大姚县文体广电旅游局2017年度部门决算

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大姚县文体广电旅游局2017年度部门决算

大姚县文体广电旅游局2017年度部门决算目录

第一部分  大姚县文体广电旅游局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

大姚县文体文广电旅游局主要职能是：1、负责贯彻执行国家有关文化、体育事业工作的方针、法律法规，研究拟我县文化、体育事业发展规划并组织实施；2、贯彻实施国家文化体育事业规划，指导全县文化、体育事业的基本建设，对全县文化艺术、社会体育的发展进行协调、监督和指导。3、管理全县文化、体育事业工作，协调指导全县民族文化建设和社区体育活动。4.负责全县文化、体育人才培养工作，统一规划拟定全县运动项目的训练布局，培养输送优秀体育运动员，有计划地培养文艺创作、表演人才5. 建设、管理体育场地设施，指导全县乡（镇）文化中心开展文化、体育的业务培训，督促和指导全县建立国民体质检测工作，推动群众喜闻乐见的民族体育健身活动开展。6. 综合挖掘、管理、保护、文化、利用文物资源，为社会事业发展服务，促进文物事业的健康发展。7.归口管理全县文化市场，研究文化市场的发展态势，制定全县文化市场、管理规划，指导文化市场稽查工作;8.贯彻执行国家和省州的旅游方针、政策和法律、法规及有关规定，按照县委和政府的要求，研究拟定全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业发展的中长期和年度计划。9. 组织有关部门进行全县资源调查、开发与保护；指导全县旅游区域、旅游景区景点、旅游度假区的规划、开发、建设；负责全州旅游开发建设项目的宏观调控与管理，协调、安排和管理政府旅游发展资金及其它开发建设资金及其它开发建设资金；负责旅游业的社会和利用外资。10. 积极开发我县旅游，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县的旅游宣传促销浩劫指导旅游产品（线路）的开发；负责旅游涉外事务和对外联络、交流与合作。11. 负责全县旅行社、旅游饭店、出国、出境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍、旅游安全生产及特种旅游事务的管理工作；按有关标准监督各类旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船、特种旅游项目设施；指导、监督旅游定点工作。12. 监督和管理旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉和行政复议；指导旅游行业精神文明建设。13. 负责全县旅游统计和旅游经济运分分格工作；指导旅游行业协会工作。14.指导旅游教育、培训工作，组织旅游从业人员职业资格考试和等级考试。15.负责假日、节庆活动的组织、协调。16.贯彻执行党和国家关于广播电视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向,制定本县广播电视事业发展规划和措施；组织、指导广播电视宣传。17. 依法实施广播电视行政许可和行政处罚；负责本县广播电视播出机构、有线电视接收和传输系统、卫星电视广播地面接收设施、音视频点播传输业务、广播电视节目制作经营单位的管理。18. 负责本县广播电视“村村通”、无线覆盖等事来建设负责广播电视技术维护、技术指导和安全后备军出工作；协调指导乡镇广播电视事业建设和业务管理工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 （一）固定资产及主要经济指标形势平稳。一是2017年，我局固定资产投资项目5个，其中上年度继建项目1个，新入库项目4个，共完成固定资产投资17220万元，完成考核任务20000万元的86.1%，二是各项主要经济指标平稳增长。2017年，全县共接待海外游客92人次，同比增长31%；接待国内游客107.23万人次，同比增长70.48%；实现旅游总收入11.02亿元，同比增长76%。1-4季度实现旅游文化产业增加值35217万元，增速58%；实现文化企业营业收入322.6万元，增速40%，娱乐业营业收入410.45万元，增速57%，体育业营业收入231万元，增速40%。

