大姚县残疾人联合会2019年度部门决算

监督索引号53232600376201000

目录

第一部分  大姚县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大姚县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《大姚县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（大办字〔2002〕15号），大姚县残疾人联合会是中共大姚县委批准成立的残疾人组织机构，其工作职责是：1、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策规划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策和建议，对有关业务进行指导和管理；2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，接待各类残疾人来信来访；3、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；5、开展残疾人康复、教育、扶持、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；6、开展残疾人事业与国际交流合作，争取国际、国内各界人士对残疾人福利事业的支持和帮助；7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业暨保障金收取工作，指导监督和宏观管理残疾系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、组织开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理各类残疾人社团及社区组织；10、承担县政府下次人工作协调委员会的日常工作，做好上级残联交办的其它工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严格落实管党治党责任

年初以来，在县委的坚强领导下，县残联认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来，认真落实全面领导责任，压实管党治党责任。强化党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定政治方向，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真执行“三会一课”、民主生活会和组织生活会、领导干部参加双重组织生活、谈心谈话和民主评议党员等基本制度，不断增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。强化党内监督，严格执行《中国共产党党内监督条例》，强化权力的制约和监督。深刻汲取秦光荣等案作的教训，坚决肃清秦光荣流毒影响。遵守执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的情况，持之以恒落实中央八项规定精神，切实做到令行禁止。坚决按照党中央要求开展好扫黑除恶专项斗争，坚决纠正涉法涉诉中损害残疾人的利益行为。

2、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照县委《中共大姚县委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》部署要求，坚定政治立场、提高政治站位，聚焦根本任务，把握“十二字”总要求，紧扣“五句话”目标，坚持“四个贯穿始终”，积极推动了主题教育的有效开展。成立了以县残联党组主要负责同志为组长的主题教育领导小组，下设办公室，压实了工作责任。立足于残疾人工作，制定了主题教育实施方案，细化了任务，明确责任分工、完成时限。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，突出“全面从严治党、理想信念、党性修养、廉洁自律”专题，开展了2次集中学习与党组理论学习中心组学习，举办了为期7天的集中学习读书班，做到学深悟透、入脑入心。聚焦残疾人工作中存在的重点难点问题，研究确定了聚焦残疾人证核发换证中存在的突出问题、聚焦残疾人享受基本公共服务方面存在的问题、聚焦脱贫攻坚存在的突出问题、聚焦残疾人服务窗口存在的突出问题、聚焦残疾人对辅助器具发放过程中存在的问题5个调研提纲，扎实的开展调研，确保了调研实效。班子和班子成员共查找出了14条意见建议和存在的问题，建立了问题清单，做到了边学边查边改，即知即改，应改尽改。逐条逐项开展了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署存在突出问题、违反中央八项规定精神突出问题专项整治、形式主义官僚主义突出问题专项整治等9个重点整治的内容，切实解决了一批残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。

3、认真完成“干在实处、走在前列”大比拼目标

按照县委“干在实处，走在前列”大比拼工作要求，县残联结定出标兵1个、标杆1个，主责目标6个。目前各项目标进展顺利，已实现了目标。

标兵目标：为让农村贫困残疾人掌握扶贫产业、外出就业务工、残疾预防等知识，增加收入，实现精准扶贫，下发了《大姚县残疾人联合会关于印发2019年度农村贫困残疾人实用技术培训实施方案的通知》，组织各乡镇大力开展贫困残疾人培训，全县实施培训400人。与县工信局联合举办贫困残疾人电子商务普及培训班，培训40人。组织贫困残疾人外出务工，共组织34人到广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司务工，目前稳定的有19人。目前此项工作已超过楚雄市，实现了年初提出的任务目标。

标杆目标：目前，县残联人托养中心各项工程已完工，完成了竣工验收。采取公建民营的运营方式进行租赁给个旧市仁爱老年人公寓进行运营，已签订运营管理合同，于10月8日正式开始运营投入使用，现已托养26名残疾人。实现了年初提出的任务目标。

主责目标：①经济发展任务目标，向上争取项目资金95元：到目前为止，县残联已向上争取到一般公共预算补助资金126.06元，完成目标任务数的132.7%。实现了年初提出的任务目标。

②单位基本职能目标6个：

一是落实残疾人“两项补贴”制度。组织县、乡、村三级残疾人工作者和广大残疾人做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的申报、审核工作。截至2019年9月30日，截至2019年10月30日，全县共有名6232残疾人享受两项补贴，发放两项补贴资金254.74元，其中重度残疾人护理补贴3487人137.41元，困难残疾人2745人117.33元。实现了年初提出的任务目标。

