大姚县文化和旅游局2019年度部门决算

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大姚县文化和旅游局2019年度部门决算               

目录

第一部分 大姚县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

    一、主要职能

 （一）主要职能

  1.贯彻执行国家和省、州关于文化、旅游业发展的路线、方针政策、法律法规、规章制度、行业标准和规范，并依法进行管理。拟订全县文化、旅游业发展政策措施。

  2.统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

  3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

  4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

  5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

   6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。推进文化和旅游行业信息化、规范化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

  7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作，推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

  8.统筹规划文化和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

  9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

 10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

  11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

  12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  （一）主要经济指标平稳增长。据统计，1-3季度实现文化企业营业收入4588.08万元，增速32%；娱乐业营业收入1100.75万元，增速33%。1-10月我县共接待海外游客170人次，同比增长66.67% ，完成州下达指标的85.86%；接待国内游客237.87万人次，同比增长57.96%，完成州下达指标的92.92%；旅游总收入28.17亿元，同比增长43.82%，完成州下达指标的81.37%。三项经济指标平稳增长。（大姚咪依噜彝剧演艺有限公司属网上直报企业，1-10月总收入为307.2万元，同比增长32.99%。）。三项经济指标平稳增长。

 （二）招商引资和项目建设稳步推进。一是编制石羊古镇旅游名镇，昙华松子园村、赵家店紫丘村旅游名村申报资料，并完成上报，完成昙华乡旅游扶贫示范乡，昙华松子园村旅游扶贫示范村申报，新建大姚三台唯美彝村民宿、紫照庄园温泉民宿建设，紫丘新村特色民居客栈试点建设工程已完成1座主体工程建设。二是认真推进自驾旅游线路建设，投入23万元建设安全护栏提升改造三潭景区观景平台；完成大姚县赵家店三潭瀑布汽车旅游营地、大姚县永丰湖汽车旅游营地规划编制，正在招商中。三是纳入大比拼考核的“四个一批”重点项目推进平稳。大姚县石羊古镇特色旅游小镇旅游公共服务设施建设项目完成投资300万元，制作景区标识牌275个，完成六路一部手机游云南慢直播设备安装；完成1个智慧停车场、1座智慧旅游厕所的建设，安装垃圾桶95只；完成休息设施安装73个，已完成相关项目建设。大姚县新华书店综合楼业务用房建设项目中央预算投资160万元已下达，已完成招标，正在办理开工许可。文化和旅游局搬迁项目1-9月完成投资920万元，2楼3楼装修已全部完成；1楼展厅、展馆装修设计方案初稿已完成，正在修改完善。大姚县城市多功能影音公交车站台建设项目招商企业多次进行实地考察、踏勘，相关单位已通过审批，施工设计方案已通过，正在谈施工单位。大姚县AAAA级景区县城创建建设项目完成制作咨询报告，以“美丽县城”创建为契机，将县城AAAA级景区创建包装策划纳入“美丽县城”创建项目库，已召开西河印象AAA景区创建工作推进会，进行责任分解和任务交办。已启动西河印象AAA级景区创建，白塔山景区正在实施提升改造工程。咪依噜彝绣文化园建设项目1-10月完成投资2860万元，交清了已挂牌的8.42亩土地款，摘得2.48亩出让土地的牌，完成建筑面积为3987平方米的彝绣文化传习所综合楼主体工程建设，正在准备验收资料，彝绣文化商品销售和展示区北区1-4幢已完封顶，完成南区三楼浇筑，正在铺设四楼的模。四是认真开展项目上报争取资金工作。编制上报专项债券申报项目6个，预计总投资21.92亿元（大姚县三潭瀑布景区旅游基础设施建设项目、大姚县旅游服务中心基础设施建设项目、大姚县永丰湖旅游小镇基础设施建设项目、大姚县七街仓西赵祚传红色旅游小镇基础设施建设项目、大姚县妙峰山景区旅游开发基础设施建设项目、大姚县昙华山景区彝族旅游小镇基础设施建设项目），大姚县三潭瀑布景区旅游基础设施建设项目已完成可研方案编制，列入省项目库，其它5个项目已完成前期规划工作，正进行可研方案编制。五是扎实开展旅游厕所建设。2019年，大姚县纳入省、州考核的旅游厕所建设任务为8座（大姚县妙峰山旅游厕所、大姚县白塔湖旅游厕所、大姚县白塔山旅游厕所、大姚县永丰湖旅游厕所、大姚县三台唯美彝村旅游厕所、大姚县东塔湖旅游厕所（南）、大姚县东塔湖旅游厕所、大姚三潭景区旅游厕所B号）。目前，8座旅游厕所已建设完工投入使用，并全部免费开放，建立健全了旅游厕所管理制度和管护标准，明确管理主体、分解管护责任、确定管理人员，做到定人定时进行卫生保洁和设备养护、维护。六是招商引资工作不断推进。与安华集团签订昙华山5A级旅游景区建设招商引资项目合作框架协议，与中惠旅洽谈合作开发三潭瀑布等主要景区及全域旅游开发运营项目，项目招商工作正在有序推进。

