三岔河镇人民政府2026年部门预算公开

三岔河镇人民政府2026年部门预算公开

        三岔河镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 三岔河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 三岔河镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 三岔河镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作，确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能，推进基层民主，促进乡村和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，是全面开启“十五五”规划开局之年，起步即关乎全局，首战即奠定胜势，做好全年工作，责任重大、使命光荣。我们必须坚决贯彻党中央、省州县党委决策部署，在镇党委的领导下，主动服务和融入国家和省州县发展战略。以更高的站位、更实的举措、更强的担当，开好局、起好步，确保各项任务扎实推进，全力推动产业升级、城乡融合、生态建设、民生改善等重点工作取得新突破。

今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深化“五个必须”规律性认识，按照党中央和省州县经济工作会议安排部署，聚焦镇党委“123456”发展思路，加快建设绿色产业强镇、商贸物流重镇、生态文明新镇，实现“十五五”良好开局。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：农业生产总值增长4%左右，固投、招商引资争取落实到位资金与往年持平，居民人均可支配收入增长快于经济增长。

围绕上述目标和任务，重点抓好六个方面工作

（一）聚焦项目引领，持续夯实高水平发展根基

精准研判国家、省、州、县政策和投资导向，聚焦基础设施、产业发展、民生改善，瞄准衔接资金、沪滇资金、以工代赈资金、财政奖补资金等重要资金争取渠道，全面谋划好“十五五”规划重大工程项目库和乡村振兴项目库，精准谋划实施一批公共基础设施提升、农特产品精深加工、农文旅融合发展等既利当前、又利长远的项目。坚持“要素跟着项目走”，严格按照“三区三线”划定，提前开展孔仙桥温泉、烟叶站整体搬迁、背阴地砂石料厂、村级卫生室等重点项目的规划设计、土地报批、岩土勘察等项目前期工作。积极创新思路举措，拓展资金筹措渠道，引导撬动社会资本和民营企业参与项目建设，千方百计解决项目落地困难问题，切实做到政策、资金、用地等协同发力。积极向上争取渔泡江休闲垂钓区开发、孔仙桥农文旅融合开发、三岔河社区大村小组农文旅融合开发、沿江公路硬化、特色食用菌种植、荞苴和美乡村建设、三合酒店改造提升等重点项目建设。全力推进城乡供水一体化项目、集镇开发建设项目、30户以上自然村道路硬化等在建项目建设，加快补齐基础设施短板。

（二）聚焦融合发展，持续推进高质量乡村振兴

坚定“管好三棵树、种好两片叶、养好一群畜、种好一朵花”的产业发展思路，稳烟固粮、栽菜种花，巩固提升传统产业、精准突破文旅产业、培强壮大特色产业，聚力推进产业延链补链强链，实现“山上林木壮，江边畜禽旺；大春烟叶黄，小春贡菜香”。依托现有林果产业，实施核桃低效林改造项目3000亩以上，提升经济林果品质和竞争力，扩大荃玛箐等3个绿色食品品牌产业基地辐射带动作用，争取白泥田等4个村林果产品精深加工项目列入省州集体经济项目扶持，延长产业链，拓宽销售渠道。推广适度规模标准化养殖，强化良种引进与技术推广，加强疫病防控体系和养殖技术服务。严格落实粮食安全党政同责，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。聚焦红花、贡菜两大特色产业，以“提质效、延链条、创品牌”为主攻方向，积极引进和培育精深加工企业，重点开发贡菜即食产品、冻干制品等高附加值品类，把红花、贡菜产业打造成为富民强镇的优势产业。聚焦林下经济政策导向，积极争取林下配水项目。大力培育发展特色食用菌种植产业，建设种植基地4个。做实中药材产业发展文章，新建中药材种植示范基地300亩。健全特色产业种植、加工、销售全链条服务体系，解决群众后顾之忧。做活“江文章”，依托区位和资源优势，通过串点连线、扩线带面，形成温泉+康养+采摘+垂钓+观光等组合式体验旅游圈。持续擦亮“十里核桃谷”名片，不断丰富乡村休闲、户外运动、旅居康养等文旅新业态。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展常态化排查与精准帮扶。探索构建“龙头企业+合作社+脱贫户”利益联结机制2个以上，拓展公益性岗位和劳务输出，促进脱贫人口稳定增收。加强脱贫人口职业技能培训，激发内生发展动力，推动从“稳定脱贫”向“持续发展”稳步迈进，确保脱贫人口巩固率达100%，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（三）聚焦环境治理，持续扮靓高颜值镇村面貌

