大姚县铁锁乡人民政府2026年度部门决算公开

                                          大姚县铁锁乡人民政府2026年部门预算公开

 大姚县铁锁乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大姚县铁锁乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 大姚县铁锁乡人民政府2026年部门预算编制说明

大姚县财政局于2026年1月23日下达了《大姚县财政局关于做好2026年度部门预算公开工作的通知》（大财预〔2026〕8号)，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《云南省财政厅关于组织做好2026年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）等有关要求，现将本部门2026年部门收支经费预算情况及相关说明公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

铁锁乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入学习中央、省委、州委和县委经济工作会议精神，认真落实省委十一届九次全会、州委十届十次全会、县委十五届十一次全会精神，聚焦乡党委“11355”发展思路，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，确保“十五五”发展实现良好开局。

今年全乡经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长5%以上，地方一般公共预算收入增长2%以上，农村常住居民人均可支配收入增长快于经济增长。

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年工作意义重大，我们将聚焦以下重点任务：

1.聚力产业升级，在构建特色产业体系上开新局。一是优化结构抓传统农业提质。深入推进农业现代化三年行动，依托现有林果产业，加大集约化发展力度。重点推动花椒产业标准化与品牌化发展，新建200亩高标准花椒示范基地，确保花椒加工厂（二期）按期投产，推动花椒产品由初级加工向商品化、标准化升级。策划“铁锁青花椒”品牌专项营销，借助电商与展会平台，着力提升市场认知度。二是绿色转型抓生态养殖扩容。加快推进畜牧养殖向绿色化、标准化转型，强化动物疫病防治与品种改良。积极拓展生态养殖规模，推动七棵树村土鸡养殖场、苹果园养牛场、军勋农场小火腿厂等产业标准化运营，探索“生态养殖+订单农业”模式，打造铁锁乡绿色生态畜禽产品品牌。持续培强壮大大姚兴移牧业有限责任公司，推动其肉牛存栏达到200头以上；支持大姚海瀚食品有限公司发展，实现年产小火腿1.2万支。三是多元融合抓特色产业培育。积极拓展林下经济，以134亩天门冬示范基地为中心，辐射推广“林药模式”，积极争取中药材初加工厂建设项目，稳步扩大种植规模，持续拓宽群众增收渠道。全力推动杞拉么咖啡庄园改造升级，优化产品包装与品类，推出符合市场需求的“咖啡+”产品。以“咖啡制作技艺”非遗项目为核心，策划举办第二届咖啡文化节，将其与冬街节、民族文化活动深度融合，提升“彝乡咖啡”文化内涵与市场吸引力。以沿江公路建设为契机，依托咖啡庄园、“云咖”民宿、“两江”渔业等资源，积极培育乡村旅游新业态，力争在文旅康养产业上实现新突破。

2.聚力项目攻坚，在扩大有效投资支撑上开新局。一是精研政策抓项目谋划。紧紧围绕县委“十五五”规划建议，做深做实“十五五”重大项目动态储备。确保咖啡特色小镇、保障性住房、白洋湾小（一）型水库、金沙江和渔泡江长江经济带铁锁段生态修复等一批优质项目纳入“十五五”资金盘。同时，精准包装一批补短板、强功能、惠民生、促发展的重点项目，将铁锁卫生院整体搬迁、杞拉么宜居宜业和美乡村建设（一期）、幸铁线—铁川桥道路改扩建等项目作为2026年谋划推进的重中之重。二是多措并举抓要素保障。坚持“要素跟着项目走”，全力保障新建项目落地。积极争取中央和省级预算内投资、专项债券等资金支持医共体、和美乡村、道路改造等公益性项目；精准摸排项目用地信息，为幸铁线—铁川桥等项目提供用地保障；加强社会资本投融资合作对接，以“专班化”“保姆式”服务好进驻招商企业，为企业争取优惠政策，撬动更多社会资本参与项目建设。三是内外兼修抓招商育企。坚持将招商引资与内生培育相结合，为经济发展注入源头活水。精准开展产业链招商，围绕花椒、咖啡、文旅、中药材等特色优势产业，重点瞄准精深加工、品牌营销、农文旅融合等短板环节，着力引进一批产业链配套企业和成长性好的优质项目。强化市场主体培育壮大，实施“个转企、小升规”培育行动，动态建立培育库，一企一策精准扶持。重点引导和支持大姚佳鹏农业发展有限公司、大姚海瀚食品有限公司等本土企业进行技术改造、品牌创建与市场开拓，力争新增规上工业企业1—2家，持续激发市场内生动力。