  （三）群众文化活动蓬勃开展。参与组织了“万步有约健步走”、攀登百草岭活动，组织“2019中国旅游日暨徐霞客游线标志地夏季徒步活动”、“昙华山插花节活动”、“大姚三台彝族赛装节暨核桃文化节”“龙街太子会”等系列活动。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，编排革命题材大型情景剧《赵祚传》和反映脱贫攻坚英雄人物形象的大型彝剧《马缨花又开》在全县公演、展演，大型彝剧《马缨花又开》参加全州新剧节目展演取得较好成绩；结合扫黑除恶创作编排小品《法网恢恢》、《重拳出击》等剧目到各乡镇、社区进行扫黑除恶专项斗争文艺巡演。全年共开展送戏下乡106场次，服务观众60000余人。

  （四）公共文化服务能力不断提升。以群众需求为导向，提高公共文化服务水平，县图书馆、县文化馆、核桃博物馆和各乡镇文化站实现了免费开放，县图书馆每周开放时间达70小时，文化馆、核桃博物馆和乡镇文化站每周开放时间达56小时。严格按照建设标准，推进基层文化站、村文化活动室达标建设和管理。县图书馆1-10月服务馆内馆外读者78932人次，利用“大姚县图书馆阅报栏”开展新书和报刊馆外阅读活动49期，服务读者3546人次；建立图书流通站、服务点5个，开展全民阅读推广活动17次，组织各类讲座、培训9次，到县级机关、乡镇、社区、学校等进行业务辅导52次；流动图书分馆落户县城易地扶贫搬迁公租房安置小区。

  （五）文化遗产保护工作迈上新台阶。认真做好优秀传统文化的传承发展，依托昙华插花节、三台服装节、龙街太子会等民族传统节日，组织国家、省、州级非物质文化遗产项目代表性传承人、文艺骨干、民间艺人培训班，并参加节日展演活动，1-10月共组织非遗传承人、文化活动带头人、文艺骨干、三馆一站工作人员进行彝剧、梅葛、政策法规以及业务知识培训9期810人，各乡镇以举办民族传统节日为契机，集中组织民间艺人、文艺骨干、非遗传承人开展培训14期500人；认真组织申报州级第五批非物质文化遗产项目暨项目代表性传承人申报，1-10月共申报楚雄州第五批非物质文化遗产项目共9项、非物质文化遗产项目代表性传承人10人。做好全县各级文物保护单位安全生产的各项监管工作，梳理完善综合目标考核文物安全材料整理工作，报送相关材料46份，与12个乡镇签订2019年《文物安全责任书》；认真采集相关资料，编制文本，完成石羊古盐井群遗址国家级重点文物保护单位申报；完成41个县级以上文物保护单位基础信息表册的资料核查录入及上报工作。

