湾碧乡人民政府2022年部门预算公开

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大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有 序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内置机构。包括：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位6个：湾碧乡党政办公室（应急管理办公室）、湾碧乡社会治安综合治理办公室、湾碧乡乡村振兴办公室、湾碧乡经济发展办公室、湾碧乡社会事务办公室、湾碧乡党建办公室。

2、参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3、其他事业单位6个：湾碧乡农业农村服务中心、湾碧乡林业和草原服务中心、湾碧乡水务服务中心、湾碧乡文化和旅游广播电视体育服务中心、湾碧乡国土和村镇规划建设服务中心、湾碧乡社会保障和为民服务中心。

所属机构0个

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实省委十届十二次全会、省委经济工作会议、州委九届九次全会、州委经济工作会议和县委十四届九次全会、县委经济工作会议精神，围绕州委“1133”楚雄行动和县委“11233”发展思路，主动融入、服务国家和省州县发展战略，夯基础增后劲，兴产业强实力，建集镇激活力，惠民生促和谐，抓党建强保障，奋力推动湾碧发展实现新突破，努力实现“十四五”开好局、起好步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中:财政全额保给单位13个。差额供给单位0个:定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个:参公单位1个:事业单位6个。截2021年年12月统计，部门基本情况如下:我单位在职在编实有人数为66人，行政人员33人，事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。其中：财政全额保障人员66人，财政差额保障0人，财政专项资金.单位资金保障0人。

离退休人员18人。其中：离休人员0人，退休人员18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 13352749元，其中：一般公共预算13352749元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4.95%，主要原因本年新考录公务员4人，退伍军人聘用2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13352749元，其中:本年收入13352749元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13352749元（本级财力13352749元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4.95%，主要原因本年新考录公务员4人，退伍军人聘用2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13352749元。财政拨款安排支出13352749元，其中：基本支出13352749元，增加4.95%，主要原因本年新考录公务员4人，退伍军人聘用2人；项目支出0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、人大行政运行519945元，主要用于人大行政人员工资和办公经费支出；

2、党委行政运行851492元，主要用于党委行政人员工资和办公经费支出；

3、政府行政运行支出3852599元，主要用于政府行政人员工资和办公经费支出；

4、财政行政支出290325元，主要用于财政所人员工资和办公费支出；

5、村委会支出3686295元，主要用于村四职干部、几大员、小组长、党小组长等村级人员工资和办公费支出；

6、 广播站支出136773元，主要用于广播站工作人员工资和办公费支出；

7、合管办支出385597元，主要用于合管办人员工作和办公费支出；

8、计划生育委员会支出134688元，主要用于计划生育委员会工作人员工资和办公费支出；

9、城乡社区支出232345元元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心工作人员工资和办公费支出；

10、兽医站支出486470元，主要用于兽医站工作人员工资和办公费支出；

11、林业站支出878327元，主要用于林业站工作人员工资和办公费支出；

12、民政、残联支出290544元，主要用于民政、残联工作人员工资和办公费支出；

13、农技中心支出932217元，主要用于农技中心工作人员工资和办公费支出；

14、水利支出526625元，主要用于水管站工作人员工资和办公费支出；

15、文化支出148867元，主要用于文化站工作人员工资和办公费支出；

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年减少16000元，增下降12.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动的原因：我单位没有需要出国公干的业务。

（二）公务接待费

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年公务接待费预算为30000元，较上年减少20000元，下降40%，国内公务接待预算批次为600人80次。

减少的原因：脱贫攻坚普查、全国人口普查、村（社区）党组织换届等工作基本完成，2022年各项公务接待较2020年相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加4000元，增加5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加4000元，增加5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因：我乡公务用车较为老旧，修理费增加4000元。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费财政拨款预4,736,929.62元。比上年605,468.36元增加4,131,461.26元，增加原因主要是：主要是本年将所有行政单位纳入核算，上年只核算了财政所的经费。机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，湾碧乡资产总额55509583.09元，其中，流动资产46939867.22元，固定资产8569715.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比，与上年资产33253054.01元相比增加22256529.08元，其中固定资产增加171996.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。我乡货币资金增加的主要原因是项目资金移民搬迁补助增加。在固定资产管理过程中属于政府统-采购范围的物品， 严格按照制度要求办理政府采购审批手续，并建立健全固定资产卡片帐，定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

大姚县湾碧傣族傈僳族乡人民政府

2022年2月14日

监督索引号53232600656100111