰湖湿地公园旅游基础设施建设中央专项建设基金、省级专项基金申报工作，昙华社区等6个行政村被列为全国乡村旅游扶贫重点村；鼓励、引导紫照庄园启动三期建设准备工作。三是抓实文化旅游宣传推介。推进“旅游+互联网”建设，搭建了大姚旅游网、大姚旅游微信平台。组织了大姚旅游形象标识、宣传口号征集活动，86位网友投稿宣传标语725条。组织石羊古镇景区、旅行社门市部开展“中国旅游日”宣传活动。在大姚旅游微信平台上举办了2016“十佳优秀旅游企业”网络评选活动，经过评选，大姚白井酒楼、石羊古镇景区等10家旅游企业获得了“大姚县十佳优秀旅游企业”荣誉称号。完成大姚旅游形象宣传口号及标识征集活动。抓住广州至攀枝花旅游专线包机开通的机遇，积极促成宝中旅游集团攀枝花分公司和石羊古镇旅游公司签订游客引进合作协议。配合完成楚雄旅游形象宣传片大姚部分的拍摄工作。全州第二家组建成立了旅游开发投资有限公司。

二、部门基本情况

2011年，政府机构改革撤销大姚县文化体育局、大姚县广播电视事业局、大姚县旅游事业管理局，设立大姚县文体广电旅游局，下设8个“台、队、馆、所、校、站”事业单位，分别是广播电视台、图书馆、文化馆、文物管理所、少体校、县电影事业管理站、核桃博物馆、文化市场综合执法大队。2016年全局工共有干部职工81人（含大县咪依噜演艺公司正式职工13人），其中有机关公务员15人，事业人员66人，临时记者5人，聘用驾驶员2人，临时场馆工作人员1人，遗属补助人员12人，原公社电影放映补助人员13人，退休人员52人。

2016年，我局新招考录人员3人，退休人员死亡3人，故2016年在职人员增加3人，退休人员减少3人。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我局2016年度收入合计2401.99万元（含大姚县咪依噜演艺公司收入146.41万元）。其中：财政拨款收入2401.99万元，占总收入的100%；。实际拨款超出预算指标的主要原因：一是工资调整，工资正常晋升等人员经费增加；二是实施的项目增多，从2011年以来，开展了“两馆一站” （图书馆、文化馆、文化站）免费开放工作，每年中央、省下达我县的基层公共文化服务体系保障经费共计100万元；中央、省加大了对农村文化建设的力度，配套资金进一步加大；进一步加大了全民体育健民工程的资金投入力度，实施“七彩云南”全民健身基础工程，拨入用于体育事业的彩票公益金840000.00元，旅游基础设施和服务设施建设力度进一步加大，实施了乡村旅游富民工程。

二、支出决算情况说明

县文体广电旅游局2016年度支出合计2162.16万元（含大姚县咪依噜演艺公司支出146.41万元）。其中：基本支出1203.82万元，占总支出的55.68％；项目支出958.33万元，占总支出的43.32％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障县文体广电旅游局机关、大姚县咪依噜演艺公司，下属站所等机构正常运转的日常支出1203.82万元。与上年对比增加30.35%,主要原因是一是2016年人员经费支出与上年相比增幅达到30.7%,其原因是本年度增资幅度较大，机关事业单位养老保险缴纳额度也随之增加；二是2016年公用经费与上年相比增幅达到26.36%,其原因是今年临时人员工资支出较大，同时积极清理暂付款，加大支出;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县文体广电旅游局、咪依噜演艺公司、下属站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出958.33万元。与上年相比减少20.29%,主要原因一是基本建设类项目支出与去年相比减少13.84%,其原因是按照工程进度拨付工程款，今年实施并完工的项目较去年减少。二是行政事业类项目支出与上年相比减少23.52%,其原因是按照工程进度拨付工程款，今年实施并完工的项目较去年减少。三是政府性基金预算财政拨款结余结转与上年相比减少33.56的原因是今年争取的体育彩票公益金建设项目较去年减少。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大姚县文体广电旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出1875.23万元,占本年支出合计的86.73%。按经济类科目分：工资福利支出为746.84万元；商务和服务支出为406.86万元；对个人和家庭的补助支出为396.01万元；其他资本支出325.52万元；按功能类科目分：行政运行174.62万元；一般行政管理事务21.77万元；图书馆86.14万元；艺术表演团体127.21万元；文化活动17.16万元；群众文化408.35万元；文化创作与保护34.18万元；行政运行（2070201）25.81万元；文物保护20.01万元；一般行政管理事务（2070302）2.8万元；体育场馆54.48万元；群众体育23.58万元；行政运行（2070401）255.62万元；广播11.18万元；电视17.19万元；电影19.09万元；事业单位离退休261.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.10万元；机关事业单位职业年缴费支出0.55万元； 对机关事业单位基本养老保险基金的补助20.22万元；行政单位医疗35.20万元；事业单位医疗6.75万元；公务员医疗补助26.12万元；行政运行（2160501）56.17万元；一般行政管理事务（2160502）62.71万元；旅游宣传38.11万元；住房公积金54.08万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大姚县文体广电旅游局2016年“三公”经费财政拨款支出决算数33.93万元，比2015年54.39万元减少20.46万元，下降37.61%，其中：因公出国（境）费支出决算数比2015年无增减变化，公务用车购置及运行费支出决算数7.26万元比2015年11.79万元减少4.54万元，下降38.5%，公务接待费支出决算数26.67万元（含2016’大姚石羊孔子文化节·大姚核桃文化节·大姚彝绣文化节活动公务接待费开支15万元）比2015年42.59万元增减少15.92万元，下降37.38%，。2016年度“三公”经费支出决算数比2015年减少的主要原因一是我局厉行节约，严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的三公经费支出，二是我县举办2015’大姚石羊孔子文化节·大姚核桃文化节暨首届大姚彝绣文化节活动公务接待费开支29.43万元并入我局列支，而2016’大姚石羊孔子文化节·大姚核桃文化节·大姚彝绣文化节活动公务接待费开支15万元，较2015年减少14.43万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.26万元，占21.4%；公务接待费支出26.67万元，占78.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元：

2016年大姚县文体广电旅游局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.26万元。，要用于保障单位各项工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.67万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出26.67万元。主要用于文体、旅游、广播电视等各项工作接洽、检查、推介等过程中发生的接待支出。我局公务接待费实际支出11.67万元，我县举办2016’大姚石羊孔子文化节·大姚核桃文化节·大姚彝绣文化节活动公务接待费开支15万元并入我局列支。   

五、其他重要事项及相关口径情况说明

政府采购政策执行情况：严格执行政府采购的相关政策和制度，坚持政府采购事前审批制度。局机关、各站所需要添置物资和设备时，由各所提出采购计划报局办公室统计后，召开局党委会或班子会议讨论决定，同意采购后严格政府采购程序报批采购，2016年，我局政府采购金额为180.9万元，主要是办公设备、文艺设施设备及体育器材等。