大姚县公安局2019年度部门决算

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大姚县公安局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

大姚县公安局2019年度部门决算

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国（边）境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.法律法规规定的其他职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，大姚县公安局在县委、县人民政府和上级公安机关的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作重要论述和在全国公安工作会上重要讲话精神，以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线，高位推进"五个年"和"十个一"管党治警和扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建设良好政治生态，严打各类违法犯罪，开展"干在实处、走在前列"大比拼，圆满完成了中华人民共和国成立70周年大庆安保维稳攻坚任务。

1.认真履职实干，全县社会政治大局安全稳定。一是坚决维护政治安全。围绕"六四"、"7.5"敏感日等重要节点，全方位加强阵地稳控，查获"门徒会"邪教案件5件，查处邪教骨干分子5人及一大批邪教宣传品。确保了全县社会政治大局持续稳定。二是全力攻坚打好风险化解仗。强化涉稳风险排查，加强涉军群体、六苴镇风电建设、湾碧乡移民搬迁补偿政策调整、楚姚高速公路建设不稳定风险隐患排查化解，成功处置5起，把一批社会不稳定隐患风险化解在基层。强化金融风险管控，查获聚璟行、银方投资等公司涉及非法集资1400余万元，人员326人，目前立案侦查2起，逮捕2人，为群众挽回损失300万元。三是深入严打违法犯罪。2019年全县共立各类刑事案件727件，破397件，综合破案率达54.61%；认真落实命案侦防措施，今年以来实现未发现行命案的目标；受理治安案件1764起，查处1642起，查处率为93.1%。四是严管公共安全。抓实缉枪治爆专项行动，收缴各类枪支25支、子弹613发、炸药5千克，雷管192枚，索类爆炸物70米，切实消除了治安隐患；加强道路交通安全管理，抓好"路长制"、片区联勤联动执法、"两站"、"两员"工作机制的落实，查处各类道路交通违法行为19161起，其中醉酒驾驶71起，饮酒后驾驶58起，无证驾驶348起，在全县上下形成了严管态势，实现了未发生一次性死亡3人以上重大道路交通事故的目标。圆满完成各类大型活动安全保卫活动26场次；健全完善校园安全保卫工作机制，督促各学校配备保安力量、视频监控、隔离栏建设等措施，切实保障校园安全。五是强化社会治安防控整体。管控重点群体5个1203人，重点个体14个，全部落实包保稳控措施，新中国成立70周年期间未发生赴昆进京上访人员；排查管控国保重点人8人，治安危险分子27人，肇事肇祸精神病人12人，加强社会治安矛盾纠纷排查整治，排查调处各类矛盾纠纷346起，成功调处325起，化解率达93.9%，有效预防了一大批民转治、民转刑、民转命案件的发生。

2.以抓铁留痕的韧劲推进扫黑除恶专项斗争。一是高位部署推进专项斗争。坚决贯彻党中央扫黑除恶专项斗争的重大决策部署，以中央扫黑除恶督导为契机，全面落实督导反馈问题，局党委主动担当整改责任，认领整改清单，先后5次研究制定下发《整改方案》，全面落实整改责任。二是高效落实整改推动扫黑除恶专项斗争取得显著成效。共打掉恶势力犯罪集团3个、团伙1个，共抓获涉恶犯罪嫌疑人51人，刑事拘留40人，批准逮捕31人，移送起诉24人，判决13人，破获刑事案件79件，查扣涉案车辆5辆、涉案银行卡76张，冻结涉案银行账户39个，扣押冻结涉案资产达145.8万元。打处"保护伞"3个。三是深入开展黑恶案件线索大排查大起底专项行动。深挖细查侦破以杨某某为首的11人高利贷涉恶犯罪集团1个，成功侦破19年前的命案积案1件，破获包庇犯罪案件5件5人。四是深入开展对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当"保护伞"问题的专项整治。全面落实省委政法委下发专项整治《工作清单》，始终保持对黄赌毒违法犯罪严打高压态势，查获涉赌治安案件162件，查获自动麻将机32台、麻将140副、抓获赌博人员307人，其中罚款259人、行政拘留38人、其它处罚9人。根据群众举报线索，侦破网络赌博刑事案件1件，捣毁赌博团伙1个，查证涉案人员56人，其中查处公职人参与网络赌博15人。查获卖淫嫖娼案件5件5人。查处出售淫秽物品案件2件2人。加强对容易滋生涉黄涉赌问题重点部位的检查。查处违反旅馆业管理案件共16件，罚款16人。查处违反房屋出租管理案件共9件，罚款8人。深入推进禁毒人民战争，共破获毒品案件5件，抓获犯罪嫌疑人4人，缴获毒品10.6865千克，收戒吸毒人员8人，有效打击了"黄赌毒"违法犯罪嚣张气焰。

3.举全警之力圆满完成中华人民共和国成立70周年大庆安保维稳任务。围绕新中国成立70周大庆年安保维稳工作主线，以强化五项措施为抓手，着力打好"五场硬仗"，为新中国成立70周年庆祝活动营造良好社会环境。提高政治站位，按照县委、县政府和州公安局的统一部署，把做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作纳入2019年重点工作推进落实。严格执行"周点评、月通报、季考核"三项制度，深入打好政治安全保卫仗、风险化解攻坚仗、严打犯罪主动仗、公共安全治理仗和社会防控整体仗"五场硬仗"，全面推动新中国成立70周年大庆安保维稳工作落实。认真组织开展"践行新使命、忠诚保大庆"实践活动，通过全体参战民警努力，大庆期间实现了"五个坚决防止"和"四个确保"的目标，检验了每一位参战民警忠诚保大庆平安决战决胜的能力和水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县县公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：大姚县公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县公安局2019年末实有人员编制203人。其中：行政编制203人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员199人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

