中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委统战部负责贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告大姚统一战线工作情况及提出建议。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用。负责党外人士统战工作。负责党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。负责非公有制经济领域统战工作。负责港澳台侨海外统战工作。完成州委统战部、州民宗委、县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、党外干部股、党外知识分子与新的社会阶层人士工作股、民族团结进步示范创建工作股、宗教工作股、台侨事务办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党大姚县委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制12人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是树牢“一盘棋”思想，抓谋划。践行“主动想”“扎实干”“看效果”干工作“三部曲”要求，制定实施《大姚县统一战线“一核四区三带”建设实施方案》，建设金碧镇为核心的基层统战工作综合示范体，以社区、园区、校区、院区为重点的“四区领域”统战工作示范点，以及蜻蛉河沿线统一战线助力基层治理示范带、元宾线民营经济统战工作服务“两个健康”示范带、环百草岭民族团结进步示范带。统战、民族、非公经济统战等各领域工作以“大统战”格局“一盘棋”谋划，统一部署、一体推进。二是围绕“同心圆”目标，抓落实。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入实施“蜻蛉石榴红”“幸福花开”“枝繁干壮”“十百千万”等工程项目9个846万元，抓实民族团结进步创建“十进”措施、“8+N”活动，组织8批1600名青少年研学等促进各民族交往交流交融。实施“润土培根”工程，提升“五进”宗教场所活动，认真抓好中央和省州县督查检查、回头看等反馈问题整改，防范化解统战各领域风险隐患，做到民族团结、宗教和顺、社会稳定。深入开展“万企兴万村”大姚行动，选树赵家店镇三潭景区、石羊镇万亩蚕桑基地、龙街镇万亩特色果蔬基地等10个“万企兴万村”行动典型；引导民营企业人士在爱心助学、爱心助老、爱心办节等捐资26万余元服务社会；12个乡镇商会全面提升改造。创新推进党外知识分子和新的社会阶层人士工作，成立县新的社会阶层人士联谊会，打造楚雄州自 由职业民族刺绣传承人创新创业示范阵地1个，促成纳喜文化创意开发（澳门）有限公司在澳门成功注册，实施华侨事务项目8万元，惠及100余名侨胞侨眷。三是增强“树品牌”意识，抓特色。抓好每年1-2项重点实事清单，推动全县统战、民族宗教等各领域工作卓有成效。2024年，全县基层统战提档升级，金碧、六苴、龙街、新街、三岔河等乡镇开拓创新、创造了一批可复制可推广的新鲜的基层统战工作经验，全州各县市前来参观学习；七街仓西红色文化公园创建省级非公经济人士理想信念教育阵地，已通过了省级初步验收；“一核四区三带”建设、“一重点三实践”统一战线知识纳入国民教育、“135”党外知识分子思想政治建设、金碧镇西门外二组统一战线助力基层治理等4项重点工作，得到了州委常委、州委统战部杨部长的肯定和批示。2024年，全州统一战线爱心助学10周年座谈会在大姚召开，全州传承中华优秀文化暨旅游促各民族交往交流交融活动在石羊镇举行，与周边2省9县市共同签订民族宗教《跨区域协作协议》，构建起了涵盖沟通联络、资源共享、经验借鉴、信息互通等一系列机制，共同推动中华民族共同体建设。认真履行民主政治领域改革领导小组办公室职责，进一步深化民主政治领域改革，得到了县深改办肯定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空；

本部门2024年度单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度收入合计3102396.75元。其中：财政拨款收入3102396.75元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1600354.09元，增长106.55%。其中：财政拨款收入增加1600354.09元，增长106.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：按县委编办的通知要求，本年度7月份县委统战部与县民宗局合署办公，县民宗局人、财、物并入统战部，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度支出合计3125271.67元。其中：基本支出1935136.34元，占总支出的61.92％；项目支出1190135.33元，占总支出的38.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1473512.57元，增长89.21%。其中：基本支出增加593971.07元，增长44.29%；项目支出增加879541.5，增长283.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的原因是：按县委编办的通知要求，本年度7月份县委统战部与县民宗局合署办公，县民宗局人、财、物并入统战部，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会统一战线工作部部门机构正常运转的日常支出1935136.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1766128.32元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169008.02元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1190135.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.统战特需专项资金支出46900.00元，用于兑付侨眷农资生产补助；

2.统战专项资金支出904198.13元，主要用于大姚县民族手工业融合创新发展项目各项资金，宗教活动场所改造。

3.丧葬抚恤费资金239037.20元，主要用于发放丧葬抚恤费资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出3125271.67元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1473512.57元，增长89.2%，完成年初预算的239.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2014200.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.45%，完成年初预算的206.58%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助费等支出；保障机构运转的办公费、差旅费、水电费、工会经费、车改补贴等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出603883.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%，完成年初预算的350.75%。主要用于退休人员统筹外部分养老金发放、单位在职人员养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度7月份县委统战部与县民宗局合署办公，县民宗局人员并入统战部，导致预决算差异大。

9.卫生健康（类）支出109671.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的151.69%。主要用于人员的医疗保险金、公务员医疗补助缴费及大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出270000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，主要用于民族手工业融合创新发展项目资金和《昙华乡彝剧传承保护》项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的144.87%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为31478.17元，完成年初预算的149.90%；支出决算较上年减少13009.84元，下降29.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为26309.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.58%，完成年初预算的131.55%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为5168.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.42%，完成年初预算的516.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17308.68元，下降39.68%；公务接待费支出决算较上年增加4298.84元，增长494.12%；具体是国内接待费支出决算5168.84元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4298.84元，增长494.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为31478.17元，完成年初预算的157.39%，支出决算较上年减少13009.84元，下降29.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为26309.33元，完成年初预算的131.55%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为5168.84元，完成年初预算的416.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是由于车辆使用年限较长，车辆运行状况不佳，故障频发，维修保养费用较高；二是统战、民宗两家单位合署办公，上级各级指导事项增加，导致公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统一战线工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查、工作指导、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（二）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出169008.02元，比上年增加51441.02元，增长43.75%，主要原因是按县委编办的通知要求，本年度7月份县委统战部与县民宗局合署办公，导致机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党大姚县委员会统一战线工作部资产总额290,664.80元，其中，流动资产70661.33元，固定资产220003.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产157,301.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21551.51元，其中固定资产增加35531.41元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额34864.00元，其中：政府采购货物支出13864.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21000.00元。授予中小企业合同金额34864.00元，其中：授予小微企业合同金额34864.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600121301111