（二）基础设施重点项目及招商引资工作有序推进。一是纳入省级“四个一百”重点项目的大姚县东塔湖旅游开发项目完成投资8000万元，完成目标任务的80%；纳入全县“四个一百”重点项目的广电商场改造等项目完成投资1.71亿元，完成目标任务的48.2%，其中：大姚县地质灾害遗址陈列馆完成项目可研、大姚县县城全民健身基础设施改善工程完成前期工作，2个项目由于项目资金问题年内无法形成实际投资；纳入全州旅游项目管理系统的旅游项目完成投资6.51亿元，完成目标任务的72.3%。二是重点项目大姚县广播电视发射台基础设施建设完成160万元，完成机房主体工程建设，委托中国广播电影电视设计院正在开展迁建方案制定，待主体工程检测完成后启动室内墙体粉刷；重点项目大姚县彝绣文化园建设项目完成投资3025万元，完成土地摘牌，完成建筑面积为3837.9平米的彝绣文化传习所综合楼主体工程，正在安装门窗，完成销售体验区1幢、2幢一层浇筑，3幢正在编扎一层顶面钢筋，4幢正在做柱子，风情体验区在准备开挖地基和换填。三是完成总投资1500万元的2017年农村文化体育活动场所建设项目实际投资950万元，完成8个文化活动室、3个灯光篮球场、12个村级篮球场、1个八人制足球场、县体育馆、图书馆、文化馆的提升改造，正在开展12个村级文化活动示范中心建设。四是投资200万元完成了核桃博物馆提升改造。五是完成总投资250万元的昙华乡昙华村、石羊镇石羊村2个乡村旅游富民工程，正在实施总投资380万元的赵家店镇紫丘村旅游特色村建设招投标工作。六是石羊旅游景区旅游基础设施建设完成投资1125万元，主要完成了红色文化纪念馆、停车场、旅游厕所、孔子文化广场二期建设，完成石羊镇生活垃圾处理工程、石羊镇集镇供水工程、香水河道治理、宝莲村省级示范村项目前期工作；正在开展石羊古镇游客接待中心、文殊阁游道等项目建设。七是加大招商引资力度，主动与北京东方园林环境投资有限公司等多家大型企业对接商洽，在楚雄火把节期间签订协议总投资40亿元的大姚县全域旅游PPP项目投资建设运营合作框架协议。部门所属的招商团1—3季度完成城市管网建设、石羊旅游开发项目、桂花水库项目等招商引资签约资金30亿元，目前，正在办理项目落地的相关手续。

（三）公共文化服务体系建设进一步巩固。全面实施全民健身战略和“文化兴县”战略，进一步巩固提升国家公共文化服务体系示范区建设成果。一是持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建，做好县文化馆、县图书馆、乡镇文化站“三馆一站”免费开放工作，严格按照建设标准，推进基层文化站、村文化活动室、农家书屋达标建设和管理。二是认真筹备大姚县第七届农民文艺会演暨第八届农民体育运动会，目前，各乡镇已制定完成参加农民“两会”的实施方案，邀请了编导老师对文艺汇演节目进行编导，选拔了参加农民体育运动会的运动员并着手开始训练。近期，县“两会”组委会办公室将全面启动工作，组建办公室、开展创作导表演培训班、教练员培训班等。三是以评促建，优化提升县图书馆公共服务，完成国家文化和旅游部组织开展的第六次县级以上公共图书馆评估定级工作，逐项对照《县级以上公共图书馆评估定级标准》，从基础设施、阅读环境、人才支撑等方面全面进行整改完善，并于7月下旬通过国家一级图书馆州级评估领导小组的初验。

