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大姚县地方志编纂委员会办公室2021年度预算公开目录
第一部分 大姚县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）基本支出预算情况
1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（二）项目支出预算情况
（三）政府性基金支出预算情况
（四）财政专户管理资金支出情况
五、县级专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用使用情况
第二部分 大姚县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表（见附件）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算"三公"经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
大姚县地方志编纂委员会2021年部门预算编制说明
大姚县财政局于2021年3月11日分别下达了《大姚县财政局关于2021年部门基本支出经费预算的批复》（大财预〔2021〕5号)、《大姚县财政局关于公用经费提标资金预算的批复》（大财预〔2021〕23号)，对本部门2021年收支预算情况进行了批复。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）的通知>》（财预〔2018〕209号）、《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）和《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号)等有关要求，现将本部门2021年收支预算情况及相关说明公开如下:
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家有关出版法规，按照《地方志工作条例》的规定，在国家、省、州地方志机构的指导下和县委、县人民政府的领导下开展地方志工作；研究制定大姚县地方志工作规划。
2、按照"党委领导、政府主持、地方志机构组织编纂、各部门参与"的地方志工作体制，在完成首部新编《大姚县志》的编纂出版和发行工作的基础上，总结地方志工作经验，征集和加工整理续志资料，吸纳省、州志办方志专家学者和县级五班子领导及其各部门的审稿意见，编纂出版续修《大姚县志》，落实国务院"一届志书完成之时，就是新一届志书开修之时"的规定，让地方志工作连续不断，永不断章。扩大读志用志范围，充分发挥志书"资政、教化、存史"的功能。
3、赓续编纂出版一年一部《大姚县年鉴》，力求使年鉴常编常新，充分发挥年鉴为现实服务的功能和窗口作用。
4、指导各部门、各乡镇编纂出版好专业志、部门志、乡镇志，指导好各村组编辑出版村史村志。
5、为国家、省、州提供大姚地情资料，及时撰写上报《中国县（市）概况》、《中国乡镇》、《云南省志》、《云南年鉴》、《云南小康年鉴》、《云南乡镇》、《楚雄州志》、《楚雄州年鉴》有关大姚部分的文稿。
6、完成县委、县人民政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
大姚县地方志编纂委员会单位机构数一个，下设综合办公室、大姚县年鉴编辑室和续修县志编辑室3个股室。
（三）重点工作概述
1.年鉴高效编纂出版。2020年，大姚县志办把年鉴工作纳入大比拼目标，提前谋划，年初即研究制定年鉴编纂方案，按照年鉴篇目、内容的要求，按现有编辑人员数划分部类，实行编辑校对包干到人的管理办法，进一步压实编校责任。稿件资料收集实行专人专责，严把质量关。对不符合年鉴稿件质量要求的提出指导性修改意见，对内容不完善、图片缺失者则要求补齐稿件要项。经电话催办、发文通报、具体深入督办方式，至4月底收齐资料，6月初完成初稿编辑、通稿工作，并将合成稿送印刷厂家进行排版。经过三编三校和出版社校核，7月，《大姚县年鉴（2020）》由云南科技出版社公开出版。
2.乡土志编纂克期完成。根据楚雄州乡土志编纂委员会统筹安排，大姚县承编彝州乡土志共2部，分别为《石羊镇志》《昙华村志》。其中《石羊镇志》由县志办人员负责编写，《昙华村志》委托县文联专家编写。我办始终按照州志办的统筹部署，围绕州丛书编委会确定的时间表和路线图，切实加强领导，精心组织实施。8月，《石羊镇志》《昙华村志》由云南人民出版社公开出版。
3.认真做好省情微视频摄制相关工作。按照省、州要求，高度重视省情微视频大姚摄制工作，组织方志干部认真研讨，精心组织筛选上报项目3个，并积极汇报争取配套经费，认真做好相关准备工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参照公务员法管理事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人；遗属3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1450012.00元，其中：一般公共预算1450012.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与2020年相比增加252764元，增长的原因：人员变动后替换人员职级高；公用经费标准提高；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1450012.00元，其中:本年收入1450012.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1450012.00元（本级财力1450012.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与2020年相比增加252764元，增长的原因：人员变动后替换人员职级高；公用经费标准提高；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出为1450012.00元，全部为财政拨款安排支出，其中基本支出1450012.00元，项目支出0元。
1.基本支出预算情况。2021年部门基本支出预算1450012.00元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险等工资福利支出1063350元，占基本支出的73.33%；办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出99100元，占基本支出的6.83%；退休费等266058元，占基本支出的18.35%；生活补助等对社会福利和救助21504元，占基本支出的1.48 %。与上年相比增加252764元，增长的原因：人员变动后替换人员职级高；公用经费标准提高；工资正常增资及职工养老保险、医疗保险、住房公积金等支出增加。
（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行990889元，主要用于在职在编人员工资福利性支出870285元、单位行政运行所需公用经费支出99100元，遗属补助支出21504元。
社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休266058元，主要用于发放退休人员养老金。
社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支99007元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗60392元，主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33666元，用于支付在职人员基本医疗及大病保险。
（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1063350元，主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险。
商品和服务支出99100元，其中：支付单位正常运转的办公费、水电费、报刊费等支出29800元，支付公务用车补贴69300元。
对个人和家庭的补助支出287562元， 其中：支付退休人员财政统筹养老金266058元，发放遗属补助21504元。
2.项目支出预算情况。大姚县地方志办公室2021年项目支出预算暂无安排。
3、政府性基金支出预算情况
大姚县地方志办公室2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
4、财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、县级专项转移支付情况
大姚县地方志编纂委员会办公室2021年县级转移支付预算暂无安排。
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。
七、部门"三公"经费增减变化情况及原因说明
县志办"三公"经费财政拨款预算情况是：2021年"三公"经费财政拨款预算基本支出2000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0 元，公务用车运行费0 元，公务接待费2000.00元。"三公"经费增减变化情况原因说明：2021年我单位"三公"经费预算2000.00元，较2020年预算减少1300.00元，减幅39.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年我单位因公出国（境）费预算0元，与2020年预算持平，无变化。
（二）公务接待费
2021年公务接待费预算2000元，较上年减少1300元，减少39.39%，国内公务接待批次为4次，共计接待32人次。
减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少了陪餐人次，接待人次，降低接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年我单位公务用车购置费预算0元，较2020年预算持平。2021年我单位公务用车运行维护费预算0 元，较2020年预算持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年财政下达本部门为基本支出，未安排项目支出，故无重点项目预算目标绩效情况，此表为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指预算单位在"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。
3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7."三公"经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。
9.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县志办2021年用于机关运行的经费预算安排合计97300元，主要是指县志办机关的商品和服务支出，具体为办公费3625元、电费1000元、差旅费2000元、公务接待费2000元、工会经费8000元、公务用车租车费6300元、其他交通费用63000元、提标预算11375元。
机关运行经费预算增减情况：2021年县志办机关运行经费预算97300元，与2020年预算85925元相比增加11375元，增加原因是公用经费提标。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
大姚县地方志编纂委员会办公室
2021年3月18日
监督索引号53232600143100111
主办单位：大姚县人民政府 承办单位：大姚县人民政府办公室 网站地图
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