监督索引号53232600121801000
中国共产党大姚县委员会政策研究室
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国共产党大姚县委员会政策研究室根据县委的工作思路、近期意图、重大决策措施和工作部署,围绕党的中心工作,组织本室或配合有关部门就县委关注的农村经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出参考意见、决策依据或建议方案。负责处理县委全面深化改革委员会办公室的日常事务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、调研股、综合改革股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.中国共产党大姚县委员会政策研究室。
纳入中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年末实有人员编制9人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年,中国共产党大姚县委员会政策研究室立足为县委决策服务、从事综合性服务的职能定位,树立以服务县委决策为中心的工作理念,围绕课题计划,深入乡镇、村组、农户、企业、车间一线,把问题找准、把原因分析透彻,提出据实有效的措施,深入开展调研,形成有参考价值的调研报告。2024年完成《大姚县养老服务体系建设情况调研报告》《大姚县农村老年助餐服务试点工作调研报告》《大姚县蔬菜产业发展调研报告》等调研报告12篇,3个调研报告被县委领导肯定和表扬。县委改革办认真履行县委深改委办公室职能职责,构建完善县委深改委统筹决策、专项小组分块抓总、牵头部门主要实施、参与部门各负其责、改革办协调督促的工作格局。筹备召开县委深改委会议4次,出台改革性文件60个,提出重大改革任务31项,细化改革台账128项(含试点4项)。发现挖掘《“爱心妈妈”呵护留守儿童健康成长—县妇联关心关爱留守儿童经验做法》《大姚县深化教育领域综合改革持续擦亮“教育名县”品牌》《爱心“小食堂”托起幸福“大民生”—大姚县积极探索“11375”老年助餐服务试点模式》《大姚县实施“三大计划”为留守儿童构筑“温馨家园”》等改革经验做法,编印《大姚县改革快报》41期,被《楚雄改革快报》刊发7篇、《楚雄政研》刊发9篇、“楚雄政研”微信公众号采用发布10篇。《大姚县深化教育领域综合改革持续擦亮“教育名县”品牌》被《改革内参》刊发,《云南大姚县“12345”模式办好老年暖心“食”事》《云南大姚:多措并举托起幸福夕阳》被中国发展网刊发,《大姚县聚焦“爱老、敬老、孝老”主题多措并举破解老年人助餐难题》入选民政部《民政工作文选》典型案例。《大姚县积极探索、逐步引导乡镇打通老年人就餐服务“最后一公里”》被州委办公室《工作情况交流》2024年第3期刊发,获上级肯定性批示。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年度收入合计1476155.31元。其中:财政拨款收入1476155.31元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加158400.30元,增长12.02%。其中:财政拨款收入增加158400.30元,增长12.02%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是2023年底调入2人,2024年全年9人在岗,且单位职工正常晋职晋档追加工资,导致2024年收入增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年度支出合计1479568.92元。其中:基本支出1422178.31元,占总支出的96.12%;项目支出57390.61元,占总支出的3.88%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加146053.89元,增长10.95%。其中:基本支出增加150904.69元,增长11.87%;项目支出减少4850.80元,下降7.79%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是2023年底调入2人,2024年全年9人在岗,且单位职工正常晋职晋档追加工资,导致2024年支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室正常运转的日常支出1422178.31元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1320569.31元,占基本支出的92.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101609.00元,占基本支出的7.14%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57390.61元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.2023年深化改革工作经费支出3413.61元,主要用于保障县委改革办日常运转办公等支出。
2.2024年深化改革工作经费37400.00元,主要用于保障县委改革办日常运转办公等支出。
3.2023年度招商引资激励指标考核结果应用经费支出16577.00元,主要用于支持开展外出招商工作,争取有效引进企业,保障招商引资对接项目的跟踪服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出1479568.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加146053.89元,增长10.95%,完成年初预算的107.41%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1155117.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%,完成年初预算的107.34%。主要用于行政运行支出1097727.11元,一般行政管理事务支出57390.61元。造成预决算差异的主要原因是2023年底调入1名公务员和1名事业人员,2024年全年9人在岗,导致经费支出比年初预算增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出139773.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,完成年初预算的107.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2023年底调入1名公务员和1名事业人员,2024年全年9人在岗,导致经费支出增加。
9.卫生健康(类)支出80314.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的106.84%。主要用于行政单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2023年底调入1名公务员和1名事业人员,2024年全年9人在岗,导致经费支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出104363.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的108.12%。主要用于在职人员住房保障支出。造成预决算差异的主要原因是2023年底调入1名公务员和1名事业人员,2024年全年9人在岗,导致经费支出增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500.00元,决算为17359.00元,完成年初预算的99.19%;支出决算较上年减少2266.32元,下降11.55%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元,决算为15000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.41%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为2500.00元,决算为2359.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.59%,完成年初预算的94.36%。
因公出国(境)费上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少2655.32元,下降15.04%;公务接待费支出决算较上年增加389.00元,增长19.75%;具体是国内接待费支出决算2359.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加389.00元,增长19.75%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17500.00元,支出决算为17359.00元,完成年初预算的99.19%,支出决算较上年减少2266.32元,下降11.55%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元,决算为15000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为2500.00元,决算为2359.00元,完成年初预算的94.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约原则,压缩各项支出,且车辆情况正常,公务用车维护费用减少,导致决算数小于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少2655.23元,下降15.04%;公务接待费支出决算增加389.00元,增加19.75%,具体是国内接待费支出决算2359元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加389.00元,增长19.75%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约原则,压缩各项支出,且车辆情况正常,公务用车维护费用减少,导致支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室开展工作调研、督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次39人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省委、州委政策研究室到大姚开展调研、督查,乡镇到我单位协调工作以及招商引资客商等6批次39人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党大姚县委员会政策研究室2024年机关运行经费支出101609.00元,比上年增加12247.68元,增长13.71%,主要原因是2023年底调入1名公务员和1名事业人员,2024年全年9人在岗,导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党大姚县委员会政策研究室机构运行的水费、电费、印刷费、报刊费、邮电费、差旅费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护等办公支出,保障了中国共产党大姚县委员会政策研究室正常运转,完成了2024年各项工作任务。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党大姚县委员会政策研究室资产总额15870.45元,其中,流动资产987.15元,固定资产14883.30元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9778.27元,其中固定资产减少6474.10元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额18948.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出7460.00元;政府采购服务支出11488.00元。授予中小企业合同金额18948.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.参公管理事业部门:参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业部门中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业部门。
5.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。
6.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。
7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。
中国共产党大姚县委员会政策研究室
2025年9月23日
监督索引号53232600121801111
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主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
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