云南省大姚县公安局交通警察大队2024年度部门决算公开

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云南省大姚县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

大姚县公安局交通警察大队以道路交通事故预防及隐患排查整治工作为主线，不断强化“一盔一带”“周末勤务”“一早一晚”工作措施的落实，预防和减少道路交通事故。我大队内设六个中队（车驾管中队、内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、城区交警中队和三岔河交警中队），有民警16人，其中：男民警14人，占民警总数的87%；女民警2人，占民警总数的13%；党员13人，占民警总数的81%。主要职责为：全县的交通安全保卫、交通事故处理、交通违法案件查处、交通安全隐患排查、车辆和驾驶人管理、交通安全宣传等工作职责，另外还履行县道路交通安全工作领导小组办公室的职责。完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：内勤中队、事故处理中队、车管中队、秩序中队、城区中队、三岔河交警中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大姚县公安局交通警察大队部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.大姚县公安局交通警察大队。

纳入大姚县公安局交通警察大队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制7辆，在编实有车辆11辆，超编4辆，超编属待报废车辆

三、重点工作概述

1.强化组织领导。积极向县人民政府汇报道路交通安全管理工作情况，组织召开全县道路交通安全管理工作会议3次，对今年以来道路交通事故多发、交通安全管理工作滞后的乡镇进行约谈；由县道路交通安全工作领导小组牵头，压紧压实各乡镇、各职能部门农村道路交通管理责任，推动形成领导主责、专班主推、部门主抓的工作体系，进一步构建完善道路交通安全综合治理体系，深入推进农村道路交通安全管理工作扎实推进。

2.强化交通安全风险隐患治理。是强化机动车和驾驶人源头治理，严把车辆查验关和驾驶人考试关。组织辖区重点驾驶人定期开展交通安全警示教育培训，从源头上消除安全隐患。二是紧盯客运车辆、微型面包车、大货车和危化品运输车等重点车辆和持“B”证以上重点驾驶人的检验率、报废率、换证率和违法处理率。三是联合县应急局、交通运输局、公路分局等部门，对辖区道路安全隐患进行排查，对排查出的隐患制定隐患清单、责任清单和整改清单，抄报相关职能部门进行整改。四是每月定期深入楚交集团大姚分公司、鸿丰出租汽车公司、金博商砼等企业对从业人员开展交通安全警示教育，重要节点开展企业安全检查，2024年共开展警示教育28场次，安全检查16场次，约谈重点企业2场次。

3.强化路面管控。全县公安机关紧紧围绕预防道路交通事故“减量控大”工作为重点，结合新一轮百日攻坚行动、货车非法改装专项整治、农村地区突出交通违法行为集中整治百日行动等工作，持续在强化路面执法上集中发力，大力整治路面行车秩序，2024年以来，共查处交通违法行为55230起，其中，无证驾驶1101起，酒醉驾327起，超速3382起，超员582起，超载222起，行政拘留5人，在全县上下形成了严管严查高压态势，全力消除了交通安全隐患。

4.强化交通安全宣传教育。一是以大姚县2024年普法强基补短板专项行动为契机，联合县局抽调普法工作队人员，持续深入企业、学校、驾校、农村、社区开展常态化“七进”交通宣传活动，用身边的案例教育警示身边人，大力开展交通安全知识宣传，提高辖区驾驶人交通安全意识。二是组织开展好道路交通安全“九个万”宣传警示活动，进一步加大交通安全宣传警示教育工作力度，持续发挥交通安全宣传警示教育防范作用。2024年共开展活动125场次，受教育群众3.5万人。三是加大曝光力度，曝光典型案例24期206件，倡导广大交通参与者自觉遵守交通法规。四是结合文明城市的创建，组织驾校学员在县城区开展交通安全劝导48场次，参与人数累计达5000余人。

通过各项工作措施的落实，今年以来共发生道路交通事故3601起，造成4人死亡、616人受伤、直接财产损失25.95万元，与上年同期（2023年发生道路交通事故3346起，造成9人死亡、589人受伤、直接财产损失27.77万元）相比，事故起数增加255起，上升7.62%，死亡人数减少5人，下降55.55%，受伤人数增加27人，上升4.58%，直接财产损失减少1.82万元，下降6.55%，未发生较大以上道路交通事故，全县交通安全形势总体平稳。

