中国共产党大姚县委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党大姚县委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内法规；乡镇责成党委、县级部门党组（党委）向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.承担中国共产党大姚县委员会国家安全委员会办公室（简称县委国安办）职责。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对县委机要和保密工作的管理领导职责。

7.贯彻落实中央、省委、州委和县委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理和领导职责。

8.完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、办文法规股、督查室、信息综合室、机要密码室、保密股、档案股、党总支办公室、大姚县绩效评价中心、大姚县保密技术和党政专用通信服务中心。

所属单位1个，分别是：

1.大姚县档案馆

（二）决算单位构成

纳入中国共产党大姚县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.县委办公室机关；

2.大姚县档案馆。

纳入中国共产党大姚县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持以学铸魂，切实筑牢政治忠诚。一是提高政治站位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终坚持在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉以实际行动贯彻落实党中央和省州县委各项决策部署。二是深化理论武装。坚持讲政治、守规矩，严格落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为一项重大政治任务，第一时间在室务会、支部会上传达学习，确保办公室工作始终朝着正确的政治方向前进。三是扎实开展党纪学习教育。坚持高标准、严要求，深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，结合办公室工作实际制定党纪学习教育任务清单，加强对《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》的学习，引导党员干部自觉学纪、知纪、明纪、守纪。

（二）聚焦主责主业，全面提升工作质效。一是认真做好统筹协调工作。充分发挥牵头抓总作用，加强与县级领导所在部门办公室和乡镇、部门之间的沟通衔接，坚持主动靠前协调，每日编发县级领导日工作计划，每月牵头召开县级领导班子办公室主任工作联席会议，明确县级领导班子月工作计划和县委月度重点工作、重要会议、重要文件、重要活动，统筹好重要会议活动和督检考项目，推动形成上下畅通、左右协同、齐抓共管的工作格局。二是坚决维护国家安全。围绕国家安全宣传教育“七进”活动，常态化开展国家安全宣传教育工作，营造“国家安全，人人有责”的浓厚氛围。三是认真抓好大比拼工作。贯彻落实中央和省州关于规范“督检考”和优化基层考评的部署要求，更加突出对经济社会发展目标和重点产业重大项目重要工作考核，持续完善大比拼考评体系，常态化做好分析研判、季度预警、监测提醒、年终考评等工作，大比拼考评的指挥棒、风向标、助推器作用充分发挥。四是持续深化基层减负。深入学习贯彻习近平总书记关于整治形式主义为基层减负重要指示精神，健全为基层减负工作常态长效机制，细化落实省州减负增效各项措施，持续加大对政绩观错位、办事“推脱绕”、文山会海、过度留痕、“脚尖上的形式主义”“指尖上的形式主义”、督检考“虚胖”“小马拉大车”等形式主义、官僚主义的突出表现整治力度，切实减轻基层负担。五是切实抓好以文辅政。牢固树立精品意识，对县委重要文稿、重要文件实行集中审稿制度，从审题立意、结构布局到观点提炼、遣词造句，进行精雕细琢，力求用精品文稿服务决策、指导工作。六是持续抓好办文法规工作。对拟提交会议审议、呈送签发的文件逐件严格审核、层层把关，公文规范性逐步提升。七是扎实推进机要保密工作。聚焦“守命门”“护命脉”的特殊职责使命，认真落实机要密码工作24小时值班制度，全力做好密码通信和信息技术服务保障，扎实推进深化信创项目工作，大力推进商用密码应用与创新发展，统筹推进电子政务建设和管理。认真落实保密工作责任制，严格执行保密专项检查工作制度进一步压紧压实各单位保密责任，年内未发生失泄密事件。八是高效能抓好督查考核。聚焦“两个维护”和政治监督工作，将督查工作纳入日常管理体系，全面加强党中央决策部署和省州党委工作安排。有效推动党中央重大决策部署和省州党委工作安排、县委具体要求落地落实。九是稳步推动党委信息工作。紧紧围绕全县中心工作，紧贴时代主题和社会热点、难点问题，以及群众关心关注重点事项。十是不断优化档案工作。全面落实档案工作责任制，扎实开展档案安全建设年工作，将档案业务指导和档案安全监督同步推进，年内迎接国家档案局监督检查，大姚县“四定四保”档案工作模式被国家档案局认可，并被效能办作为全州档案工作先进典型案例。十一是严格执行应急值守。带头严格执行24小时领导在岗带班和专人值守制度，加强对县级重点部门和各乡镇应急值守情况的督查抽查，层层落实应急值守岗位责任，切实做到信息通讯畅通，领导批示要求及时传达落实，各项工作反应迅速、高效运转。

（三）坚持压实责任，纵深推进从严治党。一是认真抓好机关党建工作。县委常委、县委办公室主任对党建工作做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，建立党建工作重点任务清单和党支部书记党建工作责任清单，坚持把党建与办公室“三服务”工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保全面从严治党责任落到实处。二是落实落细党风廉政建设责任制。聚焦“两个维护”和党的思想建设，协助县委把深入学习党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记重要指示批示精神作为县委常委会会议、县委理论学习中心组等重要活动“第一议题”学习内容，统筹抓好清廉大姚建设政治监督“护航行动”具体工作任务落细落实，着力营造风清气正的良好政治生态。严格落实中央八项规定精神，深化两个革命，落实“过紧日子”要求，认真落实财务管理制度，严控“三公”经费支出，严格公务接待，注重管住机关用水用电用能日常小节，时刻绷紧廉洁之弦。三是坚决扛牢意识形态工作责任制。坚持把意识形态工作作为落实全面从严治党要求的重要内容，建立健全意识形态工作专题研究、分析研判等机制，完善意识形态工作考核制度，把意识形态工作纳入班子成员民主生活会对照检查及述职述廉报告内容。四是认真抓好巡察反馈问题整改。牵头班子成员和各股室，以严肃认真的态度配合做好县委第三巡察组巡察县委办公室（含政研室）相关工作，如实反映情况和提供材料。巡察反馈后，立即牵头党总支办制定整改方案和问题清单、整改清单，高质量组织召开县委办公室巡察整改专题民主生活会，带头主动认领问题，深入查找问题根源，督促班子成员各负其责抓好问题整改。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党大姚县委员会办公室2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》为空。