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，积极争取国家重点生态功能区金沙江一级支流流域（三岔河段）沿线村庄污水治理项目，实施渔泡江河道生态治理、辖区生态保护与修复、渔泡江干流水环境综合整治。严格落实长江十年禁渔，深入推进河湖长制工作，常态化开展好“清河行动”、河湖“清四乱”专项行动，切实筑牢生态安全屏障。深入实施城乡绿化美化三年行动，持续推进绿美乡村、交通、河湖、校园等建设。深入学习推广浙江“千万工程”经验，扎实开展农村人居环境整治提升五年行动和村庄清洁行动，常态化开展农村“一水两污”治理，深入推进和美乡村建设。以打造荞苴乡村振兴示范村为依托，力争创建示范村9个。发挥村组党组织书记头雁作用，强化人才支撑，培育乡村工匠、乡土人才、非遗传承人。开展“绿美家庭、孝老爱亲、遵纪守法、移风易俗、致富先锋”示范户评选，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）聚焦共同富裕，持续强化高品质民生保障

强化就业政策宣传，争取实现转移就业6000人以上。落实好就业服务政策，加强农民工工资治欠保支力度，精准兑付各类补贴。开发城镇公益性岗位、乡村公共服务岗位不少于65个，开展技能培训2期70人次以上。大力发展学前教育，均衡发展义务教育，切实做好控辍保学相关工作。加快推进中心完小连接户外运动场天桥、朵腊寄小幼儿园提升改造等项目建设，持续改善办学环境，力争实现小学教学质量稳中有进，初中教学质量提质晋位。持续推进社会保险扩面增效，认真做好民政救济工作，深化“一老一小”关爱服务，继续落实好退役军人和困难群众、残疾人、未成年人等服务保障。加强医疗卫生设施设备、服务功能及诊疗环境完善提升，加快推进新田、达么、直么、朵腊4所村卫生室建设。深化慢性病精细化管理和家庭医生签约网格化服务，定期开展医疗巡诊业务，切实为群众就医提供便利。

（五）聚焦基层善治，持续构建高标准治理格局

严格落实安全生产责任制，做好安全生产闭环管理工作，抓细隐患排查，抓实问题整改，坚决防范和遏制安全事故发生。持续加强防灾减灾救灾能力建设，健全完善应急预案体系，加强应急救援队伍建设，扎实做好各类灾害监测预警，突出重点人群结对帮扶、重点领域安全监管和专项整治等，全面提升应急处置能力和水平。坚持把基层社会治理现代化工作列为“一把手”工程，持续织牢信访维稳、命案防控网，不断完善综治中心、“雪亮工程”建设，充分发挥“法律明白人”作用，不断提升平安乡村法治乡村建设水平。着力推进民主法治示范村创建，持续巩固普法强基补短板专项行动成果，完善网格化管理、精细化服务。扎实开展信访源头治理三年攻坚行动，全力推进“治重化积”工作，依法及时解决群众合理诉求，努力争创省级信访“三无”乡镇。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、非法集资等多发性违法犯罪活动，切实加强重要点位安防、危爆物品安全、道路交通秩序、网络安全领域、拖欠农民工工资等行业整治。持续加大黄赌毒打击力度，不断净化社会环境，切实从源头上遏制违法犯罪，建设更高水平的平安乡镇。