3.聚力乡村建设，在打造宜居宜业家园上开新局。一是多措并举抓农民增收。大力培育“强村公司”及劳务合作社，通过“盘活资源、承接项目、优化经营”多措并举，确保全乡村集体经济收入稳定在100万元以上。健全花椒、咖啡等特色产业联农带农机制，探索“保底收益+按股份红”等多元利益联结方式，带动农户年均增收2000元以上，让发展成果惠及更多农户。二是精准施策抓防返贫监测。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，建立健全“线上监测+线下走访”双轨并行机制，常态化开展防返贫动态监测，确保风险及时发现、动态清零。持续抓好教育、医疗、住房、饮水等政策落实，健全分层分类的社会救助体系，坚决守住不发生规模性返贫的底线。三是系统治理抓生态宜居。坚守“绿水青山就是金山银山”理念，系统推进金沙江、渔泡江流域生态保护修复，强化河（湖）长制，确保“两江”清水长流。深入学习运用浙江“千万工程”经验，全面提升人居环境，建立健全“户分类、村收集、乡转运”的垃圾处理体系，完善农村生活污水治理“建管用”长效机制。加强文明乡风培育，推进“三治融合”，全面建设宜居宜业和美铁锁。

4.聚力民生改善，在提升公共服务品质上开新局。一是拓宽渠道抓稳定就业。全面落实稳岗扩就业政策，积极打造“家门口”的务工车间，突出抓好高校毕业生、脱贫人口、退役军人等重点群体就业。持续开展职业技能培训，力争全年农村劳动力转移就业人数同比增长。扎实推进农民工欠薪问题专项整治，全力保障劳动者合法权益。二是织密网络抓社会保障。持续推动基本养老保险、医疗保险全覆盖，落实落细低保、农村特困户救助等民生政策，深化“一老一小”关爱服务，提高区域养老服务中心服务水平，争取评获三星级敬老院。进一步改善辖区老年人居家照料条件，积极申报居家适老化改造项目。高度关注妇女儿童群体，落实好拥军优属和残疾人保障等各项服务工作。三是优化供给抓公共服务。深化教育改革，加强师资队伍建设，促进义务教育优质均衡发展，健全控辍保学与学生资助体系，努力办好人民满意的教育。扎实推进卫生健康事业高质量发展，加强医疗队伍建设，抓好家庭医生签约服务，让群众在家门口享受优质资源。加大文物和非遗传承保护力度，广泛开展文化惠民活动，培育乡土人才，讲好铁锁故事。

5.聚力治理增效，在建设更高水平平安铁锁上开新局。一是补齐短板抓基础设施。全力配合推进沿江公路提升改造工程，强化村组道路硬化补短板，完善道路安防工程建设，系统性提升内部路网，切实改善群众出行条件。同步推进智慧乡镇建设，实现5G网络深度覆盖与“数字乡村”平台全域应用，为高质量发展筑牢根基。二是防治结合抓安全生产。压实安全生产责任，建立“风险可控、责任可溯、效果可查”的全覆盖全链条常态化闭环管理体系。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，聚焦道路交通、消防、防灾减灾等重点领域，实现安全风险隐患“早发现、早防范、早治理”。统筹抓好防灾减灾救灾工作，健全应急管理机制，强化应急物资储备保障和应急演练，切实提高抢险救援和应急处置能力。加强地方债务风险动态监测，稳妥化解存量、遏制增量。三是多元共治抓基层效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实领导干部接访包案制度，充分发挥网格员、基层党组织力量，全面开展矛盾纠纷大排查大化解工作。强化综治中心实体化运行，狠抓信访积案化解和初信初访办理，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。强化社会治安整体防控，依法严厉打击电信网络诈骗、侵害妇女儿童权益和盗抢骗等违法犯罪行为。推进法治乡村建设，加强农村法治宣传教育，全面提高群众法治素养，持续巩固“无命案乡镇”成果，建设更高水平的平安铁锁。

6.聚力效能提升，在加强政府自身建设上开新局。一是始终做到忠诚为政。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终把党的全面领导贯穿政府工作各领域全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委、州委、县委工作要求及乡党委具体安排，健全重大决策部署闭环落实机制，确保政令畅通、令行禁止，切实把党的政治优势、组织优势转化为推动铁锁高质量发展的强大动力和坚实保障。二是始终做到规范为政。深入践行习近平法治思想，坚持依法行政、依法用权。严格落实重大行政决策程序，加强合法性审查，确保决策科学民主合法。全面推进严格规范公正文明执法，提升行政执法水平和公信力。自觉接受乡人大法律监督和工作监督，主动接受纪检监察监督、司法监督、社会监督和舆论监督，高质量办好人大代表建议。强化审计监督、统计监督，深化政务公开，让权力在阳光下规范运行。三是始终做到廉洁从政。加强廉洁政府建设，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，教育引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。抓牢各级巡视巡察、审计督察等反馈问题整改。认真践行主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，严格执行“三单制”“七天工作法”，推动各项工作定一件、干一件、成一件，确保件件有着落、事事有回音，以清正廉洁、务实担当的作风形象展现新作为、开创新局面。

二、预算单位基本情况

铁锁乡人民政府编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全额保56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18465082.00元，其中：一般公共预算12465082.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6000000.00元。

与上年12378174.00对比增加了6086908.00元，增长49.17%，主要原因是：本年度我乡新招录2名事业单位人员，在上年的基础上相应增加在职人员工资、公用经费等；本年度根据上级部门要求将单位自有资金规范纳入预算管理，财政保障能力进一步增强，所以财政拨款收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18465082.00元，其中：本年收入18465082.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12465082.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，其他收入6000000.00元。