（四）群众性文化体育活动广泛开展。一是按照2017年城区十大节日活动安排，协助县级相关部门组织了“六一”、“七一”、“八一”等文艺晚会，8月举行了由我局牵头的彝剧专场演出活动。协助乡镇在插花节、三台服装节、龙街太子会、赵家店火把节期间开展系列活动及文艺演出。二是扶持农村文艺队发展，采取以奖代补的方式，为25支农村文艺队分别配备了价值4000元的音响、服装、道具等设备，不断壮大农村业余文艺队伍。三是开展送文化下乡活动，丰富基层群众文化生活。县咪依噜彝剧演艺公司1-10月组织送戏下乡65余场次，其中，8月深入到全县各乡镇、25个重点贫困行政村开展“脱贫攻坚送政策进村”演出宣传活动；图书馆举办了2017年“4.23”世界读书日暨“蜻蛉书香.和谐大姚”全面阅读活动，全年馆内外服务读者12.67万人次，建立图书流通站、服务点9个，到学校、敬老院、看守所等开展业务辅导10次，开展新书和报刊馆外阅读活动50期；县文化馆下乡开展文艺辅导24余场次；电影管理站放映农村公益电影1512场次；全县12个乡镇文化站1-10月免费开放服务群众5万人次。四是积极参加上级组织的各类文化活动。组织60人的方块队参加七彩云南2017（国际）民族赛装文化节楚雄赛装活动取得良好效果；组队参加楚雄州工会系统情景剧展演取得优异成绩；组队参加云南省民族民间歌舞乐展演活动，选送的昙华演出队节目入选代表楚雄州参加省级展演。五是多形式举办群众性体育赛事。围绕月月有赛事，周周有活动的目标，先后举办了五人制挡板足球赛、三人制篮球赛、广场舞大赛、健身气功展演、组队参加“我要上全运.动感云南“全民健身运动会”2017年楚雄州周末足球业余联赛，全民健身日系列活动暨环蜻蛉湖赛跑等，7月顺利举办了全州羽毛球邀请赛，8月举办了“金碧财富杯”全省网球邀请赛。组织109人的代表团参加楚雄州第七届老年人体育运动会，完成双柏赛区、元谋赛区、大姚赛区地掷球、中国象棋、网球、乒乓球、羽毛球、柔力球项目比赛并取得较好成绩，并于10月23日至26日，成功承办了楚雄州第七届老年人体育运动会大姚赛区羽毛球、柔力球比赛项目活动。在2017中国大姚孔子文化节、核桃文化节、彝绣文化节期间，我局干部职工积极参与并完成开幕式文艺演出、自行车骑行活动、全州广场舞大赛、非物质文化展演等活动任务。

（五）文化遗产保护传承扎实推进。一是抓实文物安全。开展全国文物安全大排查，定期开展重点文物安全巡查活动。二是抓好非物质文化遗产项目申报。开展昙华省级彝族传统生态文化保护申报工作，完成保护区项目规划，等待省级评审，年内，石羊桶子盐制作技艺被省人民政府命名为省级非物质文化遗产保护项目；彝族医药传承人殷润先，梅葛传承人杞章芬，彝剧传承人吴晓娟、曾萍英，插花节传承人李起芬，彝族服饰制作技艺传承人罗珺6人被州人民政府命名为州级非物质文化遗产项目代表性传承人。三是积极开展“非遗文化进校园、进农村、进机关”活动，以昙华中心完小、赵家店中心完小、三台中学等传承点为引领，省、州、县各级传承人定期深入学校开展彝歌彝舞为主的非遗教学。在三台服装节、龙街“太子会”、及赵家店火把节期间，组织开展非遗传承人培训活动；在2017年“文化和自然遗产日”期间，组织开展了系列宣传活动，进一步加深广大群众对非物质文化遗产的关注和热爱。

（六）文化市场安全平稳。切实加强对出版物和出版物市场的监管，严格出版、印刷（复制）、发行的审批手续。认真开展“双随机一公开”等文化市场执法检查，对2起外地到我县开展临时性演出的单位进行执法检查，规范临时性演出经营行为，净化文化市场；加强高考期间文化市场整治，对校园周边网吧、歌舞娱乐场所等进行巡查，确保高考安全。认真组织“净网”、“秋风”、“护苗”、“固边”等专项行动，进一步净化和维护文化市场环境。

（七）旅游工作稳中有升。一是深入开展旅游产业转型升级的基础性工作。完成《大姚县创建全域旅游示范区工作实施方案》、《大姚县石羊古镇国家4A级旅游创建工作实施方案》、《大姚县昙华山国家3A级旅游创建工作实施方案》初稿编制工作，进一步修改完善《大姚县旅游产业转型升级三年(2016—2018年)行动计划》。二是认真抓好旅游宣传营销。与云南木马文化传播有限公司多次洽谈，准备在昆明核心地段启动石羊古镇旅游宣传；制作完成《大姚旅游指南》初稿；完成《欢旅大姚》平面音乐MV制作，并进行推广；完成大姚旅游微信平台改版工作，丰富平台内容，提升宣传质量；配合州旅发委组织的“自驾七彩云南.落地彝乡楚雄”全国主流媒体进大姚旅游专题宣传活动；组织县咪依噜民族服饰制品有限公司和县纳苏民族手工艺品发展有限公司参加南亚东南亚旅游商品展销会、广州文博会、上海文博会及境外旅游宣传推广活动，两家彝绣企业的产品受到了国内外友人的青睐，对大姚旅游起到了较好的宣传推介作用。三是认真开展旅游市场秩序整治。开展“州庆”、“五一”、“中秋国庆”等节假日文物旅游安全生产大检查工作，按照省、州的有关要求，开展了交通、消防安全、治安秩序隐患大排查工作，与35家旅游服务单位签订旅游市场秩序整治责任书，加强景区周边无照经营户的检查，成立石羊古镇旅游案件巡回审判点和旅游警察大队、石羊镇旅游警察中队，规范全县旅游市场秩序。  