窗体顶端

大姚县公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县公安局2019年度收入合计57064720.6元。其中：财政拨款收入56959066.60元，占总收入的99.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105654.00元，占总收入的0.19%。比2018年全年结算收入63899522.30元减少6834801.70元，减少的主要原因是:2018年县财政拨款补发了人民警察执勤岗位津贴、加班工资等人员经费以及2018年财政拨入看守所建设项目资金等属于一次性建设支出，2019年无相应项目。

二、支出决算情况说明

大姚县公安局2019年度支出合计52660735.3元。其中：基本支出46481037.59元，占总支出的88.27％；项目支出6179697.71元，占总支出的11.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比2018年总支出减少19247411.82元,支出下降26.77%，主要原因是2018年补发人民警察执勤岗位津贴、加班工资以及等人员支出及2018年看守所建设项目经县审计局核定价格拨支基本建设支出771.21万元，2019年无相应项目以及省州下拨其他公安业务经费减少所致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县公安局机关、看守所及派出所等机构正常运转的日常支出46481037.59元，比上年同期减少7689719.24元，降幅14.2%，主要原因是2018年补发人民警察执勤岗位津贴、加班工资等人员经费，2019年无补发相应津贴补发项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出42966618.61元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3514418.98元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县公安局机关、看守所及派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6179697.71元。比上年减少11605042.58元，下降65.47%,主要原因分析主要是因为财政拨款支出减少，项目建设经费相应减少。具体项目开支及开展工作情况：深入推进基础信息化建设，持续推动"一标三实"信息数据动态更新，强力推进扫黑除恶专项斗争；深入推进警务实战化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出52583830.3元,占本年支出合计的99.85%。比上年减少19022070.89元，下降26.56%。主要原因是2019年财政拨款支出比2018年拨款支出减少，2018年看守所建设项目、县局出入境管理、信访室业务用房等一次性建设支出经县审计局核定价格拨支基本建设支出，2019年无项目安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）:支出43397286.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于主要用于保障人员经费、日常公用经费以及行政事务管理、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等公共安全支出。

5.教育类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业类：支出4364022.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于职工社会保障缴费支出。

9.卫生健康类：支出2591518.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳职工医疗保险支出。

10.节能环保类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障类：支出2227042.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息类：支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

大姚县公安局2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出纳入县级财政预算195000.00元,其中公务用车运行维护费90000.00元(仅预算车辆保险费),公务接待费105000.00元,实际支出942745.67元,完成预算支出的82.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为933817.67元；公务接待费支出决算为8928.00元，完成预算的8.5%。2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数大于县级预算数的主要原因是大姚县公安局属政法机关，2019年执法执勤公务用车运行维护费在中央转移支付中预算，在县级一般公共预算财政拨款"三公"经费中仅预算财政直接支付车辆保险费，其余车辆购置及运行经费未在县级一般公共预算财政拨款"三公"经费中。

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2018年减少203498.79元，下降17.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年减少148038.79元，下降13.68%；公务接待费支出决算比2018年减少55460元，下降86.13%。2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，不断强化节约型机关建设力度，严格控制接待标准及接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出933817.67元，占99.05%；公务接待费支出8928.00元，占0.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出933817.67元。其中：

公务用车购置支出190051.33元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因2019年我局赵家店派出所执法执勤用车在处警过程中报废需更新。

公务用车运行维护支出743766.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。主要用于公安执法执勤及公安业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8928.00元。其中：

国内接待费支出8928.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导和省州及外县（市）公安机关协助案件办理等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县公安局2019年机关运行经费支出3496663.98元，比2018年3761363.66元同比减少264699.68元，下降7.04%，主要原因是部分运行经费未能及时支出。大姚县公安局机关运行经费主要用于保障局机关日常运行所需的水费、物业管理费、办公费等支出。其中：办公费374384.89元、印刷费10468.78元、手续费486.4元、水费142167.00元、电费339604.94元、邮电费14326.81元、物业管理费13531.00元、差旅费12588.00元、维修(护)费110461.75元、培训费5800.00元、公务接待费8928.00元、劳务费7400.00元、委托业务费294018.00元、工会经费259394.00元、公务用车运行维护费82303.41元、其他交通费用1803141.00元、办公设备购置17660.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县公安局资产总额72637818.13元，其中，流动资产8248497.55元，固定资产58891814.27元（原值97106527.62元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1072984.32元，其他资产4424521.99元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7957741.92元，其中固定资产增加38634176.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值262305.00元，实现资产使用收入5000元（非税收入上缴国库）。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7263.78	824.85	5889.18	4764.48	91.16		373.29		660.25				107.3	442.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2754980.00元，其中：政府采购货物支出2531580.00元；政府采购工程支出35400.00元；政府采购服务支出188000.00元。授予中小企业合同金额2754980.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9——附表11）。

五、其他重要事项情况说明

（1）资产负债变动和国有资产管理事项：2019年县公安局银行存款年初数4535765.43元，年末数7591590.05元；其他应收款年初1120006.80元，年末数656907.50元；固定资产原值年初数53067065.33元，年末数97106527.62元，新增资产44039462.29元。其他应付款3656545.45元，年末数4177436.99元。2019年初，固定资产、无形资产、公共基础设施等非流动资产按照新会计准则计提折旧（摊销）导致资产净值减少。

（2）"其他应付款"增大说明：2019年看守所建设项目差欠工程款列入"应付工程款"科目核算，新招录辅警人员按人均2000元存入履约保证金，从而导致了"其他应付款"增大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）"三公"经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

                                                                                                                                               大姚县公安局

                                                                                                                                              2020年10月19日

 

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