2024年，交警大队把筑牢农村道路交通安全防线作为道路交通安全管理的重要内容，协助14个派出所以基础牢、秩序好、事故少为目标，扎实推进农村道路交通事故预防工作，全力防范化解农村道路交通安全风险，推动辖区农村道路交通安全管理工作。一是织密联防共治“责任网”，确保部署推动到位。由县道路交通安全工作领导小组牵头，压紧压实各乡镇、各职能部门农村道路交通管理责任，推动形成领导主责、专班主推、部门主抓的工作体系，深入推进农村道路交通安全管理工作扎实推进。二是织密隐患治理“安全网”，确保源头管控到位。坚持补齐安全短板，全面夯实道路交通安全防线。始终紧盯驾驶人、机动车、道路和重点企业安全隐患不放松，从源头预防较大事故的发生。紧盯路侧临水（江河、湖泊、水库、沟渠、池塘、水窖、蓄水池）路段、工程便道、场内通道等非公共管理区域安全隐患排查治理工作，以县道路交通安全工作领导小组办公室名义下发道路交通安全隐患排查整治工作的通知，压实各乡镇责任，切实消除风险隐患。三是织密路面管控“过滤网”，确保秩序整治到位。联合14个派出所，整合警力资源，打破警种壁垒，实现“多警共管、多方联管、合成作战”的管理效应，加强农村地区道路管控，坚持打防结合，全面推进农村地区交通安全治理。四是织密宣传教育“防护网”，确保宣传引导到位。积极组织开展九个道路交通安全警示教育宣传、“美丽乡村行”“一盔一带”“一盔一带”“酒驾醉驾”“小手拉大手”主题宣传，以及红白喜事、“猪饭”打招呼制度，让农村驾驶人、群众知法、懂法、守法，提升出行交通安全意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省大姚县公安局交通警察大队2024年度收入合计7681063.78元。其中：财政拨款收入7681063.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加80235.93元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加80235.93元，增长1.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上级专项资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

云南省大姚县公安局交通警察大队2024年度支出合计7706676.11元。其中：基本支出6208605.84元，占总支出的80.56％；项目支出1498070.27元，占总支出的19.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少183510.86元，下降2.33%。其中：基本支出减少248263.87元，下降3.84%；项目支出增加64753.01元，增长4.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年在职人员退休2人，工资及社会保险费比上年减少248263.87元；二是上级专项资金比上年增加64753.01元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出6208605.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5893890.78元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314715.06元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省大姚县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1498070.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年中央和政法转移支付资金894206.10元，主要用于开展好2023年“减量控大”工作，维持日常办案及装备统筹，正常开展全省公安专项行动及“十百千”工程；

2.2024年非税收入成本费用专项经费594264.17元，主要用于非税收入成本专项经费用来解决车驾管成本物资费及鉴定费；

3.遗属人员生活补助经费9600.00元，主要用于本部门遗属人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省大姚县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出7706676.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少-183510.86元，增长/下降-2.33%，完成年初预算的119.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6665795.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%，完成年初预算的124.27%，主要用于行政运行5177324.75元；一般行政管理事务594264.17元；执法办案894206.10元。造成预决算差异的主要原因是：执法办案比上年增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出517516.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，完成年初预算的97.88%。

9.卫生健康（类）支出226268.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，完成年初预算的90.87%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出297096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，完成年初预算的96.40%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为389000.00元，决算为370512.30元，完成年初预算的95.25%；支出决算较上年增加160757.77元，增长76.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为165000.00元，决算为161590.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.61%，完成年初预算的97.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为209000.00元，决算为208151.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.18%，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为770.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.21%，完成年初预算的5.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加161590.43元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13303.34元，增长6.83%；公务接待费支出决算较上年减少14136.00元，下降94.83%；具体是国内接待费支出决算770.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14136.00元，下降94.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为374000.00元，支出决算为370512.30元，完成年初预算的99.07%，支出决算较上年增加160757.77元，增长76.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为165000.00元，决算为161590.43元，完成年初预算的97.93%；公务用车运行维护费支出年初预算为209000.00元，决算为208151.87元，完成年初预算的99.59%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为770.00元，完成年初预算的5.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待人次比上年减少，公务接待支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加161590.43元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13303.34元，增长6.83%；公务接待费支出决算减少14136.00元，下降94.83%，具体是国内接待费支出决算770.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14136.00元，下降94.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务接待人次比上年减少，公务接待支出比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于云南省大姚县公安局交通警察大队开展道路交通执法、办案、业务工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“减量控大”工作组、隐患排查工作组等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省大姚县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出314715.06元，比上年减少16279.22元，下降4.92%，主要原因是2024年公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于保障机关运转产生的办公费、差旅费、公车运行费、接待费、工会经费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省大姚县公安局交通警察大队资产总额1951733.78元，其中，流动资产151386.48元，固定资产1800347.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少153990.96元，其中固定资产减少128301.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额250356.03元，其中：政府采购货物支出44960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出205396.03元。授予中小企业合同金额250356.03元，其中：授予小微企业合同金额250356.03元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.参公管理事业部门：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业部门。

5.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

6.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53232600145101111