（八）广播电视事业建设顺利实施。一是完成中央广播电视无线数字化覆盖工程设备接收及安装调试并顺利通过省州验收。二是及时进行无线覆盖工程设备的日常维修维护，确保安全播出。三是对“村村通”、“户户通”农户送修设备的信息更新及维修工作。四是完成12个乡镇12个村“百县万村示范工程村村响”广播项目建设。五是加强广播电视安全播出监管，成立安全播出工作领导小组，增强力量，做好安全播出值守，确保党的十九大安保播出。

（九）脱贫攻坚工作成效显现。一是围绕所挂包的三台乡28户贫困户，（其中过拉地村委会18户、多底河村委会10户的脱贫指标任务）将全局干部职工统一编组，主动融入挂包联系，分批进村入户开展挂包工作，广大党员带头自觉捐资捐物，零距离深入贫困户宣讲政策，一对一开展扶贫。同时，将优秀的干部派驻扶贫一线，派出驻村工作队员完成与单位工作脱钩，全心投入村级开展工作。二是加大项目资金整合。向挂钩联系点及时拨付工作经费，捐赠电脑、投影仪、拉杆音响等设备，为三台乡过拉地村吁现小组争取村级篮球场建设项目1个，资金4.2万元，设备配置8000元；为三台乡过拉地村委会米里子小组争取投资4.5万元的文化活动室建设项目1个；2017年以来，共向上争取资金122万元，组织实施村级文化活动室项目6个，村级篮球场项目6个，文化活动室设备购置项目20个；为龙街镇协调解决村文化活动广场项目2个，为龙街镇白夷村配送健身路径一套；为金碧镇将军村委会郭马小组协调解决村文化活动广场项目1个，给予挂包联系的三台乡5万元的民族体育活动经费支持。三是落实好全县建档立卡的4个贫困乡镇、25个村委会农家书屋、村通广播电视、村级综合性文化服务中心脱贫退出存在问题的整改达标工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县文体广电旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个，为大姚县文体广电旅游局，属行政单位。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

       2017年，按县委县政府机构撤并的方案，原属我局的大姚县广播电视台划归县委宣传部，我局下设8个“中心、队、馆、所、校、站”事业单位，分别是广播电视维护中心、图书馆、文化馆、文物管理所、少体校、县电影事业管理站、核桃博物馆、文化市场综合执法大队。大姚县文体广电旅游局2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员43人。

   离退休人员52人。其中：离休0人，退休52人。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   （相关表册数据详见附件）

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   大姚县文体广电旅游局2017年度收入合计1884.24万元（含大姚县咪依噜演艺公司收入172.18万元）。其中：财政拨款收入1663.67万元，占总收入的88.3%；其他收入220.56万元，占总收入的11.7%。与上年对比减少21.56%，主要原因分一是今年根据县委县政府机构改革的方案，原广播电视台23人划归县委宣传部，人员经费减少，二是今年上级相关部门下达的文化、体育、旅游项目较上年减少。

   二、支出决算情况说明

   大姚县文体广电旅游局2017年度支出合计2335.27万元（含大姚县咪依噜演艺公司收入172.18万元）。其中：基本支出969.85万元，占总支出的41.5％；项目支出1365.42万元，占总支出的58.5％；与上年对比增加7.4%,主要原因是我局今年按政府存量资金清理要求，加大项目资金清理力度，积极采取措施推动项目实施建设，按工程进度拨付项目建设资金，今年实施并完工的项目较多，特别是乡村旅游富民工程及广播电视无线发射台基础设施建设等中央预算内投资项目的实施。

