大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开

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大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大姚县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据有关法律规定，县人民代表大会在县行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属县级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由县人民代表大会产生，对县人民代表大会负责、并接受县人民代表大会监督。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会教育科学文化卫生委员会、县人大农环资委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真行使好监督权。一是聚焦财政预算监督，探索拓展财政监督方式。深入推进预算审查监督各项工作，听取和审议县人民政府法定报告和专项报告；扎实推进预算联网监督工作，探索拓展对预算外支出及财政资金使用绩效的监督，更好促进政府依法行政、依法理财，管好人民的“钱袋子”。二是持续开展城乡环境卫生监督评价，巩固提升人大环境监督实效。三是聚焦全县经济社会发展重点，充分发挥人大助推经济社会健康发展作用。聚焦全县经济社会发展重点，提出了审议意见。四是持续开展部门工作评议。对县部分部门开展工作评议，进行专项调查，形成评议意见，强化追踪检查，推动部门职能履行和干部作风转变。五是强化法律监督。对我县贯彻实施法律情况开展执法检查，指出工作中的不足，提出下步意见，确保宪法和法律在我县全面贯彻实施。

2.依法决定重大事项。坚持把审议决定重大事项与推进全县经济社会发展紧密结合起来，认真行使重大事项决定权。紧紧围绕全县改革发展稳定大局，深入调查研究，广泛听取民意，汇集各方民智，依法对重大事项及时作出决议决定，保障重要工作顺利推进。

3.依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与人大依法任免的有机统一，规范做好人事任免工作，严格执行任前法律知识考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，确保人事任免工作制度化、程序化、公开化。

4.发挥代表主体作用，持续巩固提升代表工作品牌。一是着力增强代表培训的针对性，增强代表培训的针对性。邀请代表参加县人大常委会组织的调研、检查、视察等活动及列席县人大常委会会议，切实提升代表的履职能力和水平。二是着力提高代表活动质量。规范活动组织形式，推动代表活动规范化、常态化；丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，聚焦人民群众所思所盼所愿的民生问题，进一步提高代表活动质量；充分利用“民有所呼、我有所应”平台，推动人民群众所思所盼所愿的民生问题解决。三是加强代表服务管理。健全完善《大姚县人民代表大会代表履职管理办法》，加强对代表的履职考核，把人大代表经常性联系人民群众情况作为代表管理考核重要内容，督促人大代表主动接受人民群众监督，保持同人民群众的密切联系。四是强化议案建议督办。把议案建议办理督查工作纳入常委会日常工作的重要内容，通过代表视察、现场调研、走访座谈等方式，广泛听取代表和基层群众的意见，及时提出办理意见建议，并定期向主任会议汇报，促进议案、建议的办理和落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休1人，退休 35人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10111047.00元，其中：一般公共预算10111047.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9864391.00元对比增加246656.00元，增长2.5%，增长主要原因是：由于人员工资正常晋升、工资调标及增加了将离休人员纳入本单位预算导致比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10111047.00元，其中:本年收入10111047.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10111047.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9864391.00元对比增加246656.00元，增长2.5%，增长主要原因是：由于人员工资正常晋升、工资调标及增加了将离休人员纳入本单位预算导致比上年增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10111047.00元。财政拨款安排支出 10111047.00元，其中：基本支出9709047.00元，与上年9462391.00元对比增加246656.00元，增长2.61%，增长主要原因是：由于人员工资正常晋升及工资调标导致比上年增长；项目支出402000.00元，与上年对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101行政运行支出6925121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.49%。主要用于县人大办在职行政人员工资福利支出、工伤保险；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2.2010208代表工作支出402000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于保障县人大代表履职所需的交通通讯补贴、差旅费、办公费、印刷费、培训费、以及无固定收入的代表履职补助；保障常委会委员履职所需差旅费、培训费、召开常委会会议费；保障全县乡人大开展活动所需费用等。

3.2080501行政单位离退休支出914977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于发放离退休人员离休费、退休生活补助。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出828479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出272000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于退休人员职业年金。

6.2080801死亡抚恤支出33408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于按政策发放的单位遗嘱人员生活补助。

7.2101101行政单位医疗支出390959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

8.2101103公务员医疗补助支出282493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳机关行政人员医疗补助。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出61610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险、大病补充保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出9709047.00元，其中：

1.工资福利支出7974909.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。其中：30101基本工资2182464.00元，30102津贴补贴2524032.00元，30103奖金1432872.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费828479.00元，30109职业年金缴费272000.00元，30110职工基本医疗保险缴费390959.00元，30111公务员医疗补助缴费282493.00元，30112其他社会保障缴费61610.00元（含大病补充保险及工伤保险）。

2.商品和服务支出760753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。其中：30201办公费85033.00元，30211差旅费30000.00元，30216培训费3000.00元，30217公务接待费10000.00元，30228工会经费63000.00元，30231公务用车运行维护费80000.00元，30239其他交通费用489720.00元（主要用于在职人员公务交通补助）。

3.对个人和家庭的补助支出958385.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%。其中：30301离休费163032.00元，30302退休费751945.00元，30305生活补助43408.00元（西部大学生志愿者部分补助）。

4.资本性支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：31003专用设备购置15000.00元。

项目支出4020000.00元，其中：

1.商品和服务支出402000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。其中：30201办公费321600.00元，30211差旅费20100.00元，30231公务用车运行维护费40200.00元，30216培训费20100.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130200.00元，较上年减少19800.00元，下降13.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为120200.00元，较上年减少19800.00元，下降14.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120200.00元，较上年减少19800.00元，下降14.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增要求，对公务用车购置及运行维护支出预算进行了压缩，但人大办现保留的4车辆公务用车，实际使用年限都在10年以上，其中3辆行驶行程达到33万公里以上，1辆行驶约24万公里，随着车龄增加，维修费不断在增加，造成公务用车运行维护费大幅增加，但由于人大公用经费有限，无法再作预算，只能压缩支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

大姚县人民代表大会常务委员会办公室列入2023年重点项目绩效目标1 个，即：一般公共服务支出-人大事务-代表工作402000.00元，主要是用于县十八届人民代表大会201名县人大代表2023年开展活动所需支出经费，主要组织全县201名人大代表13个代表团培训1次以上，调研视察2次以上、县人大代表履职率达90%以上、人大满意率达90%以上、县人大代表对同级人大工作的满意率达95%以上，保障代表家站室正常开展工作和代表履职所需车辆运行维护所需经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排1177753.00元，与上年1261460.00元对比减少83707.00元，下降6.63%，减少的主要原因分析：由于在职人员在上年的基础上减少了4人以及根据县财政部门预算编制方案规定，人员经费预算标准在上年的基础是下降了5%，从而导致机关运转经费比上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大姚县人民代表大会常务委员会办公室资产总额955832.32元，其中，流动资产285941.03元，固定资产669891.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加192021.98元，其中固定资产增加197495.76元，流动资产减少5473.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 大姚县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

大姚县人民代表大会常务委员会办公室

2023年3月13日

监督索引号53232600110100111