云南省大姚县供销合作社联合社2026年度部门预算公开

云南省大姚县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 云南省大姚县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省大姚县供销合作社联合社的主要职责是：

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟订全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护其合法权益。

4.负责县以下农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，建立现代企业制度，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全县供销合作社发展农民专业合作经济组织，推动农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成县委、县人民政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、会计股（社有资产管理股）、合作指导和经济发展股、党建办公室（监事会办公室）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，大姚县供销社始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述、供销合作社工作重要指示批示精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、中华全国供销合作社第八次代表大会精神，牢记为农服务根本宗旨，紧贴“三农”工作大局，持续深化供销综合改革，努力为加快推进全县农业农村现代化、乡村全面振兴贡献供销力量。

1.充分整合资源挖掘潜力，促进供销经济平稳健康运行。

2.坚守为农服务初心，抓实服务“三农”重点任务。

3.做实全县中心工作，积极贡献供销力量。一是主动融入优化营商环境工作大局。

4.食用菌产业实现提质增效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,682,502.00元，其中：一般公共预算2,561,402.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入121,100.00元。

与上年2,593,366.00元对比增加89,136.00元，增长3.44%，主要原因分析：一是社有资产收益（单位自有资金）纳入预算批准经费增加21,100.00元；二是遗属供养人员补助增加；三是在职人员工资增加；导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,561,402.00元，其中:本年收入2,561,402.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,561,402.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,493,366.00元对比增加68,036.00元，增长2.73%，主要原因分析：一是遗属供养人员补助增加；二是在职人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、住房公积金增加；导致部门财政拨款收入也相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,682,502.00元。财政拨款安排支出2,561,402.00元，其中：基本支出2,561,402.00元，与上年2,493,366.00元对比增加68,036.00元，增长2.73%，主要原因分析：一是遗属供养人员补助增加；二是在职人员工资增加；三是养老保险、医疗保险、住房公积金增加；导致部门财政拨款收入也相应增加；项目支出0元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休400,020.00元，主要用于发放单位退休人员统筹外工资；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出192,965.00.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费；

3.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤70,944.00元，主要用于发放遗属人员补助；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗68,139.00元，主要用于在职人员基本医疗保险；

5.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助92,045.00元，主要用于县级财政负担的公务员医疗补助部分；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出8,400.00元，主要用于工伤保险及大病保险；

7.2160201商业服务业等支出－商业流通事务－行政运行1,573,782.00元，主要用于机关在职在编人员工资福利支出，为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金155,107.00元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

云南省大姚县供销合作社联合社2026年县对下转移支付预算暂无安排。

（一）与中央配套事项

云南省大姚县供销合作社联合社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省大姚县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省大姚县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算8,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,500.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省大姚县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

云南省大姚县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年1,500.00元对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省大姚县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为15,000.00元，未购置公务用车且本年及上年公务用车保有量均为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2026年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省大姚县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排168,100.00元，与上年169,300.00元对比减少1,200.00元，下降0.71%。下降的主要原因是：县供销社严格执行中央八项规定精神，厉行节约，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省大姚县供销合作社联合社部门资产总额18,619.33元，其中，流动资产5,518.33元，固定资产13,101.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产减少39,692.30元，其中固定资产减少3,023.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 云南省大姚县供销合作社联合社2026年部门预算表

（详见附表）