  （六）文化市场安全监管持续强化。不断加大文化市场执法监管工作，1-10月共出动执法人员77人次，检查各类经营场所95家次，发现问题16条，责令经营户整改15户，维护了市场秩序。配合公安、市场监管、卫计、宣传等部门，开展1-3季度禁毒防艾专项检查。与全县文化市场经营单位签订了《大姚县文化市场消防安全责任书》、《大姚县公共场所禁毒防艾责任书》，引导经营单位守法经营、文明经营。

  （七）大姚文化旅游“走出去”成效显著。认真举办大姚昙华彝族插花节、百草岭登山大会、三台赛装节、赵家店火把节等少数民族传统节日和旅游精品赛事；今年火把节期间，组织了“中国彝乡*文化名邦*大美大姚”——房车自驾游大姚宣传推荐活动，20辆房车、10家省内知名媒体共50多人深入石羊古镇、县城西河印象、赵家店等地体验大姚丰厚浓郁的文化和旅游资源及氛围，对大姚县文化和旅游资源开发、促进文旅融合发展进行深度挖掘和宣传推荐；组织我县非遗传承人参加2019年楚雄州火把节文化周禄丰分会场活动，进一步推进大姚“文化走出去”工作，不断培育和壮大文化和旅游市场主体。

  （八）认真推进“旅游革命”线下工程重点项目。认真学习贯彻省、州“旅游产业转型升级”和“旅游革命”工作会议相关工作会议精神，研究我县的贯彻落实意见，完成《大姚县4A级旅游景区县城创建咨询报告》编制工作；认真开展石羊古镇4A级旅游景区、白塔山3A级旅游景区、西河印象3A级旅游景区创建工作。目前，石羊古镇4A级旅游景区创建工作已经通过云南省旅游景区质量等级评定委员会的评审正在公示中，西河印象3A级旅游景区创建工作已经启动，相关申报材料已上报州文化和旅游局评审，白塔山景区已投入4200万资金进行提升改造，目前相关基础设施已完成70%，提升改造完成后启动白塔山3A级旅游景区创建工作；结合“美丽县城”建设工作，实现管理规范统一、服务设施齐全、文明生态安全卫生的城市建设目标，进一步提升我县景区景点质量等级，推动我县旅游从“景点旅游”向“全域旅游”转变，不断提升我县旅游吸引力，夯实旅游产业转型升级基础。

  （九）抓好“一部手机游云南”工作。按照省州的安排部署，完成 “一部手机游云南”建设工作第一、第二、第三批建设任务。完成石羊古镇AAA级旅游景区，昙华山AAA景区和白塔山非A景区的信息上传并通过审核。撰写、收集、整理了景区游记、景区玩法推介、景区攻略、景区图片560余张、文字约65000余字，现已全部通过审核。截至目前，建设石羊古镇景区慢直播5路（上线5路），昙华山景区慢直播8路（上线8路），完成石羊古镇、昙华山景区闸机系统、智慧停车场、智慧旅游厕所、景区WIFI全覆盖的建设工作；组织了石羊孔子文化节、昙华插花节、三台赛装节事件直播；收集上报旅游投诉处置人员信息，激活投诉处置人员账号，并指定专人进行监管；完成24家酒店住宿企业，35家餐饮企业、2家零售企业信息采集、诚信评价上报工作，完成率为100%。

  二、部门基本情况

 （一）部门决算单位构成

   纳入大姚县文化和旅游局2019年度部门决算编报的单位共1个。为大姚县文化和旅游局，属行政单位。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  大姚县文化和旅游局2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司13人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司13人）。其他人员27人，主要是遗属补助10人；原公社电影放映补助人员12人；大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司临时聘用人员5人。

  离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  大姚县文化和旅游局2019年度收入合计10,158,669.86元。其中：财政拨款收入10,158,669.86元，占总收入的100%；与上年对比减少59.45%，主要原因是2019年政府机构改革，将原大姚县文体广电旅游局的广播电视电影、体育等职能划出，人员划转14人，相应的项目资金等由相关部门组织实施。