与上年12378174.00对比增加了6086908.00元，增长49.17%，主要原因是：本年度我乡新招录2名事业单位人员，在上年的基础上相应增加在职人员工资、公用经费等；本年度根据上级部门要求将单位自有资金规范纳入预算管理，财政保障能力进一步增强，所以财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18465082.00元。财政拨款安排支出18465082.00元，其中：基本支出12465082.00元，与上年12378174.00对比增加了86908.00元，增长0.7%，主要原因是：本年度我乡新招录2名事业单位人员，在上年的基础上相应增加在职人员工资、公用经费等，所以基本支出较上年增加；其他支出6000000.00元，与上年对比增加6000000.00元，增长100%，主要原因是：本年度根据上级部门要求将单位自有资金规范纳入预算管理，财政保障能力进一步增强；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）基本支出

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行223624.00元，主要用于人大在职人员工资福利支出及一般公用经费；

2.2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1920.00元，主要用于退职人员补助资金支出；

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2883987.00元，主要用于政府在职人员工资福利支出及一般公用经费；

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行304231.00元，主要用于财政所在职人员工资福利支出及一般公用经费；

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行351844.00元，主要用于党委在职人员工资福利支出及一般公用经费；

6.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化211356.00元。主要用于文化站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

7.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行292913.00元，主要用于民政办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休195480.00元，主要用于2026年行政单位退休人员统筹外养老金支出;

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位退休240809.00元，主要用于2026年事业单位退休人员统筹外养老金支出；

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出948820.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34944.00元，主要用于在职及退休人员死亡后给予家属的遗嘱补助资金支出；

12.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出607368.00元；主要用于合管办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗159003.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗166563.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助243486.00元，主要用于在职人员行政单位公务员医疗补助单位缴费支出；

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22800.00元，主要用于在职人员行政事业单位医疗补助支出；

17.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行210574.00元，主要用于城建办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

18.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1138490.00元，主要用于农业农村服务中心在职人员工资福利支出及一般公用经费；

19.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构459581.00元，主要用于林业站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

20.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护378824.00元，主要用于水管站在职人员工资福利支出及一般公用经费；

21.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1820200.00元，主要用于村委会大岗位在职人员工资福利支出及一般公用经费；

22.2150701资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-行政运行522120.00元，主要用于企业办在职人员工资福利支出及一般公用经费；

23.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金664145.00元，主要用于行政事业单位在职人员住房保障缴费支出。

24.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理382000.00元，主要用于社区大岗位在职人员工资福利支出及一般公用经费；

（二）其他支出

1.2013850一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行20000.00元，主要用于乡市场监督管理相关事业支出；

2.2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴700000.00元，主要用于乡公益性岗位人员补贴支出；

3.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出20000.00元，主要用于乡其他就业相关工作支出；

4.2110499节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出75000.00元，主要用于乡其他自然生态保护支出；

5.2110501节能环保支出-森林保护修护-森林管护175000.00元，主要用于乡森林管护支出；

6.2130102农林水支出-农业农村-一般行政管理事务30000.00元，主要用于乡农业农村一般行政管理事务支出；

7.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务270000.00元，主要用于乡农业农村科技转化与推广服务支出；

8.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制80000.00元，主要用于乡农业农村病虫害控制支出；

9.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展10000.00元，主要用于乡农业农村农业生产发展支出；

10.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业700000.00元，主要用于乡农业农村社会事业支出；

11.2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护100000.00元，主要用于乡农业农村生态资源保护支出；

12.2130202农林水支出-林业和草原-一般行政管理事务20000.00元，主要用于乡林业和草原一般行政管理事务支出；

13.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育500000.00元，主要用于乡林业和草原森林资源培育支出；

14.2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿800000.00元，主要用于乡林业和草原森林生态效益补偿支出；

15.2130505农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展2000000.00元，主要用于乡巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出；

16.2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾补助-自然灾害救灾补助500000.00元，主要用于乡自然灾害救灾补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县铁锁乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县铁锁乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县铁锁乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

铁锁乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

铁锁乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

铁锁乡人民政府2026年公务接待费预算为38000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待710人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为38000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

铁锁乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为140000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费140000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为140000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2026年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。         

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

铁锁乡人民政府2026年机关运行经费安排518720.00元。主要用于办公费79800.00元；公务接待费38000.00元；会议费33000.00元；电费23000.00元；水费5000.00元；工会经费70,000.00元；30207邮电费43200.00元；30211差旅费50000.00元；公务用车运行维护费140000.00元；退休公用经费12000.00元；其他交通费用24720.00元。

铁锁乡人民政府机关运行经费与上年526020.00相比，减少7300.00元，下降1.41%。增加的主要原因是：预算期间在职人员调出、退休，公用经费在去年预算的基础上相应减少。

（三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，铁锁乡资产总额11280902.08元，其中，流动资产6992167.27元，固定资产7630242.7元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3611651.78元，其中固定资产增加3111555.00元。处置房屋建筑物85平方米，账面原值15300元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入52195.2元，其中出租资产144平方米，资产出租收入40905.42元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分  大姚县铁锁乡人民政府2026年部门预算表

（详见附表）