二是实施贫困残疾人助听器等辅助器具适配项目。为满足我县听力贫困残疾人对听力辅助器具的个性化需求，对全县379名贫困听力残疾人开展助听器免费筛查和验配，其中向省残联争取了100例，改善了听力残疾人的生活质量，精准服务了贫困残疾人。对全县26名大小腿缺失的肢体残疾人免费安装了假肢。对全县50名残疾人免费发放了轮椅、拐杖、坐便器等辅助器具，实现了年初提出的任务目标。

三是在“春节”、“助残日”期间走访慰问贫困残疾人。积极争取县委、县人民政府及各级各部门的关心关注，将贫困残疾人作为重点对象纳入全县处级领导慰问范围，在春节来临之时，州残联和县处级领导、各乡镇领导共慰问贫困残疾人400人（户）。在第二十九次助残日期间，开展了以“自强脱贫，助残共享”为主题的助残日活动，慰问在州特殊教育学校就读的大姚残疾学生45人，在广东豪爵摩托车有限公司务工的大姚残疾人19人，慰问其他贫困残疾人336人，将县委、县政府的温暖送到了残疾人家中，实现了年初提出的任务目标。

四是举办贫困残疾人农村实用技术培训班。根据当前脱贫攻坚和残疾人就业需求，下发了《大姚县残疾人联合会关于印发2019年度农村贫困残疾人实用技术培训实施方案的通知》，组织各乡镇大力开展贫困残疾人培训，全县实施培训400人，让农村贫困残疾人掌握扶贫产业、外出就业务工、残疾预防等知识，增加收入，实现精准扶贫，实现了年初提出的任务目标。

五是实施 “阳光家园”贫困残疾人居家托养服务项目。制定下发了《大姚县2019年“阳光家园计划”政府购买服务残疾人项目实施方案》，经调查摸底，党组理事会研究决定在六苴镇、赵家店镇、大姚县中心敬老院开展，其中六苴镇40人，赵家店镇40人，大姚县中心敬老院30人。通过政府采购和询价，项目由大姚县金凤凰老年公寓组织实施，目前项目已实施完成，实现了年初提出的任务目标。

六是实施贫困残疾人家庭无障障碍改造项目。制定下发了《大姚县2019年贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，经调查摸底，党组理事会研究决定在新街镇、金碧镇开展。对新街镇、金碧镇的贫困残疾人家庭进行了摸底调查，确定了需要改造的30户进行改造，目前已改造结束，实现了年初提出的任务目标。

4、进一步巩固提升残疾人脱贫攻坚成效

按照县委县政府的统一要求部署，县残联把脱贫攻坚工作作为当前的一项重要任务来抓。一是整合项目助推残疾人家庭脱贫。借助上海嘉定区东浩兰生集团帮扶大姚残疾人事业发展契机，投资15元规划实施了湾碧乡腊务堵村、铁锁乡自卑么村、石羊镇永丰村残疾人康复训练器材安装建设项目和在上述三个村卢云聪等17户残疾人家庭户实施了残疾人无障碍改造项目。在金碧镇、新街镇投资18元选择31户残疾人家庭户实施了残疾人无障碍改造建设项目。通过残疾人无障碍改造项目的实施，极大地改善了项目对象家庭的生产生活条件，对巩固残疾人家庭脱贫起到了有力的推进作用。借助龙街滇良土鸡养殖有限公司被列为省级残疾人扶贫示范基地作用，为金碧镇、石羊镇、龙街镇、新街镇、赵家店镇、六苴镇、昙华乡185户残疾人家庭免费发放土鸡种苗7400只饲养，对提升残疾人家庭产业扶贫发挥了示范引领作用。二是服从全县脱贫攻坚大局精准选派驻村队员。按照《大姚县驻村扶贫队员管理办法》，2019年选派张培云、李俊瑶两名队员参与昙华乡赤石岩的驻村扶贫工作，并按规定开展驻村队员保障措施落实，确保驻村队员作用发挥正常化。三是有序开展挂包帮扶工作。年初以来，组织本单位6名挂包干部按时深入昙华乡赤石岩村马桑箐、芹菜冲村民小组14户贫困户、4户特殊群众开展遍访一次，开展脱贫攻坚夏季攻势入户一次，开展两核查一摸底入户一次，对本单位挂包的贫困户、特殊群众存在脱贫风险隐患进行了深入的研判分析，在协助乡村开展易地扶贫搬迁户拆除旧房、户口迁移方面做了相应的工作。根据赤石岩村残疾人康复的需要，在赤石岩村投资2元建设残疾人康复站一个，配备了残疾人室内外康复训练器材。按照县乡开展消费扶贫的总体要求，组织本单位6名挂包干部筹资9700元用于消费扶贫“以捐代购”工作。