  二、支出决算情况说明

  大姚县文化和旅游局2019年度支出合计13,170,814.21元。其中：基本支出7,184,113.96元，占总支出的54.55％；项目支出5,986,700.25元，占总支出的45.45％；与上年对比减少54.49%,主要原因一是2019年政府机构改革，将原大姚县文体广电旅游局的广播电视电影、体育等职能划出，人员划转14人，相应的人员经费、项目资金等由相关部门组织实施；二是由于2019年财政困难，部分项目实施完工后项目资金国库集中支付未及时进行清算。

  （一）基本支出情况

   2019年度用于保障大姚县文化和旅游局机关、大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591014.84元。与上年对比增加87.8%,主要原因是2019年大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司临时人员工资201314.00元按部门决算填报口径填列劳务费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23％。

  （二）项目支出情况

    2019年度用于保障大姚县文化和旅游局机关、大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,986,700.25元。与上年对比减少66.78%,主要原因一是2019年政府机构改革，将原大姚县文体广电旅游局的广播电视电影、体育等职能划出，相应项目资金等由相关部门组织实施；二是由于2019年财政困难，部分项目实施完工后项目资金国库集中支付未及时进行清算。具体项目开支及开展工作情况主要一是投入经费23万元编制了大姚县赵家店三潭瀑布汽车旅游营地、大姚县永丰湖汽车旅游营地规划；二是大姚县文化馆、图书馆、12个乡镇文化站实施免费开放，支出经费619615.66元；三是结合扫黑除恶创作编排小品《法网恢恢》、《重拳出击》等剧目到各乡镇、社区进行扫黑除恶专项斗争文艺巡演。全年共开展送戏下乡106场次，服务观众60000余人。支出经费232613.00元；四是12个乡镇实施文化信息资源共享工程，支出经费235400.00元；五是组织开展了庆祝中华人民共和国成立70周年系列文体活动、万步有约健步走”、攀登百草岭活动，组织“2019中国旅游日暨徐霞客游线标志地夏季徒步活动”、“昙华山插花节活动”、“大姚三台彝族赛装节暨核桃文化节”“龙街太子会”等系列活动。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育开展，编排革命题材大型情景剧《赵祚传》和反映脱贫攻坚英雄人物形象的大型彝剧《马缨花又开》在全县公演、展演，支出费用1263183.54元；六是完成石羊古镇智慧景区建设项目，支出经费850000.00元；七是实施公共文化服务体系建设项目，支出经费548372.78元等项目。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  大姚县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,646,856.51元,占本年支出合计的96.02%。与上年对比减少37.42%,主要原因一是2019年政府机构改革，将原大姚县文体广电旅游局的广播电视电影、体育等职能划出，人员划转14人，相应的人员经费、项目资金等由相关部门组织实施；二是由于2019年财政困难，部分项目实施完工后项目资金国库集中支付未及时进行清算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    一般公共服务（类）支出12,646,856.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要是按经济类科目分：工资福利支出为4,544,435.77元；商务和服务支出为4,083,532.85元；对个人和家庭的补助支出为2,273,239.35元其他资本支出1,745,648.54元。按功能类科目分：行政运行（2070101）1,264,458.01元；一般行政管理事务311,854.20元；图书馆606,858.83元；艺术表演团体1,515,322.00元；文化活动571,952.64元；群众文化1,994,660.09元；文化创作与保护766,589.90元；旅游宣传494,180.00元；  其他文化和旅游支出850,000.00元；行政运行（2070201）39.81万元；文物保护75000.00元；博物馆98,316.50元；群众体育68,231.50元；行政运行（2070601）68,743.20元；行政运行（2070801）6,873.00元；广播40,769.30元；电视37,999.68元；其他文化体育与传媒支出548,372.78元；归口管理的行政单位离退休1,595,792.15元；机关事业单位基本养老保险缴费支出8493,361.92元；机关事业单位职业年金缴费支出20,684.56元；行政单位医疗282,033.40元；公务员医疗补助228,079.12元；住房公积金支出372,264.00元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   大姚县文化和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43825.00元，支出决算为37757.36元，完成预算的86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务接待费支出决算19690.00元，完成预算的66.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了公务接待次数和标准以及减少了公务用车运行维护费。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少56220.54元，下降59.82%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少4873.54元元，下降21.24%；公务接待费支出决算减少51347.00元，下降72.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我局严格执行公务用车管理规定，使用车辆时通过平台申请，费用列支其他交通费；二是2019年政府机构改革，我局部分职能划出，人员减少，使用公务用车相比去年减少及公务接待批次人次减少；三是认真落实厉行节约政策，减少公务接待费；四是今年我局牵头举办文旅活动，由于财政资未到位，不能形成支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18067.36元，占47.85%；公务接待费支出19690.00元，占52.15%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出18067.36元。其中：

