中共大姚县委组织部2018年预算公开

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中共大姚县委组织部2018年度

部门预算说明

 

中共大姚县委组织部2018年度部门预算公开目录

第一部分  中共大姚县委组织部单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分 2018年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

第三部分政府采购预算情况

政府采购预算情况

第四部分机关运行经费预算情况

第五部分国有资产占有情况说明

第六部分预算收支增减变化及项目支出预算变动情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

第七部分名词解释

九、其他公开信息

 

中共大姚县委组织部2018年度

部门预算说明

 

中共大姚县委组织部单位概况

大姚县财政局于2018年1月19日《关于2018年部门预算的批复》（大财预〔2018〕9号)对中共大姚县委组织部2018年收支预算情况进行了批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定，现将本单位（部门）2018年收支预算情况及相关说明公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能职责

县委组织部坚持以邓小平理论、“三个代表” 和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央、省州县党委及其组织部门关于2018年组织工作的部署和要求，努力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，始终坚持围绕中心、服务大局，突出重点、整体推进，改革创新、狠抓落实，为全县社会事业发展提供坚强的组织保证和人才支持。

（二）部门2018年重点工作计划

2018年我们将全面贯彻党的十九大精神，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行新时代党的建设总要求，以“干部素质提升年”“基层党建巩固年”“人才工作落实推进年”为抓手，以打铁必须自身硬的气魄，不断提高全县党的建设质量，为我县如期实现脱贫摘帽提供坚强组织保障。一是注重政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践，推动工作。二是突出政治标准，建设高素质专业化干部队伍。三是强化政治功能，加强基层组织建设。以“基层党建巩固年”为抓手，不断建强基层战斗堡垒。四是彰显政治感召，激发人才创新创造活力。以“人才工作落实推进年”为抓手，抓好人才工作。五是坚持政治建部，打造模范部门和过硬队伍。把组织部门建设成为“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门、把组工干部队伍建设成为“政治坚定、公道正派、廉洁勤奋、求实创新”的高素质专业化干部队伍。

二、预算单位基本情况

 (一)部门设置情况。中共大姚县委组织部（含县直属机关工委）属财政全额拨款的行政单位，根据部门职能职责，内设9个股室。

(二)人员情况。截至2017年12月，共有人员编制21人，其中：行政编制20人，工勤人员编制1人；实有19人，其中：在职19人，离休1人，退休10人，遗属2人。

（三）车辆情况。根据《大姚县公务用车制度改革实施方案》（大办发〔2016〕31号），我单位公务用车编制数为1辆，其中：机要通信和应急车1辆。截至2017年12月，我单位实有公务用车1辆，其中：机要通信和应急车1辆。

第二部分 2018年部门收支预算情况

三、预算单位收入情况

（一）部门收支预算总体情况

2018年部门收入预算2494385.00元，其中：财政拨款2494385.00元。2018年部门支出预算2494385.00元，其中：基本支出2494385.00元，占支出总额的100%。

（二）部门收入预算情况

2018年部门收入预算2494385.00元，其中：一般公共预算2494385.00元。

2018年部门财政拨款收入预算2494385.00元，其中:本年收入2494385.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2494385.00元（本级财力2494385.00元）。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出预算情况。2018年部门基本支出预算2494385.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1933635.00元，占基本支出的77.52%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出265870.00元，占基本支出的10.66%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助294460.00元，占基本支出的 11.82%。与2017年相比减少901762.00元，减少的原因：2017年全县困难党员关爱资金由县财政直接下拨至12个乡镇财政所，未纳入组织部收入预算。

2.项目支出预算情况。按照“保工资、保运转、保民生”的保障顺序，根据全县财力可能和部门行政事业发展目标，2018年项目支出0元。

五、省对下专项转移支付情况

中共大姚县委组织部2018年省对下转移支付预算暂无。

第三部分政府采购预算情况

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》、政府集中采购目录及限额标准等规定，结合单位重点工作计划，2018年采购预算0元。 

2018年无政府采购预算。

第四部分机关运行经费预算情况

2018机关运行经费财政拨款预算249.44元，与上年相比有所减少，减少的原因是：我部厉行节约，严控公用经费的支出。

第五部分国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日，资产合计228.82万元。其中：流动资产117.65万元，占资产总额的51.4%；固定资产111.17万元，占资产总额的48.6%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

第六部分预算收支增减变化及项目支出预算变动情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门基本支出预算2494385.00元，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1933635.00元，占基本支出的77.52%；办公费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出265870.00元，占基本支出的10.66%；离休费、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助294460.00元，占基本支出的 11.82%。与2017年相比减少901762.00元，减少的原因：2017年全县困难党员关爱资金由县财政直接下拨至12个乡镇财政所，未纳入组织部收入预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

中共大姚县委组织部2018年项目支出预算暂无。

八、政府性基金支出预算情况

中共大姚县委组织部2018年没有政府性基金预算拨款的支出，此表为空。

九、其他公开信息

2018年“三公”经费财政拨款预算29000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19000.00元，公务接待费10000.00元。

（一）因公出国（境）费预算0元，与上年相比不变。

（二）公务用车购置费预算0元，与上年相比不变。

（三）公务用车运行维护费预算19000.00元，与上年相比不变。

 （四）公务接待费预算10000.00元，与上年相比减少2000.00元。主要是因为厉行节约，严控公务接待费的支出。

 

第七部分名词解释

（五）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强本单位制度建设，提升质量，预算绩效取得新成效。一是抓好预算绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

1.自评情况

一是基础工作管理。业务人员加强对有关预算制度、绩效评价制度的学习，把制度的深入学习作为开展预算绩效管理的关键环节，通过学习掌握预算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。

二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位，做到保人员经费，保机构运转。

2.绩效评价管理。

2018年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成，做到以收定支，收支平衡。我单位财政拨款收入为在职人员工资、退休人员由财政负担部分养老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费，每月工资按县编办、人社局和财政局要求，按时上报人事工资信息，由相关部门审核后财政直接支付，日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购买办公用品、缴纳日常水电费、支付公务接待费、保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支，严格做到使日常公用经费用到实处，保证了单位的日常办公。

3.预算绩效管理工作计划

我部将加强预算绩效管理工作，提高相关人员业务能力，健全绩效管理工作机制，明确职责分工以适应预算绩效管理工作的需要，按照财政部门的要求做好各年的预算，确保本单位工作的顺利开展。

 

 

中共大姚县委组织部

2019年2月27日

监督索引号53232600120300111