        （六）聚焦自身建设，持续优化高要求政务服务

强化政治引领，打造忠诚担当政府。始终把政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。严格执行镇党委决策部署，健全请示报告制度，确保政府工作始终沿着正确政治方向前进。强化理论武装和党性教育，引导全体干部职工筑牢思想根基，树立正确政绩观，在重大任务、急难险重工作中勇挑重担，以实际行动诠释对党忠诚、为民担当的政治本色。严格依法行政，打造法治规范政府。深入践行习近平法治思想，严格执行重大行政决策程序，规范基层行政执法行为，加强对安全生产、乡村治理、生态环保等领域的执法监管，做到公正文明执法。自觉接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，高质量办理人大代表议案建议，深化政务公开，让政府权力在阳光下规范运行。突出担当作为，打造务实高效政府。坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众“急难愁盼”问题，以实干实绩推动乡镇发展提质增效。锚定乡村振兴重点任务，大力发展特色种养、农产品加工等富民产业，持续改善农村人居环境，扎实推进农村道路、水利等基础设施建设。深化作风革命效能革命，认真践行抓工作“三部曲”和“三单制”“七天工作法”要求，健全“清单管理、跟踪问效”闭环机制，确保工作件件有落实、事事有回应，定一件、干一件、成一件。深化正风肃纪，打造清正廉洁政府。坚决扛起全面从严治党主体责任，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，抓牢巡察审计、环保督察等反馈问题整改不放松，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，重点整治形式主义、官僚主义突出问题。加强廉政教育和警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。健全廉政风险防控机制，紧盯项目建设、资金使用、资源配置等重点领域和关键环节，完善权力制约监督体系，从源头上防范廉政风险，让干净干事、务实笃行成为干部队伍的鲜明底色，以新担当新作为开创工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17329885.00元，其中：一般公共预算14322385.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3007500.00元。

与上年 13492740.00元对比增加3837415.00元，增加28.44%，主要原因是增加了其他收入3007500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 14322385.00元，其中:本年收入14322385.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14322385.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13492740.00元对比增加829645.00元，增加6.15%，主要原因分析2026年度人员数量有变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17329885.00元。财政拨款安排支出 14322385.00元，其中：基本支出14322385.00元，与上年 13492740.00元对比增加829645元，增加6.15%，主要原因是2026年度人员数量有变动；项目支出0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101一般公共服务支出－人大事务－代表工作220587.00元，主要用于镇人大代表开展视察、调研等活动支出。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1927293.00元，主要用于镇政府人员工资、机构正常运转经费等方面支出；

3.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行404897.00元，主要用于镇财政所人员工资和办公经费支出；

4.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行143575.00元，主要用于镇社团人员工资和办公经费支出；    

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行808480.00元，主要用于镇党委人员工资和办公经费支出；

6.2070109文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化110268.00元，主要用于镇文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和办公经费支出；

7.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行529537.00元，主要用于镇人事人员工资和办公经费支出；

8.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行172780.00元，主要用于镇民政人员工资和办公经费支出；

9.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休348928.00元，主要用于镇行政退休人员统筹外养老金发放；

10.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休197460.00元，主要用于镇事业退休人员统筹外养老金发放；

11.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1045471.00元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费；

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出69888.00元，主要用于发放遗属补助；

13.2100499医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出664095.00元，主要用于镇社会保障和为民服务中心人员工资和办公经费支出；

14.2100716医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构支出179699.00元，主要用于镇计生人员工资和办公经费支出；

15.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗154608.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗203711.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

17.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助278782.00元，主要用于在职人员基本医疗保险和大病保险单位缴费；

18.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26100.00元，主要用于在职人员医疗支出；

19.2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行228044.00元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

20.2130104农林水支出-农业农村-事业运行1243647.00元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

21.2120201行政运行-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理383440.00元，主要用于主要用于支付社区干部报酬、社区党建及办公经费和村民小组工作经费等。

22.2130101林水支出-农业农村-行政运行208014.00元，主要用于农业农村服务中心人员工资和办公经费支出。

23.2130104林水支出-农业农村-事业运行1197342.00元，主要用于农业农村服务中心人员工资和办公经费支出。

24.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构795766.00元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

25.2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护458929.00元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

26.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2857520.00元，主要用于支付村组干部报酬、村（社区）党建及办公经费和村民小组工作经费等；

27.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金707171.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

大姚县三岔河镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

大姚县三岔河镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

大姚县三岔河镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大姚县三岔河镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大姚县三岔河镇人民政府2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

大姚县三岔河镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费160000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2025年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大姚县三岔河镇人民政府2026年机关运行经费安排557280.00元，与上年817180.00对比减少259900.00元，减少27.64%。主要原因分析：基层减负、开源节流。

机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、车改补贴、办公设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大姚县三岔河镇人民政府资产资产总额4869189.62元，其中，流动资产3700051.52元，固定资产1169138.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少693610.38元，其中固定资产减少74061.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

第二部分 三岔河镇人民政府2026年部门预算表

（详见附表）