  公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出18067.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展招商引资、项目建设实地考察、向上级主管理部门汇报争取项目工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出19690.00元。其中：

  国内接待费支出19690.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查考核工作、招商引资等工作发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  大姚县文化和旅游局2019年机关运行经费支出591014.84元元，与上年对比与上年对比增加87.8%,主要原因是2019年大姚县咪依噜彝剧演艺有限公司临时人员工资201314.00元按部门决算填报口径填列劳务费用。部门机关运行经费主要用于大姚县文化和旅游局、含大姚县咪依噜演艺公司保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，大姚县文化和旅游局资产总额26,346,280.74元，其中，流动资产5,418,523.74元，固定资产20927757.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少882694.29元，其中固定资产减少2392328.64元。2019年政府机构改革，划拨大姚县融媒体中心固定资产117436项，账面原值4629335.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	26346280.74	5418523.74	20927757	20391681.04		916851.67	0		7850373.35	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

  三、政府采购支出情况

  2019年度，部门政府采购支出总额428100.00元，其中：政府采购货物支出428100.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评

　我单位开展的2019年县本级财政预算项目资金绩效自评5个项目，自评结果均为优。分别为：

  公共图书馆、文化馆站免费开放项目中央资金80万元，省级资金20万元，实施单位大姚县图书馆、大姚县文化馆和12个乡镇文化站，2019年我县“两馆一站”免费开放工作的各项工作有序开展。发挥我县图书馆、文化馆（站）的宣传、教育、展示和组织开展群众文化活动等功能，进一步规范我县“两馆一站”免费开放专项补助资金的使用管理，保证免费开放单位的正常运转和资金使用效益。

  非物质文化遗产传承人补助项目中央资金2万元，省级4万元，州级资金9万元，实施单位为大姚县文化馆，2019年按照省文旅厅“扶持对重要文化遗产和优秀民间艺术的保护”要求和国家、省关于非物质文化遗产保护工作的安排部署，不断健全机制，突出重点，强化措施，整体推进，对国家级传承人1人，省级传承人8名，州级传人25名进行补助，不断提升非物质文化遗产传承持续影响力。

  石羊镇智慧景区建设补助项目省级资金100万元，实施单位石羊镇人民政府，根据省、州一部手机游云南工作部署，石羊古镇景区2019年底完成智慧化建设并上线运。

  旅游厕所建设项目省级资金40万元，实施单位大姚县文化和旅游局，按照《云南省“厕所革命”三年行动计划》下达的目标任务，完成了2019年厕所建设任务，进一步改善我县旅游服务设施，提升了旅游服务能力。

  公共文化服务体系建设项目中央资金168.58万元，实施单位大姚县文化和旅游局、大姚县图书馆、大姚县文化馆、大姚咪依噜彝剧演艺公司。2019年实施了大姚县图书馆、文化馆站总分馆制建设、文化信息资源共享工程、开展了送戏下乡演出等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障了人民群众的基本文化权益。

  （二）2019部门整体支出绩效自评

　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

　我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后，通知开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

  五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

  1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

  2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

  3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

  4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

  6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

监督索引号53232600235901111

附件：大姚县2019年度部门决算公开表样20201018040534743_2.xls  98K

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