大姚县红十字会2020年度部门预算公开

监督索引号53232600336200000

 大姚县红十字会2020年预算编制说明

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分  大姚县红十字会2020年部门预算编制说明

大姚县财政局于2020年2月7日《关于2020年部门预算的批复》（大财预〔2020〕9号)对大姚县红十字会2020年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2020年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

4、积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、参加国国际人道主义救援工作。

6、依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成县人民政府委托的有关事宜。

7、依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）机构设置情况

大姚县红十字会属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设3个股室以及大姚县应急救护培训站。大姚县红十字会属于一级预算单位，无下属预算单位。

（三）重点工作概述

2020年，县红十字会将认真贯彻落实党的十九大精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，紧紧围绕“三救”、“三献”核心业务，充分发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，突出工作重点、突破工作难点、突显工作特点，不断开创红十字工作新局面。

1、着力抓好学习提高，不断提升能力素质。以学习贯彻党的十九大精神为主线，认真抓好新修订的《中华人民共和国红十字会法》和国务院、省州人民政府《关于促进红十字事业发展的实施意见》的学习贯彻。

2、着力抓好队伍建设，切实强化组织保障。切实抓好红十字会班子、干部队伍建设，为全县红十字事业发展提供组织保障。积极探索红十字志愿者的招募、管理和服务工作。

3、着力抓好重点工作，凸显部门职能职责。一是主动上报灾情，一旦境内发生灾情第一时间向省州红会报告，积极争取救灾物资。二是继续广泛开展应急救护培训，提高群众自救能力，不断提高培训质量，打造红十字应急救护培训品牌，力争年内实现应急救护培训总人数达2500人以上。

4、着力抓好对外宣传，不断扩大社会影响。以宣传贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》为契机，深入推进依法治会、依法履职。

5、着力抓好工作统筹，全面推动工作开展。在认真做好“三救”“三献”核心业务工作的同时，扎实做好脱贫攻坚工作，扎扎实实为贫困户办实事、解难事，与乡（镇）村党组织合力开展精准脱贫。

二、预算单位基本情况

纳入大姚县红十字会2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制3人，工勤编制1人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 659208元，其中：一般公共预算财政拨款659208元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。与上年相比减少138472元，减少的主要原因是：调出一名工作人员。

（二）财政拨款收入情况

2020年大姚县红十字会财政拨款收入 659208元，其中:本年收入659208元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款659208元（本级财力659208元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。与上年相比减少138472元，减少的主要原因是：调出一名工作人员。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出659208元。财政拨款安排支出659208元，其中：基本支出659208元，与上年对比减少138472元，主要原因分析是：调出一名工作人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57579元；2101102事业单位医疗34388元（其中其他社会保障缴费2000元）；2101103公务员医疗补助14395元；2081601行政运行552846元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：2081601基本支出659208元，2081602项目支出0元）主要用于： 50501工资福利支出611428元（其中：机关事业单位医疗保险缴费57579元，公务员医疗补助14395元，事业单位医疗34388元）；50502商品和服务支出47480元（其中：办公经费3000元，公务接待费1000元，工会经费3000元，公务交通补贴34800元，差旅费1500元，邮电费500元，手续费200元，公务用车租车费3480元），50601资本性支出300元（办公设备购置）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及办公采购项目1个，采购预算资金300元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少100元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大姚县红十字会2020年公务接待费预算为1100元，较上年减少100元，下降9.09%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。下降的主要原因是单位开展厉行节约，杜绝不必要的支出接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，大姚县红十字会进一步加强本单位制度建设，提升质量，以绩效目标实现为导向，预算绩效取得新成效。首先做好预算绩效目标编制，其次探索绩效跟踪监控，加强过程监控，开展财政支出绩效评价，强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，健全绩效管理工作机制，明确责任分工，提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

    基础工作管理方面：业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

   绩效目标管理方面：本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送阶段绩效评估结果，比如每月按时发放工资、拨付养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，确保机构正常运转。

2.绩效评价管理。

    2020年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求编报，在财政一体化中上报工资人事信息，相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费，同上年0.1万元相比减少0.01万元。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

    2020年我单位将加强预算绩效管理工作，提高单位职工业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费预算情况。2020年大姚县红十字会机关运行经费预算为47480元。主要用于保障会机关工作正常运转的公用经费：包括办公费3000元；邮电费500元；差旅费1500元；工会经费3000元；手续费200元；公务接待费1000元；公务交通补贴34800元；公务用车租车费3480元。

机关运行经费预算增减情况。2020年县红十字会机关运行经费预算47480元与2019年预算60055元相比，减少12575元，减少原因是单位一名工作人员调出减少机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

 

 

大姚县红十字会

2020年2月10日

监督索引号53232600336200111