大姚县融媒体中心2024年度部门决算公开

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大姚县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）整合县级媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作；

（四）按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

（五）按照“媒体+”的理念，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务；

（六）开展综合服务业务，面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播等民生服务。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、策划部、新闻采编部、新媒体发展部、技术运维播控部、产业发展部。

所属单位0个。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位个数共计1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大姚县融媒体中心。

纳入我部门2024年年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实思想政治教育。年内共组织学习习近平总书记重要讲话内容30余次，组织集体学习和研讨交流9次，围绕主题教育学习各类重点篇目40余篇，切实做到用党的创新理论武装头脑。遵循“紧跟时代前沿、突出问题导向、坚持缺什么补什么讲什么”的原则，每周一职工会议固定为“融媒讲堂”时间，以干部职工主讲、同事相互点评的方式把职工会变成大家一起讲，一起学，互相交流学习、互相促进提高的全媒体讲堂。

（二）夯实基层党建根基。中心党支部认真履行管党治党主体责任，2024年班子会和支部委员会专题研究党建工作4次，党支部书记履行第一责任人职责，对中心党建工作亲自谋划，分管领导履行一岗双责职责，严格落实党建工作要求，增强做好中心党建工作的责任感、使命感和紧迫感。2024年开展党支部“三会一课”29次（支委会13次、专题党课7次、党员大会9次），主题党日活动11次。

（三）全面推进从严治党。持续抓好警示教育，常态化组织学习各级纪委各类通报文件，积极组织全体党员干部观看廉政警示教育片、参观廉政警示教育基地、党员干部积极交流心得体会，引导党员、干部坚持以反面典型为镜鉴，时刻警示干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。

（四）力创优秀作品。每周一召开编前会议，每周五召开下周选题策划会，每月召开宣传重点调度会，办公室每月下发重点宣传任务工作清单，确保新闻选题新颖、导向正确、主题鲜明；加强与上级媒体的联动协作，配合省州媒体约稿有针对性地组织联动策划、主题活动报道等，努力推出一批“叫得响、立得住、传得开”的精品力作。

（五）丰富荧屏内容。紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神和省委“3815”发展战略、州委“一极三区”建设，聚焦热点、挖掘亮点、突出特点，积极主动对接央媒、省媒、州媒，全方位、多领域、宽层次讲述大姚好故事、传播大姚好声音、展示大姚好形象，为实施县委“12345”发展思路、谱写全面建设社会主义现代化大姚新篇章造势蓄势、赋能聚能贡献融媒力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大姚县融媒体中心2024年度收入合计5017478.00元。其中：财政拨款收入5017478.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少546811.54元，下降9.83%。其中：财政拨款收入减少546811.54元，下降9.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2023年财政安排智慧农贸市场项目建设经费468000.00元，2024年无此类项目经费收入，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

大姚县融媒体中心2024年度支出合计5018403.04元。其中：基本支出4695128.93元，占总支出的93.56％；项目支出323274.11元，占总支出的6.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少587226.50元，下降10.48%。其中：基本支出减少183367.61元，下降3.76%；项目支出减少403858.89元，下降55.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是2024年退休4人，工资等人员经费支出减少；项目支出减少是2023年财政安排智慧农贸市场项目建设经费468000.00元，2024年无此类项目经费收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大姚县融媒体中心机构正常运转的日常支出4695128.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4438158.63元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256970.30元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大姚县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323274.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费222648.07元，主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等。

2.中央支持广播电视事业发展建设补助资金项目经费100626.04元，主要用于项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、基层公共服务网络标准化运行、智慧广电乡村工程试点建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5018403.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少587226.50元，下降10.48%，完成年初预算的102.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出97200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,年初无此项预算。主要用于新闻采编播设备购置（LED显示屏）；造成预决算差异的主要原因是项目资金97200.00元新增支出预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3778875.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.30%,完成年初预算的102.21%。主要用于单位人员工资、公用支出和广播电视事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增资。

8.社会保障和就业（类）支出597859.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%,完成年初预算的101.18%。主要用于发放离退休人员养老保险统筹外待遇、缴纳机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休4人，离退休人员养老保险统筹外待遇支出增加。

9.卫生健康（类）支出272534.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的87.14%。主要用于事业人员基本医疗缴费及职工公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休4人，医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的85.79%。主要用于在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休4人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为28162.00元，完成年初预算的76.11%；支出决算较上年增加9165.00元，增长48.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为18162.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.49%，完成年初预算的67.27%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.51%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3162.00元，增长21.08%；公务接待费支出决算较上年增加6003.00元，增长150.19%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6003.00元，增长150.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为28162.00元，完成年初预算的76.11%，支出决算较上年增加9165.00元，增长48.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27000.00元，决算为18162.00元，完成年初预算的67.27%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位严格执行中央八项规定，进一步规范公务用车审批使用，导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3162.00元，增长21.08%；公务接待费支出决算增加6003.00元，增长150.19%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6003.00元，增长150.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2024年因公务用车老旧，运行维护费支出比上年增加3162.00元；2.2024年度上级部门到我县开展工作次数和人数增加导致公务接待费比上年增加6003.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级记者来拍摄新闻、其他县市融媒体中心来交流学习发生的接待支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大姚县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于公益性事业单位，2023年、2024年度均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大姚县融媒体中心资产总额5410000.00元，其中，流动资产167100.00元，固定资产4367600.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产880700.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少684900.00元，其中固定资产增加365222.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额118038.00元，其中：政府采购货物支出97200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20838.00元。授予中小企业合同金额118038.00元，其中：授予小微企业合同金额118038.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年本部门无需其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（四）项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（五）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232600273201111