5、用心做好残疾人其他工作

一是精准掌握残疾人基本状况。县残联按照程序认真管理与核发《中华人民共和国残疾人证》，根据州残联的工作要求，积极开展残疾人基本服务状况和需求调查，准确掌握残疾人基本状况，切实做到底数清、情况明。截至2019年10月30日，全县已持证残疾人9616人。按残疾类别分，视力残疾1440人，听力残疾477人，言语残疾518人，肢体残疾5292人，智力残疾521人，精神残疾1348人，多重残疾20人。按残疾等级分，一级887人，二级2441人，三级2941人，四级3347人。

二是积极开展残疾人康复服务。制定出台了《大姚县人民政府关于印发大姚县残疾儿童康复救助制度办法》，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担。根据《楚雄州残疾人联合会楚雄州卫生健康委员会关于进一步规范残疾人证核发与管理工作和第二代残疾人证到期换证工作的通知》要求，对2018年8月1日以前办证的8294人进行了重新核发换证，目前换证率达91%，进一步规范了残疾人证核发与管理工作。为满足我县听力贫困残疾人对听力辅助器具的个性化需求，对全县379名贫困听力残疾人开展助听器免费筛查和验配，改善了听力残疾人的生活质量，精准服务了贫困残疾人。组织楚雄万和医院、安宁鑫湖医院的专家为120名肢体、智力残疾人进行康复救助免费筛查，对符合肢体矫治手术、功能重建的59名患者开展康复救治，其中入院开展康复的残疾儿童21人，救助21人。对全县26名大小腿缺失的肢体残疾人免费安装了假肢，改善了他们的生活，增强了他们脱贫的自信心。对新街镇、六苴镇、大姚中心敬老院110名智力、精神和肢体重度残疾人投资16.5元，实施了阳光家园项目服务，助推了残疾人康复，改善了项目对象生活条件，对增强四有五净一规范一增强起到了积极的帮助作用。有效运行县残疾人托养服务中心。通过对县残疾人托养服务中心建设深入开展工作，在广泛调研的基础上，确定了以公建民营方式开展运行，选择了个旧仁爱老年公寓作为县残联托养中心的运营企业，经过多方筹备、深入村组排查，现已动员26名残疾人到县残疾人托养服务中心进行托养服务。积极向上争取轮椅、拐杖、座便器等辅助器具，年内为残疾人适配轮椅、拐杖、座便器等辅助器具80件，极大的方便了残疾人日常生活。

三是提升残疾儿童受教育水平。在“六一”儿童节来临之际，赴州特殊教育学校看望慰问我县残疾学生，为他们每人送上了400元的生活补助、价值100元的书包及学习用品。帮助残疾儿童到州特校报到注册并入学，目前大姚在州特殊教育学校读书的残疾学生有45名，9月份入学7名新生，解决了我县残疾学生入学问题。配合县教育局根据每个残疾儿童和学生的基本情况制定了教育教学计划，对不能入学的残疾儿童，采取送教上门的方式，按时上门开展送教上门。对可以入学的残疾学生开展各种关怀和帮扶措施，确保了我县残疾儿童全部实现受教育。救助残疾高中生10名，救助残疾大学新生入学12名。

四是积极组织残疾人外出务工实现就业。根据当前脱贫攻坚和残疾人就业需求，组织各乡镇大力开展贫困残疾人农村实用技术培训，投入培训经费12.47元，培训残疾人550人，实现精准扶贫。组织贫困残疾人外出务工，组织34名残疾人到广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司（福利企业）务工，目前稳定的有19人。组织召开了在广东省江门市豪爵摩托车配件有限公司回乡探亲残疾人座谈会，切实关心关注残疾人的就业动向。积极培植残疾人扶贫示范基地。大姚滇良土鸡养殖有限公司被列为云南省残疾人扶贫示范基地，大姚纳苏民族手工艺品发展有限公司被列为楚雄州残疾人扶贫示范基地。开展“残疾人同步小康就业创业典型”评选活动，树立了大姚佳嘉饰品店、大姚李尔值肉驴养殖场等8户就业创业榜样。

五是进一步优化扶残助残环境。积极争取县委、县人民政府关心关注贫困残疾人，将贫困残疾人作为重点对象纳入城乡社会救助、社会保险和社会福利体系，切实保障残疾人的基本生活。在春节来临之时，州残联和县处级领导、各乡镇领导共慰问了800人（户）贫困残疾人。组织开展以“自强脱贫，助残共享”为主题的第二十九次助残日活动，组织盲人按摩师在白塔文化广场免费为群众按摩活动，发放扶残助残宣传材料300多份。通过电视、手机报、简报信息、QQ群、微信群等开展工作动态、惠残政策宣传15次。认真做好残疾人来信来访工作，对于残疾人反映生活困难、就业和入学难的，及时协调并给予帮助解决。

