中国共产党大姚县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党大姚县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党大姚县委员会组织部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 中国共产党大姚县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，研究提出全县党组织设置调整、健全完善党的组织体系以及坚持和加强党的全面领导相关意见建议并抓好具体落实；研究制定全县干部人事、基层党组织建设以及人才工作的政策措施和相关规划方案并组织实施。

2.研究和指导全县农村、机关、学校、城市（社区）、国有企业等各领域党的基层组织建设；研究制定全县党建工作的规划和措施；规划和指导党员教育管理及党员发展；组织开展党建理论研究。

3.研究提出县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子思想政治建设和民主集中制建设；负责县委管理干部的考核考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；承办副科级及以上干部的调配、交流及安置事宜。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体规划和措施，组织落实培养、选拔优秀年轻干部、少数民族干部、妇女干部和非党干部工作；抓好激励干部新时代新担当新作为相关政策研究及具体政策措施落实。

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，参与全县机构、人事、工资改革等有关政策性问题的研究、指导及实施工作。

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究，检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织干部培训，指导、协调、检查各乡镇和县级各部门的干部教育工作。

8.贯彻落实中央和省、州关于公务员管理的有关政策法规、制度措施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

9.负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作；负责县委人才工作领导小组办公室日常管理工作。

10.加强对科级领导干部和选拔任用领导干部工作的监督、管理；统筹县管干部任期经济责任审计等工作；负责全县干部审查、落实干部政策工作，受理党员、县管干部的申诉，处理人民群众的来信来访工作。

11.负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促和监督检查，指导全县老干部党组织建设和思想政治建设，全面落实离退休老干部生活待遇，做好老干部教育、服务和保障工作。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才股、老干部股、信息调研股。

所属单位3个，分别是：

1.党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）

2.老干部活动中心

3.干部人事档案信息中心。

（三）重点工作概述

一是持续深化理论武装，全面加强思想政治引领力。严格落实理论学习中心组学习、“第一议题”、专题党课等制度，组织实施好习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，高质量筹办领导干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班，认真贯彻落实新一轮党员教育培训工作规划。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推动学习融入日常、抓在经常。

二是持续夯实组织基础，有效提升基层组织战斗力。强化“书记抓、抓书记”的主责意识，持续织密上下贯通、执行有力的组织体系，推动各层级各领域党组织全面过硬。着力抓好村（社区）“两委”换届工作，选优配强基层治理骨干队伍。深化落实基层治理四项机制，健全多元治理力量广泛参与机制。三是持续锻造过硬队伍，切实强化担当作为执行力。认真贯彻落实《全国党政领导班子建设规划纲要（2024-2028）》，结合换届选举，选优配强各级领导班子，增强整体功能。加大年轻干部管理培养使用力度，从严从实加强年轻干部教育管理。推动树立和践行正确政绩观，推动干部能上能下，激励干部担当作为。全面完成中组部公务员绩效管理试点工作。用心用情做好老干部工作。四是持续加强人才引育，加速形成人才发展支撑力。深入实施“蜻蛉英才”培养工程，推动人才向绿色农业、绿电制造、康养旅游、矿产开发四大产业集聚，构建与产业链相融合的人才链。建好用好大姚籍在外人才数据库，探索柔性引才模式。评估优化人才政策“29条”，建立完善以“优秀人才奖”为主体的人才奖励制度体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18628732.00元，其中：一般公共预算18628732.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加11041532.00元，增长145.53%。增加的主要原因：一是根据年度工作计划，将换届工作经费及村（社区）人员离任补助共计9600000.00元纳入本年度预算；二是为加强人才队伍建设，“蜻蛉英才”补贴资金由2025年的1138500.00元上调至1813500.00元，增加675000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18628732.00元，其中：本年收入18628732.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18628732.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加11041532.00元，增长145.53%。增加的主要原因：一是根据年度工作计划，将换届工作经费及村（社区）人员离任补助共计9600000.00元纳入本年度预算；二是为加强人才队伍建设，“蜻蛉英才”补贴资金由2025年的1138500.00元上调至1813500.00元，增加675000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18628732.00元。财政拨款安排支出 18628732.00元，其中：基本支出5800842.00元，与上年对比增加666652.00元，增长12.99%，增加的主要原因是：人员工资福利支出随政策性调资正常增长，社保缴费基数相应调整。 项目支出12827890.00元，与上年对比增加10374880.00元，增长421.78%。增加的主要原因是：一是根据年度工作计划，将换届工作经费及村（社区）人员离任补助共计9600000.00元纳入本年度预算；二是为加强人才队伍建设，“蜻蛉英才”补贴资金由2025年的1138500.00元上调至1813500.00元，增加675000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013201行政运行支出4092231.00元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般办公经费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2013202一般行政管理事务支出4728500.00元，主要用于保障部内党的建设相关工作，具体包括：蜻蛉英才专项工作经费、换届工作相关支出、困难党员关爱帮扶经费、老干部活动组织与服务经费，以及其他与党的建设直接相关的日常管理事务支出。

3.2080501行政单位离退休支出528048.00元，主要用于发放本单位退休人员工资；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出501326.00元，主要用于缴纳在职人员单位匹配部分养老保险；

5.2080801死亡抚恤支出49944.00元，主要用于遗属人员补助；

6.2101101行政单位医疗支出139489.00元，主要用于缴纳单位匹配部分行政人员基本医疗保险；

7.2101102事业单位医疗支出31959.00元，主要用于缴纳单位匹配部分事业人员基本医疗；

8.2101103公务员医疗补助支出166118.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出15900.00元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险；

10.2130705对村民委员会和村党支部的补助8000000.00元，主要用于按规定发放离任村干部的生活补助，保障基本待遇。

11.2210201住房公积金支出375217.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县委组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县委组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县委组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年增加0.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党大姚县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国共产党大姚县委员会组织部2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为13次，共计接待86人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为10000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党大姚县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党大姚县委员会组织部2026年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党大姚县委员会组织部2026年机关运行经费安排432220.00元，与上年对比增加4700.00元，增长1.10%。主要原因分析：本单位人员数量较上年增加，办公用品、水电、邮电、差旅等日常公用经费支出有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党大姚县委员会组织部资产总额2131408.50元，其中，流动资产1084543.39元，固定资产684728.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产362137.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少598390.71元，其中固定资产减少288060.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值281077.87元；报废报损资产19项，账面原值71444.22元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 中国共产党大姚县委员会组织部2026年部门预算表

（详见附表）