   （一）基本支出情况

   2017年度用于保障大姚县文体广电旅游局机关、大姚县咪依噜演艺公司、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969.85万元。与上年对比减少19.4%，主要原因分析今年根据县委县政府机构改革的方案，原广播电视台22人划归县委宣传部，人员工资、社保缴费、公用经费支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.1％。

   （二）项目支出情况

   2017年度用于保障县文体广电旅游局、咪依噜演艺公司、下属站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1365.42万元，与上年对比增42.48%，主要原因是今年我局加大项目资金清理力度，积极采取措施推动项目实施建设，按工程进度拨付项目建设资金，今年实施并完工的项目较多，主要实施了昙华、石羊乡村旅游富民工程及广播电视无线发射台基础设施建设工程，成功举办全州羽毛球邀请赛、“金碧财富杯”全省网球邀请赛、承办了楚雄州第七届老年人体育运动会大姚赛区羽毛球、柔力球比赛项目活动，开展“脱贫攻坚送政策进村”演出宣传等文化体育活动。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   大姚县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出1918.87万元,占本年支出合计的82.17%。与上年对比增加2.3%，主要原因我局加大项目资金清理力度，积极采取措施推动项目实施建设，按工程进度拨付项目建设资金，今年实施并完工的项目较多。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        按经济类科目分：工资福利支出为697.34万元；商务和服务支出为281.75万元；对个人和家庭的补助支出为289.23万元；基本建设支出309.04万元；其他资本支出341.51万元；按功能类科目分：行政运行185.85万元；一般行政管理事务54.18万元；图书馆82.58万元；艺术表演团体171.68万元；群众文化325.23万元；文化创作与保护38.51万元；行政运行（2070201）35.84万元；文物保护0.5万元；体育场馆14.66万元；群众体育4.75万元；行政运行（2070401）64.97万元；广播3.18万元；电视174.74万元；电影16.16万元；行政单位离退休149.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.83万元；行政单位医疗25.05万元；事业单位医疗8.18万元；公务员医疗补助22.78万元；工业和信息产业支行0.5万元；行政运行（2160501）56.94万元；一般行政管理事务（2160502）5.12万元；旅游宣传203.62万元；旅游行业业务管理147.53万元；住房公积金47.10万元。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   大姚县文体广电旅游局（含大姚县咪依噜演艺公司）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.67万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.98万元，公务接待费支出决算为22.69万元。

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.25万元，下降15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比2016年无增减变化，公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，下降17.5%；公务接待费支出决算减少3.98万元，下降14.9%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因我局厉行节约，严格按照厉行节约的相关规定，进一步建立健全了各项财务制度，一切开支严格按财务制度办理，极大提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，占20.9%；公务接待费支出22.69万元，占79.1%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出5.98万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出5.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出22.69万元。其中：

   国内接待费支出22.69万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于文体、旅游、广播电视、举办各项文化体育等各项工作接洽、检查、推介等过程中发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年大姚县文体广电旅游局（含大姚县咪依噜演艺公司）机关运行经费支出39.71万元，上年相比减少到57.48%，主要原因：一是今年根据县委县政府机构改革的方案，原广播电视台22人划归县委宣传部，人员公用经费支出大幅减少。二是大姚县咪依噜彝剧演艺公司临时人员工资并入其他工资福利性支出。

       （二）国有资产占用情况

        本年度年未本部门净资产4490.77万元，（其中：财政拨款结转1068.99万元，其他资金结转结余44.10万元，资产基金3377.67万元）。

       （三）政府采购支出情况

    2017年， 严格执行政府采购的相关政策和制度，坚持政府采购事前审批制度。局机关、各站所需要添置物资和设备时，由各所提出采购计划报局办公室统计后，召开局党委会或班子会议讨论决定，同意采购后严格政府采购程序报批采购，2017年度我单位采购设备开支940600元，主要采购农家书屋图书、村级文化广场建设的文体设备、电视台设备及办公设备，采购类型为部门分散采购。

   （四）其他重要事项情况说明

      重点绩效评价结果等预算绩效情况说明:2017年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

   1.自评情况

   一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节，通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

   二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

   2.绩效评价管理。

    2017年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

   3.决算绩效管理工作计划

   我局将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

   （五）相关口径说明

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

   2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

   3、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

    

    

    

    

 

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