六是积极做好残疾人信访维权工作。大力开展残疾人法律法规宣传活动，利用各种节日认真宣传《残疾人保障法》、《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《残疾预防和残疾人康复条例》、《残疾人教育条例》、《残疾人就业条例》等重要法律法规。认真做好残疾人来信来访工作，对来信来访的残疾人热情接待，共接待来访残疾人115人次，处理残疾人来信来电来访6件，对于残疾人反映生活困难、就业和入学难的，及时协调并给予帮助解决，较好的维护了残疾人权益。

七是进一步提升综合服务能力。加强了组织体系建设。健全完善了党委领导、政府主导、部门协调的残疾人工作领导体制，县政府残工委工作机制进一步得到完善。全面落实国家关于基层残联组织规范化建设要求，建立健全了12个乡镇残联、129个村（社区）残疾人协会。建立了残疾人信访、法律援助与法律救助机制，有效维护了残疾人的合法权益和社会和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大姚县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县残疾人联合会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人，我单位没有其他人员。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县残疾人联合会2019年度收入合计3916105.03元。其中：财政拨款收入3916105.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加826382.60元，增加26.75％，主要原因增长的主要原因是2019年中央、省、州、县相继落实残疾儿童康复助制度，逐步增加了残疾儿童康复救助力度，增加了资金投入。

二、支出决算情况说明

大姚县残疾人联合会2019年度支出合计3832468.52元。其中：基本支出1608745.03元，占总支出的41.98％；项目支出2223723.49元，占总支出的58.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加124100.02元,主要原因：一是2018年项目属续建项目，工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大姚县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1608745.03元。与上年对比减少73821.50元,主要原因：2019年第四季度绩效考核奖在2020年一季度才发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.99％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大姚县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2223723.49元。与上年对比增加197921.52元,主要原因是续建2018年的项目经费和开展2019年的项目。具体项目开支及开展工作情况：2019年我单位支付一般行政管理事务支出363655.41元，残疾人康复支出397535.59元，残疾人就业和扶贫支出586212.82元，其他残疾人事业支出100000.00元，残疾人体育支出60000.00元，彩票公益金支出566319.67元，其他扶贫支出150000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出3266148.85元,占本年支出合计的85.22%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加235991.35元，增长的主要原因是残疾人康复项目经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出3266148.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政运行支出1237894.04元占总支出3266148.85元的37.90%，养老保险缴费支出121424.16元占总支出3266148.85元的3.71%，公务员医疗补助支出和行政事业单位医疗保险金支出100986.83元占总支出3266148.85元的3.09%，一般行政管理事务支出363655.41元占总支出3266148.85元的11.13%，残疾人康复397535.59元占总支出3266148.85元的12.17，残疾人就业和扶贫586212.82元占总支出元的17.95%，其他残疾人事业支出100000.00元占总支出3266148.85元的3.06%，残疾人体育支出60000.00元占总支出3266148.85元的1.83%，其他扶贫支出150000.00元占总支出3266148.85元的4.59%，住房保障支出83400.00元占总支出3266148.85元的2.55%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大姚县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22377.48元，支出决算为22377.48元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10561.48元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11816.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为部门加强“三公经费”管理，年初预算多少就开支多少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加 4926.28元，增长22.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1059.62元，下降10.03%；公务接待费支出决算增加5985.90元，增长50.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因为2019年核发第三代残疾人证，残疾人工作任务也逐渐增加，省、州残联到我县开展工作的次数和人数大量增加，加重了接待任务，导致增加了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10561.48元，占47.20%；公务接待费支出11816.00元，占52.8%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出10561.48元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出11816.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇村集中开展办评残办证服务、残疾人基本状况入户调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出10561.48元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次179人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导残疾人事业工作，组织专家开展助听器验配、假肢装配、肢体康复矫正患者筛查等项目工作就餐支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县残疾人联合会2019年机关运行经费支出80200.00元，与上年对比减少24965.10,主要原因执行厉行节约，减少接待费用开支。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费8123.00元、差旅费4410.00元、工会经费8167.00元、其他交通费54000.00元、邮电费1500.00元、公务接待费4000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大姚县残疾人联合会资产总额1358389.81元，其中，流动资产1238731.56元，固定资产246,841.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47308.66元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                                                    国有资产占有使用情况表                                            

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1358389.81	1238731.56	246841.20		1617716.20		79125.00

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

4. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

监督索引号53232600376201111