中国共产党大姚县委员会办公室2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大姚县委员会办公室2024年度收入合计9417824.97元。其中：财政拨款收入9417824.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加399311.84元，增长4.43%。其中：财政拨款收入增加479311.84元，增长5.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他减少80000.00元，下降100.00%。主要原因是因人员岗位变动，上年度年初调出公务员5人，退休1人，年底调入公务员5人、事业人员3人，而本年度年初调入1人，下半年招考1人，调入2人，调出3人，人员经费支出相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党大姚县委员会办公室2024年度支出合计9423657.37元。其中：基本支出7797269.57元，占总支出的82.74％；项目支出1626387.80元，占总支出的17.26％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加384895.24元，增长4.26%。其中：基本支出增加348002.54元，增长4.67%；项目支出增加36892.70元，增长2.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员岗位变动，上年度年初调出公务员5人，退休1人，年底调入公务员5人、事业人员3人，本年度年初调入1人，下半年招考1人，调入2人，调出3人，人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会办公室机构正常运转的日常支出7797269.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7164587.17元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632682.40元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党大姚县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1626387.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.基础软硬件设备替换购置经费512080元，主要用于各单位基础软硬件设备替换购置经费，致力于发展安全自主可控信息技术体系的重大工程，建立安全可靠的网络运行，保障全县范围内各级机关的网络安全和信息安全；

2.县关工委工作经费99534.03元，主要用于关工委广泛深入开展调查研究工作，研究适应新时代对关工委的新要求，推进全州关心下一代工作创新发展的新思路新举措；

3.部门运转办公支出735849.77元，主要用于保障县委机关按时完成基层减负及督查督办工作；

4.烟叶生产工作经费20000.00元，主要用于调研烟叶生产及相关政策落实情况，督查推进全县烟叶生产工作，促进全县经济社会发展；

5.招商引资工作经费20000元，主要用于围绕全县高质量发展思路，深度谋划招商项目，充分发挥招商小分队“尖刀班”作用，精准对接靶向招商，主动服务项目落地，努力完成招商引资年度目标任务；

6.党政专用红机延伸工程建设项目经费90000元，完善密码通信基础设施、应急密码通信系统筹工作，全面提升密码通信保障服务能力，推动密码工作的高起点、高水平、高效率发展；

7.主渠道机要密码通信设备经费38300元，主要用于全面提升密码通信保障服务能力，推动密码工作的高起点、高水平、高效率发展；

8.机要密码屏蔽机房检测经费87800元，主要用于保障机要密码屏蔽设备正常有效运行，确保机要密码通信的安全性和可靠性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大姚县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9417824.97元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加479311.84元，增长5.36%，完成年初预算的115.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7440873.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.01%，完成年初预算的119.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出5210460.15元及办公费、印刷费、水电费、会议费、报刊征订费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、委托业务费等运转支出1575575.80元，办公设备购置654838元；造成预决算差异的主要原因是因人员岗位变动，上年度年初调出公务员5人，退休1人，年底调入公务员5人、事业人员3人，而本年度年初调入1人，下半年招考1人，调入2人，调出3人，人员经费支出相应增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出994938.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%，完成年初预算的102.49%。主要用于行政、事业单位离退休费支出257698.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出714416元，遗属困难生活补助支出22824元；预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出445903.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的101.33%。主要用于行政单位医疗支出174459.18元，事业单位医疗76771.92元，公务员医疗补助支出180230.72元，其他行政事业单位医疗支出14442元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出536109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的104.02%，主要用于匹配住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为189934.00元，完成年初预算的111.73%；支出决算较上年增加11454.00元，增长6.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为165000.00元，决算为185000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.40%，完成年初预算的112.12%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4934.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.60%，完成年初预算的98.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15000.00元，增长8.82%；公务接待费支出决算较上年减少3546.00元，下降41.82%；具体是国内接待费支出决算4934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3546.00元，下降41.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为189934.00元，完成年初预算的111.73%，支出决算较上年增加11454.00元，增长6.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为165000.00元，决算为185000.00元，完成年初预算的112.12%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4934.00元，完成年初预算的98.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是由于车辆使用年限较长，车辆运行状况不佳，故障频发，维修保养费用较高；二是过路费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15000.00元，增长8.82%；公务接待费支出决算减少3546.00元，下降41.82%，具体是国内接待费支出决算4934.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3546.00元，下降41.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是由于车辆使用年限较长，车辆运行状况不佳，故障频发，维修保养费用较高；二是过路费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办公室开展工作调研、督查检查、工作指导、交流汇报等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、督查检查、工作指导、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（二）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大姚县委员会办公室2024年机关运行经费支出626850.00元，比上年增加38026.00元，增长6.46%，主要原因是办公用品、设备、耗材等物价上涨，进行部分设备更新与维护。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党大姚县委员会办公室资产总额6813401.77元，其中，流动资产49203.91元，固定资产6696437.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产67760.04元（净值），其他资产1349383.30元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1222968.76元，其中固定资产减少1076623.94元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；划拨车辆1辆，账面原值248000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额244937.76元，其中：政府采购货物支出102540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出142397.76元。授予中小企业合同金额244937.76元，其中：授予小微企业合同金额244937.76元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53232600120201111