大姚县公安局交通警察大队2018年度部门预算说明

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对大姚县公安局交通警察大队2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位2018年收支预算情况及相关说明公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及主要工作：1. 大姚县公安局交警大队以科学发展观为统领，全面贯彻落实全国政法工作会议精神，深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点工作，全面推动公安交通管理工作和公安交警队伍建设再上新台阶、新水平，确保全县道路交通“事故少，秩序好，人民群众满意”的工作目标。
2.深入推进道路交通安全社会化管理，进一步强化道路交通安全责任的落实。
3.加强源头管理，深入推进道路交通事故预防工作。
4.深入推进公安交管信息化运用，进一步创新交通管理服务水平。
5. 深入推进执法规范化建设，进一步提高公正廉洁执法能力。
6. 积极开展便民服务，进一步深化推进公安交通管理工作创新；
7. 突出重点，委托农机执法及电动自行车管理稳步推进。
8. 迅速开展道路交通安全大检查，排查道路交通安全隐患。
9. 加强队伍建设，全面提高队伍综合素质和战斗力。
10.做好本部门车辆的管理、调配工作和经费管理工作。
11.完成县委县政府交办的其他任务。
（二）部门2018年重点工作计划
    在明年的工作中，大队将继续加强请示汇报，争取领导和支持，在县委县政府、县局党委的领导下，在州交警支队各科室的业务指导下，在全县各相关部门支持配合下，积极围绕预防事故为重点，发扬成绩，克难奋进，扎实推进平安系列专项整治行动，尽心竭力把我县道路交通安全管理工作推进上一个新台阶。
二、预算单位基本情况
(一)部门设置情况。大姚县公安局交警大队下设6个交警（内设）中队。即6个交警中队：内勤中队、事故处理中队、车管中队、秩序中队、城区中队、三岔河交警中队。
(二)人员情况。截至2017年11月，共有人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人，工勤人员编制0人；实有65人，其中：在职19人，离岗退养0人，离休0人，退休4人，遗属2人，聘用人员40人。
（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为7辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆。截至2017年11月，我单位实有公务用车7辆，其中：领导用车0辆；机要通信和应急车0辆；执法执勤车7辆；调研车0辆；平台功能车0辆。
三、预算单位收入情况
2018年部门收入预算4168899元，其中：基本支出4168899元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。
大姚县公安局交通警察大队2018年部门收入预算4168899元，其中：一般公共预算4168899元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
大姚县公安局交通警察大队2018年部门财政拨款收入预算4168899元，其中:本年收入4168899元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4168899元（本级财力4168899元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2018年部门支出预算4168899元，其中：基本支出4168899元，占支出总额的100%；项目支出0元，占支出总额的0%。
 1.基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算4168899元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2470291元，占基本支出的59%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出345800元，占基本支出的8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1352808元，占基本支出的33%。与2017年相比增加871773元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。
2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年安排项目支出0元。
 五、省对下专项转移支付情况
大姚县公安局交通警察大队2018年省对下转移支付预算暂无安排。
 六、政府采购预算情况
（一）根据《中华人民共和国政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。
（二）2018年无政府采购预算。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年部门基本支出预算4168899元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出2470291元，占基本支出的59%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出345800元，占基本支出的8%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助1352808元，占基本支出的33%。与2017年相比增加871773元，增加的原因：一是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
 大姚县公安局交通警察大队2018年项目支出预算暂无安排。
九、政府性基金支出预算情况
大姚县公安局交通警察大队2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空。
十、其他公开信息
2018年“三公”经费财政拨款预算59100元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费17100元，公务接待费42000万元。
（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0 %，增加（或是减少）的主要原因是。
（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比增加（是减少）0元，增长（下降）0%，增加（或是减少）的主要原因是。
（三）公务用车运行维护费预算17100元，与上年相比是减少139900元，下降122%，减少的主要原因是我单位车辆运行经费从中央及省下达的转移支付中安排。
（四）公务接待费预算42000元，与上年相比增加10500元，增长25  %，增加的主要原因是业务工作增加。
（五）专业名词解释
    1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
    2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
    3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
    4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（六）机关运行经费预算情况

   2018大姚县公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算345800元，与上年相比增加171000元，增加的原因是：本年在职人员车改补贴列入商品服务支出科目。

（七）国有资产占有情况说明

 截至2017年末，大姚县公安局交警大队使用装备资金30.5万元购买路面执勤设备和办公设备。设备的投入，使我县的城区交通环境得到了很大的提升，缓解了城区道路拥堵，减少交通事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全，得到了人民群众的一致好评。

（八）预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，在财政一体化中上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。“三公”经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费，同上年相比无增减变化。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转支出。

3.预算绩效管理工作计划

我单位将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

                                                                        大姚县公安局交通警察大队
                                                                              （盖章）
                                                                            2018年1月31日